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曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策及法规，执行组织落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。

2.研究拟订全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度除“四害”方案。

3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。

4.协调推动全县农村改厕工作。

5.组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作。

6.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。

7.协调、协助处理爱国卫生方面的信访问题，总结推介爱国卫生工作中的先进典型。

8.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展病媒生物防治。县爱卫办分别于今年4月、8月和9月组织开展了春秋两季病媒生物防治灭鼠工作，全县累计发放灭鼠药物溴敌隆母液939公斤，溴敌隆饵粒350公斤，发放投药注意事项和警示标识共500余张。其次根据鼠疫监测情况报告，鼠密度居高不下，存在较高风险，县爱卫办于6月10日，采取查阅工作台账、实地察看鼠类孳生地治理情况和与基层干部座谈以及走访死鼠回收较多农户等方式，对鲁布革乡多依居委会的鼠害防控做了调研。再者为切实加强农贸市场的病媒生物防治工作，结合罗平国家卫生县城巩固和全国文明城市创建的具体要求，于2022年6月6日组织对县城建成区5个农贸市场的病媒生物防治进行了业务培训；6月8日组织对县城建成区5个农贸市场病媒生物防治工作进行了现场督导，12月中旬开展了重点行业和单位防蝇防鼠设施督查检查工作，防蝇防鼠设施合格率达97.1%。

2.开展宣传动员。一是健康教育宣传栏宣传。在城区公园、广场设置了11块健康教育宣传栏，根据季节性、大众性健康知识，已更新到第四期内容，展板内容同步上传到罗平县人民政府网站，并通过网络和工作群进行宣传动员，同时督促各单位落实。二是开展爱国卫生月主题宣传活动。2022年4月是第34个全国爱国卫生月，结合罗平实际，及时制定并应发了《罗平县第34个全国爱国卫生月活动方案》（罗爱卫联发【2022】1号），对活动主题、活动内容和重点等提出明确要求。4月24日，紧扣第34个全国爱国卫生月活动主题“文明健康 绿色环保”，结合纪念爱国卫生运动70周年，在县城组织开展了爱国卫生活动月公共广场宣传活动。活动当天，现场布置图文并茂的宣传展板12块，累计共分发宣传折页、宣传册和宣传单9种1000余份。广场宣传结束后，还分别将宣传展板移至东屏小学、锌电股份公司等学校和企业开展宣传，受众达4000余人。县爱国卫生运动委员会和县精神文明建设指导委员会联合发出爱卫月活动倡议书，号召社会各界及广大人民群众自觉爱护环境卫生、养成文明卫生习惯、积极参与除害防病。三是开展媒体宣传。通过罗平电视台、报刊、网站、工作简报和罗平M\罗平发布、罗平警方、掌上罗平等微信公众号及各类工作群，广泛传播爱国卫生工作动态，宣传“全国爱国卫生月”“世界卫生日”等群众性卫生与健康活动，不断提高干部群众的卫生健康意识。

3.开展禁烟控烟活动。为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》控烟行动有关要求，有效提升人民群众对烟草危害健康的认知水平。一是县爱国卫生运动委员会在全县印发了《关于印发罗平县第35个世界无烟日宣传活动方案的通知》，并转发《云南省人口和卫生健康宣传教育中心关于印发2022年云南省戒烟大赛活动实施方案的函》，要求各级各部门以《中国吸烟危害健康报告2020》中的核心健康知识为主要内容，以世界无烟日为契机，结合国家卫生县城巩固、全国文明县城创建、健康县城创建等工作要求，创新控烟宣传方式，采取灵活多样的宣传途经和手段，组织开展形式多样、群众互动性良好的线上线下宣传活动。二是开展世界无烟日主题宣传活动。5月31日上午，在县城文笔路接观音街小广场组织开展了以“烟草威胁环境”为主题的第35个世界无烟日宣传活动。活动以悬挂主题横幅、布置宣传展板和组织志愿者向群众分发宣传资料等形式进行。活动中，现场布置图文并茂的宣传展板12块，累计共分发宣传折页、宣传册和宣传单等12种1000余份，活动参与人数达300余人。活动当天，县爱卫办还牵头县健康教育所等部门，分别对罗平县火车站、罗平县汽车客运北站、罗平县政务服务中心等公共服务区域控烟情况进行现场督导。三是结合省、市爱卫办有关通知和县领导的批示，在县政府门户网站对已申报创建无烟党政机关单位并得到命名的192家单位进行公示，接受社会面的监督。以此让我们的无烟党政机关、无烟医院、无烟学校、无烟单位进一步得到巩固提升。

4.开展爱国卫生巩固、创建。一是继续巩固提升爱卫创建成果。二是推进卫生创建工作。今年推荐申报创建国家卫生乡镇2个（长底乡、旧屋基乡），健康乡镇2个（长底乡、旧屋基乡），4月、8月和10月联合县市场监管局、县城管局等相关单位对推荐申报创建国家卫生乡镇和健康乡镇的旧屋基乡、长底乡开展了三轮督导，梳理相关问题，提出意见，发出问题清单，督促整改；我县省级卫生乡镇已100%全覆盖，省级卫生村覆盖率84%，今年创建22个省级卫生村，10月底前完成了县级评审，申报材料已经收集整理制作上报市爱卫办；板桥、旧屋基、鲁布革3个省级乡镇及罗雄街道以龙村委会等9个省级卫生村接受复审；今年申报创建7个健康村，已经全部通过县级评审，并以爱卫办发文命名。

5.健康县城创建筹备。健康县城是国家卫生县城升级版，罗平县争取2024年成健康县城。一是组织爱国卫生新“7个专项行动”牵头单位及相关单位参加云南省爱卫推进办举办的“全省推进健康县城建设培训班”；二是组织学习并转发了省、市推进健康县城建设三年行动方案，进一步学习了爱国卫生新“7个专项行动”；三是完成了健康县城建设三年行动基础数据调查收集；四是起草《罗平县推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024年）》的讨论稿并已经向有关单位征求了意见，于2022年月以两办印发实施。

6.爱国卫生“7个专项行动”总结暨健康县城动员会筹备工作。为切实推进健康县城建设工作，参照省、市的做法，县委县政府决定召开爱国卫生专项行动总结暨健康县城建设动员大会。对健康县城工作进行动员部署，同时对在专项行动中做成突出成绩的单位和个人进行表扬。经过分管副县长组织研究，拟提请以县委县政府的名誉，表扬先进集体30个，先进个人60名。经过自上而下和自下而上逐级推进并在一定范围公示，之后报请了纪委监委和组织人事部门审查，形成了初步名单，一并提请常务会讨论决定，于11月以政府发文表扬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会卫生科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算公开表.xls）

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度收入合计594,934.59元。其中：财政拨款收入594,934.59元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入0.00元，与上年相比，收入合计减少32,162.69元，下降5.13%。其中：财政拨款收入减少32,127.66元，下降5.12%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比，无增减变化；事业收入增加0.00元，与上年对比，无增减变化；经营收入增加0.00元，与上年对比，无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比，无增减变化；其他收入减少35.03元，下降100%。收入比上年减少的主要原因是上年开展爱国卫生城市创建，今年没有开展，导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2022年度支出合计594,934.59元。其中：基本支出494,934.59元，占总支出的83.19%；项目支出100,000元，占总支出的16.81%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少32,127.66元，下降5.12%。其中：基本支出减少32,127.66元，下降6.1%；项目支出增加0.00元，与上年对比，无增减变化；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比，无增减变化；经营支出增加0.00元，与上年对比，无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比，无增减变化。支出比上年减少的主要原因是上年开展爱国卫生城市创建，今年没有开展，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494,934.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出480,736.67元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,197.92元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比无变化，具体项目开支及开展工作情况是支出10，000元用于购买春秋两季“除四害”药物发放到各县级部门。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出594,934.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少32,127.66元，下降5.12%，减少的主要原因是欠缴单位部分养老保险，导致基本支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.卫生健康（类）支出556,474.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.54%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

  2.住房保障（类）支出38,460元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位职工住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50，000元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50，000元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，有车无费的原因是：单位公务用车车牌号为云DAW006。因为本单位上年公务用车加油卡有结余的燃油费，偶尔下乡使用上年燃油费结余，公务用车保险费因财政资金紧张，由单位出纳垫付，于2023年与卫生健康局合并账务后报销。所以当年没有使用本单位公务用车运行费指标，导致我单位有公务用车，没有公务用车运行费支出；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，预算指标未拨付到账。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,065.02元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,656.02元，下降100%；公务接待费支出决算减少4,409.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，预算指标未拨付到账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。有车无费的原因是：单位公务用车车牌号为云DAW006。因为本单位上年公务用车加油卡有结余的燃油费，偶尔下乡使用上年燃油费结余，公务用车保险费因财政资金紧张，由单位出纳垫付，于2023年与卫生健康局合并账务后报销。所以当年没有使用本单位公务用车运行费指标，导致我单位有公务用车，没有公务用车运行费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调城乡开展除“四害”及健康教育工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，无增减变化，曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县爱国卫生运动委员会办公室资产总额252,194.42元，其中，流动资产454.42元，固定资产251,740.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县爱国卫生运动委员会办公室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

爱国卫生运动：讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。爱国卫生运动是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。

除四害：在10年或更短一些的时间内，完成消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂的任务。

厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

监督索引号53032414036601111