监督索引号53032405047201000

曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关工业、信息化、商务、科技、外事、中小企业及非公有制经济发展的法律、法规和方针政策，并编制总体发展规划，制定发展政策措施并组织实施。

2.制定并组织实施工业、信息化、商务、科技的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议，推进工矿（非煤）、商贸流通企业体制改革和管理创新。

3.统计、监测、分析、预测全县工业、信息化、商务、科技领域发展情况，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督 管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

4.负责提出工业、信息化、商务、科技固定资产投资规模及方向，财政专项资金安排意见，编制部门预决算，研究 多渠道增加工业、信息化、商务、科技投入的措施；按照规定权限负责工业、信息化、商务、科技固定资产投资项目的初审和备案。

5.负责工业、信息化、商务、科技行业管理；指导和协调涉外工作，加强外事管理；负责指导和推进物流企业发展；负责电力、成品油监管工作，保障电力、成品油有效供给。

6.组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；负责墙体材料及室内装潢材料的管理、推广及应用工作；负责企业的治乱减负工作；协调解 决企业及行业发展中的重大问题；综合指导工业、信息化、商务、科技有关行业协会等社会中介组织。

7.负责对全县非公有制经济及中小企业依法进行宏观 管理及指导；会同有关部门拟订促进中小企业及非公经济发展 的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题，推动非公有制经济及中小企业发展。

8.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大科技项目的技术消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，负责工业技术改造项目、技术创新项目的备案和申报工作；组织推进企业技术进步，协助企业做好技术引进、技术改造、技术创新和技术开发工作；负责参与组织实施精品名牌战略。

9.负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按规 定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收 （含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

10.推进电子信息产品制造业、软件业、无线电通信 业新技术的开发与推广应用和信息化普及教育；制定并组织实 施电子商务产业发展规划，专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议。

11.负责无线电通信管理工作及无线电管理行政执法和监督检查。负责协调广播电视网（含有线和无线传输网）、电信、移动、联通网，计算机及电子政务等其他专用通信网的 规划、实施；负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开 发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

13.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送 等现代流通方式的发展。

14.会同有关部门拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体 系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟订进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行对外技术、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进 县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

16.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。负责承担全县指导 协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关 工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对罗平县出口商品的反倾销、反补贴、保障 措施的应诉及有关工作。

17.负责全县对外经济技术合作工作，参与全县对外 开放目标责任制的建立和考核工作，贯彻执行对外经济技术合 作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业 务的管理，依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作；负责外国专家的综合管理工作。

18.制定各项科技计划指南、政策措施及管理办法，制定科学技术普及规划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法；建立科技项目库，负责科技项目、成果的申报管理及奖励工作；协调、指导有关部门、各乡（镇、街道）、非公企业科技创新及管理；协调科技普及培训工作；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政 策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场发展。

19.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术 发展需求分析，提出研发任务并组织实施；承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

20.负责有针对性地开展外事调研，跟踪、了解世界政治、经济形势，为县委、县政府的对外工作决策提出意见和建议；拓展对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务；负责组织接待来罗平访问的重要外宾，接待来罗平进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。指导和协调全县有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家管理工作，指导和协调全县境外非政府组织的管理工作。

21.配合宣传部门开展涉外宣传工作，协同审核本 县重要涉外报道资料和其他有关文稿，审核报批全县涉外来访的邀请和接待计划，参与涉外民事、刑事案件的处理；负责指 导和协调全县国际合作项目的有关事项，审核、报批全县有关单位或部门申办、承办、协办国际会议及接受国外援助等事项。

22.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工业经济发展目标

2023年规模以上工业总产值完成190亿元；同比增长20%，2023年规上工业增加值同比增长15%，预计纳规企业10家。

2.社会消费品发展目标

2023年实现社会消费品零售总额158亿元，同比增长12%。其中批发业同比增长15%，零售业同比增长15%，住宿业同比增长15%，餐饮业同比增长15%。

3.民营经济发展目标

2023年全县民营经济增加值达到180亿元，同比增长15%，占区域GDP比重55%；民营经济户数48,000户，同比增长达20%。

4.招商引资工作

一是结合农村电商综合示范项目终验提出的问题对标对表做好项目整改落实各项具体工作；二是充分利用好农村电商示范县项目后续绩效资金对现有电商各大体系建设进行巩固和提升，充分带动百姓利用电子商务载体，销售当地农特产品，带动困难群众增收致富，积极帮助卖家的产品走向更大更广的市场。

5.信息化工作

一是行政村基本实现办公自动化、行政村100%以上农户获取网络信息有方便固定场所、电子商务行政村覆盖率达90%以上；二是全县中小企业电子商务及网络营销普及率达到100%以上；三是规模以上企业利用信息技术开展生产、管理、销售活动的比例达到90%以上；四是进一步加快农村网络覆盖，计划新建4G基站20个，5G基站150个，推动县城城区范围内实现5G信号全覆盖，争取5G信号向县城周边乡镇延伸。

6.外贸进出口工作

2023年计划完成外贸进出口任务2,400万美元，同2022年比增长20%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科（罗平县减轻企业负担办公室）、中小企业科（罗平县非公有制经济领导小组办公室）、发展规划科、产业政策科、经济运行调节科、通信管理和信息化科（罗平县无线电管理领导小组办公室）、商贸和市场服务管理科、科技发展科、外事科（中共罗平县委外事工作委员会办公室秘书科）、财务科、人事科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.罗平县工业信息化和商务科技局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门决算公开表.xls）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局部门2022年度收入合计15,254,114.64元。其中：财政拨款收入13,973,585.77元，占总收入的91.61%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,280,528.87元，占总收入的8.39%。与上年相比，收入合计减少4,020,127.97元，下降20.86%。其中：财政拨款收入减少1,259,703.62元，下降8.27%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少2,760,424.35元，下降68.31%。主要原因分析：财政拨款收入本年度项目资金拨付减少，导致本年调整预算收入减少，其他收入资金较去年减少，导致2022年度收入合计总体减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局部门2022年度支出合计17,419,029.22元。其中：基本支出13,817,029.22元，占总支出的79.32%；项目支出3,602,000元，占总支出的20.68%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加639,446.67元，增长3.81%。其中：基本支出增加2,253,550.54元，增长19.49%；项目支出减少1,614,103.87元，下降30.94%；上缴上级支出为0.00元，与上年相比无变化；经营支出为0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因分析：本年度从单位资金中列支阿岗风电项目资金、中寨输变电工程项目资金以及创文建设费用等资金导致基本支出增加，项目支出减少是由于财政拨款收入本年度项目资金拨付减少，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,817,029.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,663,550.77元，占基本支出的69.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,153,478.45元，占基本支出的30.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,602,000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出情况：

1.宽带罗平工作经费500,000元主要用于宽带罗平建设工作专项经费；

2.2019年度节能减排补助资金960,000元，主要用于节能减排补助专项经费；

3.19、20年省级工业信息化发展专项资金355,000元主要用于省级工业信息化发展专项经费；

4.2017-2019部分商贸纳规企业奖励600,000元主要用干部分商贸纳规企业奖励专项经费；

5.2021年度限额以上促销费奖补资金30,000元主要用干部分商贸纳规企业奖励专项经费；

6.市场运行检测员通信补助15,000元主要用于市场运行检测员通信补助专项经费；

7.地质公园科普专项能力提升项目设备款100,000元主要用于地质公园科普专项能力提升项目设备款专项经费；

8.金福焦化污染整治招标代理费12,000元主要用于金福焦化污染整治招标代理费专项经费；

9.县域工业发展布局专项规划设计费70,000元主要用于县域工业发展布局专项规划设计专项经费；

10.2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金960,000元主要用于节能与新能源公交车运营补贴专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,973,585.77元，占本年支出合计的80.22%。与上年相比减少1,259,703.62元，下降8.27%，主要原因是本年度项目补助经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出670,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于县域工业发展布局专项规划设计费70,000元、2017-2019部分商贸纳规企业奖励600,000元；

2.科学技术（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于支付地质公园科普专项能力提升项目设备款100,000元；

3.社会保障和就业（类）支出1,753,582.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于行政事业单位工资、保险、离退休费；

4.卫生健康（类）支出284,329.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

 5.节能环保（类）支出1,932,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于金福焦化污染整治招标代理费12,000元，2019年度节能减排补助资金960,000元；

6.农林水（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于2022年度农村电商人才培训经费300,000元；

 7.资源勘探工业信息等（类）支出8,341,247元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.69%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、项目支出；

 8.商业服务业等（类）支出45,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2021年度限额以上促销费奖补资金、市场运行检测员通信补助；

9.住房保障（类）支出547,427元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000元，支出决算为14,512.7元，完成年初预算的16.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算14,387.7元，占总支出决算的99.14%；公务接待费支出决算125元，占总支出决算的0.86%，具体是国内接待费支出决算125元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为14,512.7元，完成年初预算的16.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为90,000元；公务用车运行维护费支出决算为14,387.7元，完成年初预算的15.99%；公务接待费支出决算为125.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧缺未及时拨付公用经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,212.47元，下降26.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加12,812.7元，增长813.5%；公务接待费支出决算减少18,025.17元，下降99.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧缺未及时拨付公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业、信息化、商务和科技所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、信息化、商务和科技发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局部门2022年机关运行经费支出863,935元，比上年增加304,338.06元，增长54.39%,主要原因是本年度创文电网改造、施工、劳务等费用的增加，导致本年度机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要有办公费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县工业信息化和商务科技局部门资产总额56,439,290.49元，其中，流动资产53,336,779.57元，固定资产3102,510.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加260,098.60元，其中固定资产减少954,650.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门决算公开表（绩效自评部分）(1).xls。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全机关离退休人员的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032405047201111