监督索引号53032411032601000

曲靖市罗平县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民技术培训，绿色证书。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，罗平县农业农村局全面落实中央和省市“三农”工作系列部署和要求，坚持优先发展农业农村，坚持稳中求进工作总基调，以推动农业高质量发展为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以“农业强、农村美、农民富”为根本目的，聚力打造高端食品基地，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头增后劲，持续推进农业大县向农业强县转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科、农业发展计划科、绿色食品和乡村产业发展科、农村改革科、农村社会事业发展科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械管理科、农田建设管理科、财务科、人事科教科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

曲靖市罗平县农业农村局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县农业农村局2022年末实有人员编制188人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县农业农村局2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县农业农村局2022年度收入合计108,696,759.53元。其中：财政拨款收入108,359,296.03元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入337,463.5元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加31,078,495.59元，增长40.04%。其中：财政拨款收入增加33,854,010.27元，增长45.44%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少2,775,514.68元，下降89.16%。主要是增加了2130505生产发展2004.52万元、2130122农业生产发展1217.33万元等资金的拨付。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县农业农村局2022年度支出合计109,778,543.64元。其中：基本支出39,535,084.9元，占总支出的36.01%；项目支出70,243,458.74元，占总支出的63.99%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加32,160,279.7元，增长41.43%。其中：基本支出增加1,448,011.98元，增长3.8%；项目支出增加30,712,267.72元，增长77.69%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要是增加了项目资金2130505生产发展2,004.52万元、2130122农业生产发展1,217.33万元等资金的支出。

（一）基本支出情况

2022年度保障曲靖市罗平县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,535,084.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,250,612.93元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,284,471.97元，占基本支出的3.25％。人均公用经费为5,633.65元，其中人均办公费309.84元。

（二）项目支出情况

2022年度保障曲靖市罗平县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,243,458.74元。其中：生产发展资金支出21,245,165.05 元，主要用于农田建设、小黄姜、规模连片优质油菜生产基地建设等生产发展；农业资源修复与利用支出10,176,688.28 元，主要用于绿色种养循环、耕地生产障碍修复、农作物秸秆综合利用等农业资源修复与利用业务；农业社会事业支出6,981,753.20 元，主要用于厕所革命整村推进事业支出；病虫害控制支出4,472,751.00元、科技转化与推广服务支出4,434,176.60 元、主要用于粮食生产及耕地轮作休耕支付；农业保险保费2,722,300.00 元主主要用于农业险保费；防灾救灾支出2,240,000.00元主要用于防灾救灾资金；农业生产发展支出2,173,277.00元主要用于农机购置补贴；农田建设支出 2,000,000.00元主要用于农田建设资金；其他商业流通事务支出1,807,300.00元主要用于生猪调出大县奖励资金支出；动植物保护支出400,000.00元主要用于金鸡道口临时动物卫生监督检查站建设资金支出；渔业发展支出110,800.00 元用于渔业油价补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出108,359,296.03元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加33,854,010.27元，增长45.44%，主要是增加了2130505生产发展2,004.52万元、2130122农业生产发展1,217.33万元等资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2022年上半年重点建设项目激励奖补前期补助经费；

2.社会保障和就业（类）支出3,855,076.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于全体职工养老保险缴费等；

3.卫生健康（类）支出1,345,594.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于全体职工医疗保险缴费等；

4.农林水（类）支出98,595,505.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农业社会事业、农业资源保护修复与利用、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴、其他农林水支出等；

5.商业服务业等（类）支出1,807,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于生猪调出大县奖励资金；

6.住房保障（类）支出2,695,820元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于全体职工住房公积金缴费等；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000.00元，支出决算为175,320.41元，完成年初预算的53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算173,030.41元，占总支出决算的98.69%；公务接待费支出决算2,290元，占总支出决算的1.31%，具体是国内接待费支出决算2,290元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000.00元，支出决算为175,320.41元，完成年初预算的53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为173,030.41元，完成年初预算的96.13%；公务接待费支出决算为2,290元，完成年初预算的1.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政困难，资金不到位无法形成支出；二是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》办法，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37,539.25元，下降17.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少4,335.25元，下降2.44%；公务接待费支出决算减少33,204元，下降93.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是财政困难，资金不到位无法形成支出；二是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》办法，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要农田建设、生猪调出大县、畜禽防疫、农业综合执法、农业专项扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业综合执法情况监督检查工作产生接待批次为3次及人次为40人支出。本单位没有发生国（境）外接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县农业农村局2022年机关运行经费支出1,284,471.97元，比上年减少425,390.58元，下降24.88%,主要是业务工作推进缓慢导致办公经费相对减少。部门机关运行经费主要是办公费70,643.00元、水费11,996.91元、电费15,519.40元、邮电费19,778.41元、差旅费63,000元、公务接待费2,290.00元、专用材料费86,200.00元、劳务费114,300.00元、工会费234,091.14元、福利费271,772.70元、公务用车维护费103,030.41元、其他交通费264,250.00元、其他商品服务费27,600.00元。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县农业农村局资产总额46,406,370.91元，其中，流动资产18,113,355.36元，固定资产26,054,988.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,238,027.27元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县农业农村局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加654,060.39元，其中固定资产增加932,505.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值62,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值39.62元，实现资产使用收入101,000.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,647,690.00元，其中：政府采购货物支出10,082,190.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,565,500元。授予中小企业合同金额17,647,690.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县农业农村局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

其他收入33.75万元，其中：1、非财政拨款收入为曲靖市农业农村局拨入疫病免疫等经费13万元，云南农科院汇入实用油料作物优质品种选育及高效技术示范费2万元等；2、来源其他18.75万元，主要是云南大天种业有限公司汇入种子管理经费12万元.罗平烟草公司汇入烤烟生产管理工作经费5万元，收起职工宿舍水电费1.75万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032411032601111