监督索引号53032405033301000

曲靖市罗平县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序职责，贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法

2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。

3、承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。

4、承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的监督管理职能;监督管理建设工程消防设计审查职责,承担推进建筑节能和城镇减排工作。

5、承担城市建设的职责。

6、承担规范村镇建设的职责。

7、承担人民防空职责,承担罗平县国防动员委员会的有关工作。

8、完成市住房和城乡建设局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、积极落实指标任务，稳步推进经济指标。一是抓好建筑业产值。预计完成建筑业总产值约73亿元，同比增长20%，建筑业总产值呈持续稳定增长的趋势。二是抓好房地产项目建设及销售。预计完成投资14.29亿元，销售面积16万平方米。三是抓好房地产从业人员劳动报酬。房地产从业人员306人，从业人员工资总额3656千元。

2、全力推进项目建设，按期完成目标任务

①大力推进市政道路工程建设。

②大力推进城市污管网建设。

③大力推进城市内涝治理。

④大力推进花海大道3P 项目建设。

⑤大力推进保障性安居工程建设。

⑥大力推进城市更新。

3、加强行业监管力度，落实行业监管政策

①加强房地产市场监管。

②强化建筑业监督管理。

③加强燃气安全监管。

④加强人防审批管理。

4、强化主体责任落实，筑牢安全生产防线。

①抓实建筑工程安全生产。

②抓实城市管理安全生产。

5、推进品牌创建进度，助力创建取得佳绩

①继续推进“美丽县城”建设。

②全力冲刺创健全国文明城市工作。

③继续抓好创健全国民族团结进步示范县工作。

6、筑牢疫情防控线，巩固疫情防控成果。

7、助力推进乡村振兴，巩固拓展脱贫成效。

8、全面展开各项工作，提升市社会市域治理。

9、加快新型城镇化步伐，助推城市建设新发展。

10、落实全面从严治党，持续加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局办公室、建筑市场管理科、村镇建设科、人防工程建设和指挥通信科、房地产管理科、法制监察科、人事科、建设科、财务科。

   所属单位7个，分别是：

1、罗平县保障性住房建设管理中心

2、罗平县房地产管理所

3、罗平县建筑工程质量监督管理站

4、罗平县市政工程建设管理站

5、罗平县城建档案馆

6、罗平县建设工程安全监督管理站

7、罗平县市政公用事业管理中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

     1、罗平县住房和城乡建设局     

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。无编制38辆，主要是原城市管理面包车（已损坏、未处置）、路灯维护车、洒水车、公园巡逻车等。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：

罗平县住建局2022年决算公开表.xls

）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2022年度收入合计219,317,923.68元。其中：财政拨款收入219,042,923.68元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入275,000元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少35,882,848.38元，下降14.06%。其中：财政拨款收入减少36,151,324.76元，下降14.17%；主要原因分析是职工薪酬增长，市政基础设施建设及还借贷款本息减少。上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入增0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加268,476.38元，增长4,115.45%，主要原因分析是罗平县国威建设投资有限公司拨入业主管理费。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2022年度支出合计219,219,284.67元。其中：基本支出18,644,532.75元，占总支出的8.5%；项目支出200,574,751.92元，占总支出的91.5%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少37,181,265.16元，下降14.5%。其中：基本支出增加5,404,738.33元，增长40.82%；项目支出减少42,586,003.49元，下降17.51%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析是职工薪酬增长，市政基础设施建设及还借贷款本息减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,644,532.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,183,909.28元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460,623.47元，占基本支出的2.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,574,751.92元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、其他节能环保支出，第三批省预算内前期工作经费1,190,000.00元，主要用于县城重点项目前期工作劳务费。

2、一般行政管理事务，非财政公共预算资金176,360.99元，主要用于项目办公费、差旅费、邮电费等。

3、城乡社区规划与管理，自建房安全鉴定省级补助资金5,325.00元，主要用于自建房安全鉴定劳务费。

4、小城镇基础设施建设177,628,577.93元，主要用于美丽宜居项目本息、“美丽县城”建设工作、罗平县森林公园绿化管养费、金花玉湖项目基础设施建设补助、雨污水管网建设、城市维护费、政府统贷本金、历年借款贷款本金等。

5、城乡社区环境卫生6,000,000.00元，主要用于支付罗平县市政工程有限责任公司市政建设工程款及湖南省绿林建设集团有限公司太液湖提质改造工程款。

6、国有土地使用权出让收入安排的支出4,053,368.00主要用于征地和拆迁补偿费。

7、农村危房改造1,010,000.00元，主要用于乡镇农村危房改造。

8、公共租赁住房5,632,000.00元，主要用于罗四中、罗五中公共租赁住房建设。

9、保障性住房租金补贴339,120.00元，主要用于全县无房户租金补助。

10、老旧小区改造4,540,000.00元，主要用于县城老旧小区改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出214,989,555.68元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少1,644,692.76元，下降0.76%，主要原因分析是市政基础设施建设及还借贷款本息减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,115,903.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于离休人员工资，在职人员养老保险，职业年金。

2.卫生健康（类）支出559,797.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在职人员行政医疗支出，事业医疗支出。

3.节能环保（类）支出1,190,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于县城重点项目前期工作劳务费。

4.城乡社区（类）支出199,449,490.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于支付在职人员工资，聘用人员工资，借款贷款本金利息，基础设施建设及维护

5.住房保障（类）支出12,674,364.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于全县街道、乡镇农村危房改造补助、保障性住房租金补贴、职工住房公积金、县城老旧小区改造。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为102,184.00元，完成年初预算的44.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算94,251.00元，占总支出决算的92.24%；公务接待费支出决算7,933.00元，占总支出决算的7.76%，具体是国内接待费支出决算7,933元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

1、公务用车运行维护费-修理费65013.00元，保险费29238.00元。

   2、公务接待费7933.00元，11批次、46人次。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为102,184.00元，完成年初预算的44.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为94,251.00元，完成年初预算的40.98%；公务接待费支出决算为7,933元，完成年初预算的3.42%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，减少公务用车次数、降低公务用车维修成本、压缩接待标准等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,526.47元，下降16.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加13,239.53元，增长16.34%；公务接待费支出决算减少32,766元，下降80.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，减少公务用车次数、降低公务用车维修成本、压缩接待标准等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、开会、下乡及检查行业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市、县各项工作检查组，周边住建系统单位到我县考察、学习等接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出460,623.47元，比上年减少513,155.47元，下降52.7%,主要原因分析是财政资金紧张，未按预算拨付。部门机关运行经费主要用于办公费98,563.84元、邮电费26,097.59元、差旅费21,948.00元、维修（护）费24,000.00元、租赁费14,390.00元、培训费4,990.04元、公务接待费7,933.00元、公务用车运行维护费94,251.00元、其他交通费用168,450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门资产总额674,369,315.85元，其中，流动资产471,265,086.35元，固定资产43,796,978.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程133,149,851.06元，无形资产26,157,400.41元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加47,899,162.60元，其中固定资产增加202,410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市罗平县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

基础设施：主要包括交通运输，机场，港口，桥梁，通讯，水利及城市供排水供气，供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，它是一切企业，单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。

监督索引号53032405033301111