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曲靖市罗平县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。

2.拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通信。

3.指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、路运输、水路运输服务。

4.负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务多、资金筹措难、监管任务艰巨等发展难题，加快推进综合交通运输体系建设。

1.县道“四改三”建设工程。协调争取县道“四改三”建设项目2个，里程37.3公里，分别为板桥至旧屋基公路改扩建17.3公里、干河至石岩脚公路改扩建20公里。目前，板桥至旧屋基公路“四改三”建设项目已纳入省级2021-2023年三年滚动建设计划，每公里补助中央车购税2,000,000.00元、省补1,200,000.00元。2021年已下达建设计划4.6公里、2022年下达建设计划12.7公里，车购税补助共34,600,000.00元。截至目前，上级已累计下达先期建设及奖补资金18,050,000.00元到县财政，项目已在“十三五”期间提前进行了提质改扩建，交通运输局正在谋划对安防、标示牌、绿化等进一步提质完善，力争按照三级公路标准顺利接受省、市考核验收。

2.30户以上自然村通硬化路建设工程。2022年30户以上自然村通硬化路建设计划24条40公里，中央车购税补助资金12,000,000.00元，县交通运输局于6月10日召集各乡镇（街道）安排布置2022年度农村公路建设任务。目前，上级已下达建设资金8,390,000.00元到县财政，交通运输局已协调行政审批局完成施工图设计审查并以“罗行审复[2022]42号—罗行审复[2022]61号”对施工图设计进行了批复，已转涉及的乡镇（街道）具体组织实施。

3.安全生命防护工程。2022年上级下达罗平县村道安全生命防护工程建设计划40条100公里，补助资金6,940,000.00元，项目实施主体为鲁布革﹑长底﹑九龙﹑旧屋基﹑阿岗五个乡镇（街道），目前县行政审批局完成施工图设计审查并以“罗行审复[2022]33号、罗行审复[2022]34号”对施工图设计进行了批复，计划已下达到项目所在乡镇（街道），由各乡镇（街道）组织实施，至12月底已全部完工。

4.危桥改造工程。2022年上级下达罗平县危桥计划5座，补助资金7,720,000.00元，分别为罗雄4座、九龙1座，项目实施单位为罗雄街道和九龙街道，目前罗雄已完工2座、1座完成设计及施工图审批、1座正在进行施工图设计，九龙街道1座正在进行施工图设计。罗雄街道计划2022年12月底完工3座、2023年5月底4座全部完工；九龙街道2023年5月底完工1座。

5.水上交通安全形势保持持续稳定。全县共签订县、乡、村、船主四级水上交通安全责任书458份，水上交通安全管理责任书签订率保持100%。全年共开展船舶检验25艘次，客船安全检查268艘次，督促整改缺陷12项，开展水运企业安全检查12次，检查渡口10道次；2022年共免费运送学生4.8万人次。积极协调县财政划拨2018年燃油补助资金853,800.00元兑付到各企业（船主）。组织库区水运企业收看习近平总书记关于安全生产重要论述专题片2次，参加人数70人次；制作水上交通安全宣传教育笔记本2800本，水上交通安全宣传标语11幅，积极协调市局对我县辖区船员到期换证54人次。

6.路域环境整治不断加强。持续强化路域环境整治，进一步加强农村公路巡查力度，确保农村公路安全通畅，组织开展法律、法规宣传120次，发放宣传单4000余份；依法受理、审核、审批煤矿山非煤矿山各项审查意见现场勘测38余次，签订源头治超责任书50余份；查处泼、洒、滴、漏污染公路及路乱堆乱放500余起、查处路政案件6起；规范农村公路沿线建房60起；实现每周巡查所辖农村公路全覆盖，累计出动车次240余次，总里程8000余公里，发现安全隐患移交相关部门办理30件，做到发现道路安全隐患及时销号。强化执法力量投入，保障罗八高速公路平安通畅，投入执法人员15人，每日巡查罗八高速公路5次，至今累计出动车次1200余次，巡查总里程4500余公里；处理突发应急事件50余件；清理影响公路畅通的路面障碍物300余次；联合交警部门开展隐患排查16余次，上报安全隐患12件、整改12件，发现隔离护栏损坏12件、整改12件；开展桥梁桥墩巡查60次，发现安全隐患2件，及时整改消除安全隐患2件。

7.道路运输市场监管再上台阶。牵头组织协调相关部门，加大对“两客一危”和“网络预约出租车”的日常监管力度和对客货运输车辆进行集中整治，共出动执法人员1000余人次,执法车辆300余车次,查处无证经营的客货运输车辆37辆,违法违章经营行为120余起，检查经营企业60余户。每月不低于1次对运输企业和农村道路进行安全检查，发现隐患，及时提醒，立行立改，把安全挺在前面。把信誉好、无较大道路运输安全事故的企业纳入道路运输客货运重点企业名单，为企业争取贴息贷款，让客货运企业有更好的发展。

8.行业扫黑除恶工作常态化。召开扫黑除恶斗争专题会议3次，开展行业检查、宣传20家次，发放宣传材料100余份，在新闻媒体刊出宣传交通建设、扫黑除恶等各种信息10篇。深化群防群治，联合开展水上执法检查4次，会同公安、交警，开展道路运输执法检查3次，督导检查行业工作6次，开展公路路政执法20余次，接受市交通运输局、县扫黑办督查工作开展情况2次。    

9.深入开展创文工作。完成了任务清单中局机关阵地、站场点位打造、公共交通线路调整优化、县级文明单位、县级民族团结示范单位、自建小区打造等建设任务和网报材料、图片按质按时报送。组织学习了《全国文明城市测评体系》，在网格工作中履行好“四员”职责，累计组织志愿者参加服务活动450余人次，累计清理不合规小广告200余条，清理各种垃圾近1.5吨，消除卫生死角15处，劝导规范停车100余次。

10.圆满完成建议提案办理。2022年，承办代表建议、政协提案36件，其中：建议19件，提案17件。成立了领导小组、制定了实施方案，召开了建议提案办理工作会，深入一线与代表、委员面商，圆满完成建议提案办理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、基建科、法规科、人事科、财务科、安全科、扫黑除恶办、总工办。所属单位3个，分别是：

1.罗平县地方公路管路段

2.罗平县公路路政大队

3.罗平县航务管理所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：曲靖市罗平县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县交通运输局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：

罗平县交通运输局2022年部门决算公开表(1).xls

）

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县交通运输局2022年度收入合计31,036,533.65元。其中：财政拨款收入29,339,223.84元，占总收入的94.53%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,697,309.81元，占总收入的5.47%。与上年相比，收入合计减少3,821,941元，下降10.96%。其中：财政拨款收入增加2,442,020.34元，增长9.08%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少6,263,961.34元，下降78.68%。主要原因是：2022年养护大中修、省级小修保养、特大桥建管资金、农村道路建设、安全生命防护工程资金拨付未到位。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县交通运输局2022年度支出合计37,888,672.8元。其中：基本支出10,726,361.59元，占总支出的28.31%；项目支出27,162,311.21元，占总支出的71.69%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,393,274.23元，增长6.74%。其中：基本支出增加1,449,994.09元，增长15.63%；项目支出增加943,280.14元，增长3.6%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：2022年养护大中修、省级小修保养、特大桥建管资金、农村道路建设资金、乡镇四改三公路、30户以上行政村通硬化、安全生命防护工程资金拨付到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,726,361.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,165,326.39元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561,035.2元，占基本支出的5.23％。与上年相比增加1,449,994.09元，增长15.63%，主要原因分析：协管人员比上年多8人，其他工资福利支出、社会保障缴费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,162,311.21元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比增加943,280.14元，增长3.59%，主要原因分析：2022年养护大中修、省级小修保养、特大桥建管资金、农村道路建设资金、乡镇四改三公路、30户以上行政村通硬化、安全生命防护工程资金拨付到位。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村客运水运油价补助专项资金支出8,569,000.00元，主要用于城乡客运能源更新补助；

2.农村公路养护补助资金支出5,271,344.00元，主要用于2022年省级养护大中修、小修保养款、四好农村公路、美丽公路建设；

3.县级配套农村公路养护专项资金支出3,137,261.25元，主要用于共清理路肩25.6万米，清扫路面240.8万平方米，清理水沟46.4万米，清理涵洞460道，修补路面裂缝9600米，沥青碎石修补路面坑塘17400平方米，沥青罩面11300平方米，修复路缘、修复水沟、浆砌石挡土墙1230立方米；

4.乡镇通三级公路专项资金支出3,000,000.00元，主要用于完成县道“四改三”建设工程。协调争取县道“四改三”建设项目2个，里程37.3公里，分别为板桥至旧屋基公路改扩建17.3公里、干河至石岩脚公路改扩建20公里。

5. 车辆购置税用于农村公路建设支出3,000,000.00元，主要用于板桥至旧屋基农村公路通畅工程、生命安全防护工程、撤并建制村道路硬化工程;

6.公路运输管理支出1,377,405.00元，主要用于公路运输超限超载工作；

7.省补小修保养专项资金支出1,000,000.00元，主要用于2022年新师线养护大修路基路面工程6.0公里，改造危桥6座，已完工1座，农村公路安全生命防护工程建设项目72公里，已完成11.6公里。

8.交通安全安防及危桥专项资金支出904,400.00元，主要用于2022年新师线养护大修路基路面工程6.0公里，改造危桥6座，已完工1座，农村公路安全生命防护工程建设项目72公里，已完成11.6公里。

9.内河运输支出500,000.00元，主要用于学生老年人免费乘船补助；

10.水运安全监管支出307,300.00元，主要用于水运安全监管经费补助；

11.农村工公路日常养护支出95,600.96元，主要用于2022年新师线养护大修路基路面工程6.0公里，改造危桥6座，已完工1座，农村公路安全生命防护工程建设项目72公里，已完成11.6公里。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出29,339,223.84元，占本年支出合计的77.44%。与上年相比增加2,442,020.34元，增长9.08%，主要原因分析：协管人员比上年多8人，其他工资福利支出、社会保障缴费、2022年农村道路建设、农村公路养护、实施省级补助安全生命防护工程、对农村道路客运补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,122,205.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于保障2022年度行政人员及事业单位人员绩效奖励支出；

  2.卫生健康（类）支出345,212.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于2022年在职人员单位医疗保险缴费支出；

  3.农林水（类）支出3,137,261.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于农村道路建设、农村公路破损路面修程支出；

  4.交通运输（类）支出24,050,673.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于保障机关及事业人员日常运转、农村公路建设和养护、安全生命防护工程支出等；

  5.住房保障（类）支出683,871元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为53,908.00元，完成年初预算的33.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算40,305.00元，占总支出决算的74.77%；公务接待费支出决算13,603.00元，占总支出决算的25.23%，具体是国内接待费支出决算13,603.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市罗平县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为53,908.00元，完成年初预算的33.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为40,305.00元，完成年初预算的44.78%；公务接待费支出决算为13,603.00元，完成年初预算的19.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费使用过程中，我单位认真执行相关规定，遵守量入为出原则控制支出。对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,479.00元，下降43.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少33,049.00元，下降45.05%；公务接待费支出决算减少8,430.00元，下降38.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：“三公”经费使用过程中，我单位认真执行相关规定，遵守量入为出原则控制支出。对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市罗平县交通运输局交通运输应急保障、通信及交通运输行政执法执勤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级交通运输部门工作日常业务往来产生接待8批次、接待人员105人；交通基础设施建设领域产生接待3批次、接待人员21人；农村公路建设养护管理、“四好”农村公路示范乡创建参观交流团到罗平县交通运输局参观交流等产生接待批次16批次、接待人员205人发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县交通运输局2022年机关运行经费支出452,951.81元，比上年减少211,780.12元，下降31.86%,主要原因分析:行政运行、其他交通费用的减少。部门机关运行经费主要用于保障曲靖市罗平县交通运输局机关日常运转支出，其中：办公费22,712.90元、印刷费18,133.40元、水费616.00元、电费24,257.24元、邮电费9,650.00元、差旅费28,918.00元、会议费4,028.00元、公务接待费13,603.00元、劳务费89,168.55元、工会经费13,859.72元、福利费48,000.00元、公务用车运行维护费40,305.00元、其他交通费128,100.00元、其他商品和服务支出11,600.00元。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县交通运输局资产总额802,477,230.63元，其中，流动资产17,445,758.05元，固定资产2,673,038.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产524,520.00元，其他资产781,833,913.99元（具体内容详见附表：罗平县交通运输局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额增加311,319,287.70元，其中固定资产增加315,456,323元（公共基础设施资产增加316,272,192元、固定资产增加19,500元、流动资产减少4,137,035.30）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值650,971元；报废报损资产108项，账面原值184,398元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,820.00元，其中：政府采购货物支出58,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58,820.00元，占政府采购支出总额的100%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县交通运输局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

创文工作。一是科学制定方案。制定《罗平县创健全国文明城市交通运输局工作实施方案》，做到了目标明确、任务具体、措施有力、责任清晰。二是强化学习宣传。以《全国文明城市测评体系》为根本遵循和唯一标准，组织全体干部职工专题学习，并进行了专门培训，做到了人人掌握创文应知应会知识，避免了在工作中走弯路、在指导中带偏路。三是落实包保责任。组织全局干部职工68人深入包保网格区全面开展工作，采取网格再细化成3个小网格，分别由3位副局长任组长，实行职工分片包干负责制，常态化开展工作。筹资60余万元完成机关阵地、客运站场、公交线路、县级文明单位、县级民族团结示范单位建设；组织志愿者参加服务活动2000余人次，清理不合规小广告500余条，清理垃圾5吨，消除卫生死角10处，劝导规范停车500余次。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.交通运输支出：交通运输支出是指沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。

3.路政管理支出：是指公路管理机构根据国家法律、法规和规章的规定，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所发生的各项费用支出。

4.公路养护：是指对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

5.农村道路建设：是指修筑在野外乡村地区、供当地各种非机动车辆和拖拉机行驶，也可通行汽车的道路，一般是沟通乡到村、村到村或田间生产基地到乡、村的道路。

6.航运安全：是指船舶在航行、停泊、作业过程中没有危险的状态。广义可以理解为涉及通过船舶水路运输、作业过程中相关方没有危险的状态。

监督索引号53032405046901111