罗平县阿岗镇2022年度部门决算

目录

第一部分  罗平县阿岗镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县阿岗镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、增加农民收入，增强综合发展能力。

坚持走“稳定粮食产量、调整经济结构、壮大特色产业”的路子。认真落实粮食直补、良种补贴和农资综合补贴等强农惠农富农政策，确保各项补贴及时、足额发放。

2、重视生态环保，构筑绿色发展屏障，继续加大乡村生态环境保护和治理力度，围绕“三清两整一提”。

3、扎实推进精准扶贫。贯彻落实好县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定，做到目标明确、重点突出、措施有力，精准扶贫，精准脱贫，力争所有建档立卡的贫困人口顺利脱贫，全力打赢脱贫攻坚战。

4、落实主体责任，全力巩固安全稳定和谐局面

坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，巩固完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，建立健全安全生产工作联动机制。加强全民安全意识教育，健全公共安全体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市罗平县阿岗镇2021年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1、阿岗镇人大（行政）

2、阿岗镇政府（行政）

3、阿岗镇科协（行政）

4、阿岗镇党委（行政含乡纪委）

5、阿岗镇财政所（参公）

6、阿岗镇文化站（事业）

7、阿岗镇广播站（事业）

8、阿岗镇劳保所（事业）

9、阿岗镇村建所（事业）

10、阿岗镇农科站（事业）

11、阿岗镇农经站（事业）

12、阿岗镇畜牧站（事业）

13、阿岗镇林业站（事业）

14、阿岗镇水务所（事业）

15、阿岗镇交通所（事业）

16、阿岗镇安监站（事业）

17、阿岗镇农机站（事业）

18、阿岗镇企业办（事业）

19、阿岗镇党校（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县阿岗镇部门2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制75人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员65人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县阿岗镇2022年部门决算公开表.xls）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

罗平县阿岗镇部门2022年度收入合计59,172,245.22元。其中：财政拨款收入29,604,467.27元，占总收入的50.03%，与上年相比增长38.71%，增加8,262,009.84元，主要是因为工资改革增资较大，且县级财政项目资金拨付到位。投入增加上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入29,567,777.95元，占总收入的49.97%，与上年相比增长增加29.88%，增加6,801,592.22元，主要是因为本年度罗平县开投公司汇入旱改水资金，以往年度无此资金。

二、 支出决算情况说明

罗平县阿岗镇部门2022年度支出合计62,868,801.49元。其中：基本支出22,017,227.27元，占总支出的35.02%，与上年相比增长3.65%，增加774,769.84元，主要是因为工资改革增资较大；项目支出40,851,574.22元，占总支出的64.98%，与上年相比增长28.62%，增加9,089,142.00元，主要是因为县级财政项目资金拨付到位；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障罗平县阿岗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,017,227.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,970,466.27元，占基本支出的95.25％，与上年相比增长5.25%，增加1,046,642.54元，主要是因为工资改革增资较大；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,046,761.00元，占基本支出的4.75％。公用经费支出与上年相比下降20.61%，减少271,872.7万元，主要原因是因为县级财政紧张，部分资金未拨付到位，未形成实际支出，导致此原因。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障罗平县阿岗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,851,574.22元。与上年相比增长28.62%，增加9,089,142.00元，主要原因是本年度罗平县开投公司汇入旱改水资金，以往年度无此资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,854,467.27元，占本年支出合计的45.90%。与上年相比增长35.20%，增加7,512,009.84元，主要是因为工资改革增资较大，且县级财政项目资金拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,267,454.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.19%。主要用于工资支出3,769,751.5元、商品和服务支出761,399.00元、对个人和家庭的补助1,053,324.00元、资本性支出1,682,980.00元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出921,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于工资性支出。

3.社会保障和就业（类）支出1,938,853.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于工资支出医疗、保险缴费。

4.卫生健康（类）支出529,396.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于工资性支出。

5.节能环保（类）支出1,176,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于工资性支出。

6.城乡社区（类）支出741,762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于工资性支出。

7.农林水（类）支出14,968,983.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.88%。主要用于工资性支出。

8.住房保障（类）支出1,080,426.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于工资支出，住房公积金缴费。

9.灾害防治及应急管理（类）支出229,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于工资性支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为434,125.00元，完成年初预算的96.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算116,062.00元，占总支出决算的26.73%；公务接待费支出决算318,063.00元，占总支出决算的73.27%，具体是国内接待费支出决算318,063.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县阿岗镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为434,125.00元，完成年初预算的96.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为116,062.00元，完成年初预算的96.72%；公务接待费支出决算为318,063.00元，完成年初预算的96.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,752.50元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,003.00元，下降1.70%；公务接待费支出决算减少4,749.50元，下降1.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是因为本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出116,062.00元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出116,062.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于阿岗镇开展脱贫攻坚、阿岗水库移民安置、曲百高速征地及阿岗政府运转等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待332批次（其中：外事接待0批次），接待人次3659人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

罗平县阿岗镇部门2022年机关运行经费支出688,039.00元，减少630,594.70元，下降47.82%,主要原因为县级财政紧张，部分资金未拨付到位，未形成实际支出，导致此原因。机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费38,530.00元；公务接待费274,808.00元；劳务费40,000.00元；公务用车运行维护费61,251.00元；其他交通费用273,450.00元。

机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，罗平县阿岗镇部门资产总额72,637,527.04元，其中，流动资产29,629,371.98元，固定资产30,249,692.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,758,462.56元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县阿岗镇2022年部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额减少4,045,978.45元，其中固定资产减少61,831.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值69,550.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额185,000.00元，其中：政府采购货物支出185,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额185,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县阿岗镇2022年部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全镇离退休人员的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在阿岗乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

罗平县阿岗镇人民政府