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曲靖市罗平县煤炭工业局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县煤炭工业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县煤炭工业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县煤炭工业局单独运行后主要负责全县煤炭行业管理工作，承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权，依法对煤炭生产和流通秩序实施监管，拟定全县煤炭产业发展战略、行业规划和产业政策并监督实施，负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合、化解煤炭过剩产能、去产能、矿区维稳等工作，负责指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设，负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障，组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理，承办罗平县人民政府交办的其他事项。罗平县煤炭工业局及4个下属事业单位还承担指导和监督检查地方煤矿完善安全生产条件，开展安全生产专项整治、隐患排查治理、安全生产标准化示范矿井建设、煤矿安全生产系统建设等工作；组织开展煤矿安全生产检查督察和行政执法，依法对违法违规煤矿作出处理和实施行政处罚；负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯抽采（放）设计、瓦斯防突设计等安全项目的审核上报；负责组织煤矿年度采掘作业审批和监督实施工作；负责审批煤矿安全、生产技术方案和措施；负责地方煤矿生产经营单位持证岗位人员的培训、考核、资质管理等工作；组织煤矿安全生产及职业危害防治知识的培训；负责行业内部有关政策法规、安全、生产、技术知识和业务技能的宣传教育及培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、项目建设稳步推进，转型升级成效斐然。2022年，全县8个煤矿中，舍迫煤矿、阿贵联办煤矿、大麦子山煤矿、大田煤矿4对建设矿井竣工投产。金城煤矿、松毛功成煤矿2对矿井开展三期工程建设，预计2023年内能投产验收。挖玉冲煤矿2022年11月29日取得30万吨/年采矿许可证，正在完善开工建设前的有关手续，预计2023年上半年可开工建设。阿岗四矿正在办理60万吨/年项目建设手续，预计2023年8月底能开工建设。

2、各项经济指标明显提升。2022年是极为不平凡之年，全市煤矿安全事故多发，历经三年的疫情防控全面放开，受事故和疫情影响，全年煤矿正常生产建设时间不足8个月，但罗平煤炭行业经受重重考验，砥砺前行，通过全行业广大干部职工及煤矿企业的共同努力，克服了系列困难。2022年，煤炭产品产量、产值、税费有了大幅度增长，全年生产原煤198.57万吨，完成全年目标任务150万吨的132.4%，洗精煤51.83万吨。实现现价煤炭工业产值25.4亿元，完成目标任务15亿元的169.33%。实现税费收入1.63亿元。

3、煤矿“五化”建设稳步推进，高质量发展成效显著。2022年，持续推进实施“机械化换人、自动化减人、智能化保安、信息化管理、标准化规范”工程，加快推进煤矿“五化”建设。在机械化方面，坚守综采综掘底线要求，全县所有正常生产、建设矿井已全部实现综合机械化掘进和连续机械化运输，阿贵联办煤矿、舍迫煤矿、大麦子山煤矿、大田煤矿4对矿井已实现综合机械化采煤。在自动化方面，全县所有正常生产、建设矿井已全部实现通风、排水、主皮带运输等辅助系统远程自动化控制，架空乘人装置实现自动启停，井口电动阻车器实现井口阻车自动化。在信息化方面，全县所有矿井安全监测监控系统、人员定位系统、工业视频监控系统、“电子封条”已全部实现数据信息适时上传至县局信息化平台，实现信息共享。在标准化方面，舍迫煤矿二级安全生产标准化建设已通过市级评定，其余正常建设煤矿均按照二级及以上标准开展煤矿安全生产标准化建设。在智能化方面，积极引导具备智能化建设条件的煤矿辅助系统率先按照智能化标准进行设计建设。

4、煤矿“双回路”供电改造有序推进，安全用电得以有效保障。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要批示指示精神，切实抓好全县煤矿安全生产工作，扎实推进全县煤炭产业高质量发展，确保煤矿井上下供电系统符合《煤矿安全规程》规定，为煤矿机械化开采创造有利条件。2022年全县8个煤矿中，舍迫煤矿、联办煤矿2对矿井已完成“双回路”供电系统改造。松毛功成煤矿、大麦子山煤矿、大田煤矿、金城煤矿4个煤矿有序开展建设。阿岗四矿虽处在矿业权有关手续办理中，但也开展了“双回路”供电改造设计修编送审，待取得采矿许可证后再按要求开展“双回路”供电系统建设，阿岗110KV变电站增扩容工程已为该矿预留10KV“双回路”接线间隔。挖玉冲煤矿“双回路”供电系统已向师宗供电局进行报备，2022年12月1日罗平县人民政府向师宗县人民政府出具了《罗平县人民政府关于商请师宗县人民政府将罗平县挖玉冲煤矿双回路供电系统纳入师宗县煤矿“双回路”供电专线进行规划的函》（罗政函〔2022〕68号），委托师宗县人民政府统一进行规划和建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、安全监管科、规划发展科、政策法规科、财务稽查科、煤矿安全信息调度中心、教育培训科。所属事业单位4个，分别是：

1.罗平县煤矿安全技术培训中心

2.罗平县阿岗煤炭安全生产管理所

3.罗平县马街煤炭安全生产管理所

4.罗平县煤矿安全监管执法大队

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县煤炭工业局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县煤炭工业局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县煤炭工业局2022年度部门决算公开表.xls）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县煤炭工业局2022年度收入合计18,478,769.99元。其中：财政拨款收入9,817,469.99元，占总收入的53.13%；上级补助收入0.0万元；事业收入（含教育收费0.00元）0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入8,661,300.00元，占总收入的46.87%。与上年相比，收入合计减少51,357,105.69元，下降73.54%。其中：财政拨款收入增加933,514.31元，增长10.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少52,290,620.00元，下降85.79%。主要原因是其他收入比上年减少，导致收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县煤炭工业局2022年度支出合计13,749,833.27元。其中：基本支出10,317,420.35元，占总支出的75.04%；项目支出3,432,412.92元，占总支出的24.96%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少29,245,956.28元，下降68.02%。其中：基本支出增加1,228,385.40元，增长13.52%；项目支出减少30,474,341.68元，下降89.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是部分煤矿手续不全，没有完全形成支出，导致支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县煤炭工业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,317,420.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,379,976.78元，占基本支出的90.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费937,443.57元，占基本支出的9.09%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县煤炭工业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,432,412.92元。其中：基本建设类项目支出3,432,412.92元，具体项目开支及开展工作情况：一是为依法化解罗平县2020年煤炭行业整治直接关闭退出煤矿拖欠农民工工资、伤残补助、拖欠的财税费、农民土地租金等矛盾，依法依规处置直接关闭退出煤矿补偿资金，2020年关闭的煤矿中，对手续齐全的煤矿拨付奖补资金共计3,182,703.71元：①拨付师宗恒进商贸有限公司罗平县树根田煤矿1,591,351.85元；②拨付罗平坤泰矿业有限公司树冲煤矿1,113,946.30元；③拨付罗平县阿窝煤矿477,405.56元。二是商品和服务支出249，709.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县煤炭工业局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,817,469.99元，占本年支出合计的71.40%，与上年对比增加933,541.31元，增长10.51%，主要原因是本年发放2021年6月至2022年12月行政、事业人员绩效工资，且未纳入财政预算，导致一般公共预算财政拨款支出比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49,709.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于加快项目前期工作推进。

2.社会保障和就业（类）支出514,168.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出270,462.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于支付行政事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障（类）支出515,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于支付单位职工住房公积金。

5.灾害防治及应急管理（类）支出8,467,827.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金及单位正常运转经费等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为118,236.00元，完成年初预算的147.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算116,370.00元，占总支出决算的98.42%；公务接待费支出决算1,866.00元，占总支出决算的1.58%，具体是国内接待费支出决算1,866.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县煤炭工业局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为118,236.00元，完成年初预算的147.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为116,370.00元，完成年初预算的145.46%；公务接待费支出决算为1,866.00元，完成年初预算的2.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，上年部分公务用车运行维护费单据未报销，今年支付上年欠修理厂欠款，加上本年因监管煤矿事故发生，公车使用频率过高，今年燃油费加价，导致公务用车运行维护费比上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50,316.60元，增长74.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加57,219.60元，增长96.74%；公务接待费支出决算减少6,903.00元，下降78.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政资金紧张，上年部分公务用车运行维护费单据未报销，今年支付上年欠修理厂欠款，加上本年因监管煤矿事故发生，公车使用频率过高，今年燃油费加价，导致公务用车运行维护费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡指导煤矿安全生产、省市开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、市级指导煤炭安全生产等相关工作产生接待批次4批次，39人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县煤炭工业局2022年机关运行经费支出232,551.06元，与上年对比减少148,983.94元，主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县煤炭工业局资产总额64,320,690.08元，其中，流动资产34,673,978.78元，固定资产29,646,710.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表:罗平县煤炭工业局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加3,970,140.03元，其中流动资产增加3,970,140.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋150.93平方米，账面原值243,900.00元，实现资产使用收入15,000.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表:罗平县煤炭工业局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

（一）创建文明城市，压实责任动员职工广泛参与。罗平县煤炭工业局召开全县文明创建动员大会，成立领导小组，具体科室负责落实，建立全体干部职工参与的领导机制和工作机制，制定实施方案，分责到人到岗，着力提升干部职工文明创建意识，激发文明创建我先行的积极性和主动性，发挥单位党员干部文明交通、文明社区、文明出行的示范表率作用。

（二）积极开展环境卫生大整治。对垃圾桶、广告牌、乱堆乱放等进行整治。同时，设立志愿者交通指挥工作，大大改善了道路堵塞，交通混乱的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指本单位离退休人员的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县煤炭局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032405047301111