罗平县马街镇2022年度部门决算

目录

第一部分  罗平县马街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县马街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。马街镇党政机关设4个综合办公室。

党政办公室

1.承担机关日常工作的运转协调工作；

2.承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；

3.负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；

经济发展办公室

1.贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、村镇建设、环境保护及生态建设、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、安全生产、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；    

2.承担全镇经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；

3.承担全镇村镇建设规划的拟订和相关协调工作；

4.承担全镇农业生产计划（规划）的拟订并监督实施；

5.承担全镇林业生产计划（规划）的拟订并监督实施，承担森林防火和全民义务植树的组织协调；

6.承担全镇水资源管理、水利建设计划（规划）的拟订及相关协调工作；

7.承担全镇扶贫开发计划（规划）的拟订、组织实施及相关协调工作；

8.负责组织编制全镇土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；

9.负责全镇农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管理）、农民负担监督管理工作；

10.承担全镇农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；

11.负责招商引资、企业管理工作；

12.负责统计工作；

13.负责全镇安全生产监督管理工作；

14.负责全镇环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；

15.联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源分局（所）的工作。

社会事务办公室

1.贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；

2.承担全镇人力资源和社会保障工作计划（规划）的拟订、组织实施、监督检查及相关协调工作；

3.承担全镇民政工作的审核（批）和监督管理工作；

4.承担全镇人口和计划生育工作计划（规划）的拟订，对人口和计划生育工作进行监督管理，审核（批）人口出生相关手续；

5.承担全镇科技工作计划（规划）的拟订并组织实施；

6.承担全镇文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟订及相关组织协调工作；

7.承担全镇老龄工作、残疾人事业计划（规划）的拟订并组织实施；

8.承担全镇食品药品监督管理工作；

9.联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心和中小学校的工作。

社会治安综合治理办公室

1.贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路线、方针、政策和法律法规；

2.承担全镇法治建设，起草重要规范性文件，对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；

3.负责全镇社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；

4.负责全镇矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；

5.负责全镇突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；

6.联系、协调司法调解（镇中心法庭）、行政调解（镇司法所）和公安派出所的工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置，具体工作由党政办公室安排人员负责，乡镇不设政协机构，由政协活动组长负责具体工作。

全面建立和完善为民服务工作机制，按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。事业单位设置6个。

农业综合服务中心。将农技站、农机站、畜牧兽医站、林业站、水务所整合设置为农业综合服务中心。具体承担下列职责： 

1.负责全镇农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；

2.负责全镇畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.负责全镇林业资源管理、农村能源建设等工作；

4.承办镇党委、政府和县农业局(畜牧兽医局)、林业局、水务局交办的其他事项。

农业综合服务中心事业编制38名，其中：专业技术人员编制38名。设中心主任1名，副主任5名。

人口和计划生育服务中心。将计生办、计生服务所整合设置为人口和计划生育服务中心。具体承担下列职责：

1.负责落实全镇人口和计划生育服务工作计划；

2.按人口和计划生育“三为主”要求，做好人口和计划生育工作；

3.承办镇党委、政府和县人口和计划生育局交办的其他事项。

文化广播电视服务中心。将文化站、广播站、党校整合设置为文化广播电视服务中心。具体承担下列职责：

1.负责落实全镇文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；

2.指导农村群众文化、体育、广播电视等工作；

3.承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；

4.承办镇党委、政府和县文化体育广播电视局交办的其他事项。

文化广播电视服务中心事业编制8名，其中：专业技术人员编制7名。设中心主任1名，副主任2名。

国土和村镇规划建设服务中心。将村建所、交通所整合设置为国土和村镇规划建设服务中心。具体承担下列职责：

1.承办农村土地开发和利用工作;

2.负责全镇乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工作；

3.负责村镇建设规划的执行和管理工作；

4.负责村容镇貌的环境卫生、园林绿化工作；

5.负责村镇公用设施维护与管理工作；

6.承办镇党委、政府和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项。

国土和村镇规划建设服务中心事业编制5名，其中：管理人员编制5名。设中心主任1名，副主任1名。

社会保障服务中心。将劳保所、农经站和安监站整合设置为社会保障服务中心。具体承担下列职责：

1.负责全镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等计划（规划）的落实；

2.承担全镇优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作；

3.承担全镇新型农村合作医疗管理及服务工作；

4.承担全镇老龄、残疾人相关业务工作；

5.承办镇党委、政府和县人力资源和社会保障局、民政局、卫生局、老龄办和残联交办的其他事项。

社会保障服务中心事业编制14名，其中：管理人员编制14名。设中心主任1名，副主任3名。

财政所。具体承担下列职责：

1.承担全镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；

2.承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

财政所事业编制5名，其中：参照公务员法管理人员编制5名。设所长1名，副所长1名。

不再设立自收自支的事业单位。事业单位综合设置后，不再保留原单位的名称和印章，不得再以原单位名义对外开展工作，改革结束后，印章由党政办公室统一收回封存。鼓励发展多元化的农村社会化服务组织和农民专业合作社，扶持社会力量兴办为农服务的公益性机构和经济实体。

规范领导职数

马街镇党政机关行政编制30名。其中：党委书记1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、镇长1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长4名（副科级）、武装部长1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）、组织委员1名（副科级）。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓经济、促投资，综合实力赶超快进。2022年末，国内生产总值预计实现18.20亿元，同比增长9%。

2.调结构、兴产业，大力发展农业产业。粮食种植9万亩以上，油菜籽种植面积达12万亩；全镇共收购烟叶9.19万担，产值达1.54亿元。发展魔芋、小黄姜等特色经济作物2.21万亩。出栏生猪8.1万头，肉牛6,200头，引进在建年出栏10万头生猪养殖企业1个，实现畜牧业产值4.50亿元。

3.不断巩固脱贫成果，强化防止返贫动态监测和帮扶，新纳入监测3户9人，风险再标注1户5人，消除风险15户43人。脱贫人口持续增收明显，相比2021年增幅为19.27%，转移输出贫困劳动力就业2,795人，申报并实施衔接推进乡村振兴项目6个，储备申报2023年乡村振兴项目资金2000.00万元。创建革岗、阿东2个“县级乡村振兴示范村”。国土空间规划全面完成，农村宅基地联审联批有序开展，审批186宗，违法卫片图斑处置120宗。新增高标准农田1.95万亩，建设较大人口规模自然村（30户、200人以上）通村硬化路5.67公里，实施道路安全生命防护工程19.74公里。

4.新（改）建公厕12座、户厕454座，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，建设绿美乡村7个，阿西者、小寨获市级“美丽村庄”荣誉。

5.坚持优先发展教育，完成那召小学、洒五子小学等14所小学校点撤并工作。全年共发放农村、城镇低保、五保、孤儿、残疾人两项补助、高龄补贴和救灾救济资金1,305.00万元，完成农村劳动力技能培训207人，共收集发布用工信息500余条，实现农村富余劳动力再就业35,400余人。抓实文明城市创建工作，推进市级文明乡镇创建，申报市级文明村2个，县级文明村1个。公共文化服务体系建设不断推进，文化惠民更加丰富。退役军人服务保障到位，实时更新优抚数据库，受理退役军人采集信息272人，悬挂光荣牌27块，共发放优抚资金221.43万元。

6.培育壮大市场主体，促进农民增收，完成个体工商户注册登记543户，企业注册登记211户，新设立登记农民专业合作社3个，农村集体经济均达到5.00万元以上。

7.抓好安全生产，共实施安全检查14次，整改隐患126条，始终保持零伤亡。统筹做好党建引领基层社会治理工作，建立了覆盖镇、村、组、格、户五个层级的网格体系，划分村级网格12个，专属网格5个，片区网格98个，基层网格903个，网格员已通过企业微信平台累计上报巡查信息2,848条，办结2,838件，办结率99.6%，居民上报信息519条，受理513条，办结508条，办结率99.0%。全年来共受理来信来访246件，调解矛盾纠纷269件，创建革岗、阿东2个市域社会治理示范村。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设17个内设机构，包括行政机构4个、参照公务员法管理的事业机构1个、其他事业机构12个，分别是：

1.行政机构4个：马街镇人大、马街镇人民政府、中国共产党马街镇纪律委员会、中国共产党马街镇委员会,

2.参照公务员法管理的事业机构1个：马街镇财政所，

3.其他事业机构12个：马街镇文化站、马街镇广播站、马街镇村建所、马街镇农业技术推广站、马街镇农经站、马街镇畜牧兽医站站、马街镇林业站、马街镇水务所、马街镇交通所、马街镇安监站、马街镇农机技术推广站站、马街镇党校。

（二）决算单位构成

纳入罗平县马街镇2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位4个：马街镇人大、马街镇人民政府、中国共产党马街镇纪律委员会、中国共产党马街镇委员会,

2.参照公务员法管理的事业单位1个：马街镇财政所，

3.其他事业单位12个：马街镇文化站、马街镇广播站、马街镇村建所、马街镇农业技术推广站、马街镇农经站、马街镇畜牧兽医站站、马街镇林业站、马街镇水务所、马街镇交通所、马街镇安监站、马街镇农机技术推广站站、马街镇党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县马街镇2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县马街镇2022年度部门决算公开表 .xls）

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

罗平县马街镇部门2022年度收入合计38,215,851.37元。其中：财政拨款收入25,901,722.68元，占总收入的67.78%；其他收入12,314,128.69元，占总收入的32.22%。与上年相比，收入合计减少1,324,692.58元，下降3.35%。其中：财政拨款收入增加3,949,193.13元，增长17.99%；其他收入减少5,273,885.71元，下降29.99%。主要是上年政府性基金预算财政拨款收入600,000.00元，本年政府性基金预算财政拨款收入430,000.00元，比上年减少170,000.00元；一般公共预算财政拨款收入上年相比增加4,119,193.13元，主要是工资福利支出增加1,278,138.65元，商品和服务支出减少636,367.55元，对个人和家庭的补助增加426,241.03元，资本性支出增加3,051,181.00元；其他收入比上年减少5,273,885.71元，主要是本年农房抗震改造试点补助资金减少1,950,000.00元、公益林管护费减少738,925.71元、公路建设资金减少695,036.00元、水利建设资金减少640,688.00元、红旗村补助经费减少460,352.00元、乡村振兴工作经费减少120,000.00元、司法救助金减少110,000.00元、疫情防控工作经费减少92,600.00元、政协工作经费减少90,000.00元、移民维稳工作经费减少71,600.00元、明德小学建设工作经费减少70,000.00元，导致本年收入比上年收入减少5,273,885.71元。

二、 支出决算情况说明

罗平县马街镇部门2022年度支出合计43,554,861.17元。其中：基本支出30,906,762.82元，占总支出的70.96%；项目支出12,648,098.35元，占总支出的29.04%。与上年相比，支出合计增加5,868,152.00元，增长15.57%。其中：基本支出增加7,945,554.09元，增长34.60%；项目支出减少2,077,402.09元，下降14.11%。主要原因分析:主要是本年基本支出中工资福利支出比上年增加1,278,138.65元，商品和服务支出减少1,930,430.28元，对个人和家庭的补助增加8,620,445.72元，导致基本支出本年比上年增加7,945,554.09元；项目支出比上年减少的原因主要是商品和服务支出增加2,139,680.23元，对个人和家庭的补助减少8,078,442.53元，房屋建筑物购建减少180,000.00元，办公设备构建增加129,659.00元，基础设施建设增加5,751,611.66元，土地补偿减少1,839,910.45元，导致项目支出本年比上年减少2,077,402.09元；导致与上年相比，本年支出合计增加5,868,152.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障罗平县马街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,906,762.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,191,140.64元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,622.18元，占基本支出的2.32％。

2022年年末有在职职工96人，年人均工资福利支出131,772.16元，年人均基本工资支出50,786.81元，年人均津贴补贴支出29,070.41元，年人均奖金支出6,583.52元，年人均绩效工资支出26,789.00元，年人均职业年金缴费支出3,141.69元，年人均职工基本医疗保险缴费支出5,176.51元，年人均住房公积金支出10,224.23元；其他人员16人，年人均工资福利支出25,571.75元；离休人员2人，年人均离休费支出142,120.36元；退休人员23人，年人均退休费20,441.01元；年人均办公费21.18元，年人均会议费1,176.26元，年人均培训费46.25元，年人均公务接待费390.74元，年人均福利费107.22元，年人均公务用车运行维护费1,233.45元，年人均其他交通费2839.06元，年人均其他商品和服务支出1,640.24元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障罗平县马街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,648,098.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出2198,526.23元，其中：办公费126,834.84元，用于政府、劳保所、铁厂小学、林业站、畜牧站等单位办公费；咨询费3,000.00元，用于财政所财务咨询费；水费195.00元，用于畜牧站水费；电费5,802.12元，用于林业站、畜牧站电费；邮电费4,920.00元，用于财政所邮电费；差旅费35,897.20元，用于信访维稳及财政所职工差旅费；维修（护）费19,294.50元，用于政府房屋维修；租赁费9,500.00元，用于文化站文化活动；会议费40,839.00元，用于劳保工作、人大工作；公务接待费59,902.90元，用于乡村振兴工作、信访工作、干部回乡规划等工作公务接待；劳务费333,300.00元，用于高标准农田建设、地质灾害、公路养护等支出；其他交通费用137,302.67元，用于政府烤烟生产、收购及林业等工作；其他商品和服务支出1,353,358.00元，用于林业管护、房屋自然灾害普查、村级维稳等工作；

2.资本性支出10,449,572.12元，其中：房屋建筑物购建400,000.00元，其中：办公设备购置171,158.00元，用于财政所能力提升工程；基础设施建设7,725,626.26元，用于村级道路建设、路灯安装、石漠化治理工程、厕所革命、危桥改造等项目；土地补偿2,152,787.86元，用于阿岗风电项目征地补偿。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县马街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,471,722.68元，占本年支出合计的58.48%。与上年相比增加4,119,193.13元，增加19.29%，主要原因是工资福利支出增加1,278,138.65元，商品和服务支出减少636,367.55元，对个人和家庭的补助增加426,241.03元，资本性支出增加3,051,181.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,661,373.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.23%。主要用于人大、政府、财政、党委等单位工资福利支出4,105,371.57元，其中：基本工资1,248,980.00元，津补贴2,015,625.50元，奖金431,618.00元，其他工资福利支出409,148.07元；商品和服务支出586,073.09元，其中：办公费2,032.80元，会议费65,274.72元，公务接待费37,511.00元，劳务费80,000.00元，福利费10,293.30元，公务用车运行维护费118,411.27元，其他交通费用272,550元；对个人和家庭的补助649,999.50元，主要用于政府遗属补助；资本性支出319,929.00元，主要用于财政所能力提升功能办公设备购置171,158.00元、基础设施建设148,771.00元；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出771,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于工资福利支出771,672.00元，其中：基本工资358,441.00元，津贴补贴86,922.00元，奖金17,504.00元，绩效工资308,805.00元；

3.社会保障和就业（类）支出1,481,520.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于工资福利支出301,602.00元，其中：职业年金缴费301,602.00元；对个人和家庭的补助1,084,918.44元，其中：离休费390,831.00元，退休费470,143.44元，抚恤金223,944.00元；资本性支出95,000.00元，其中：基础设施建设95,000.00元,用于农村公益性公墓建设；

4.卫生健康（类）支出496,944.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于工资福利支出496,944.66元，其中：职工基本医疗保险缴费496,944.66元；

5.节能环保（类）支出973,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于对个人和家庭的补助653,300.00元，其中：护林员生活补助512,000.00元，退耕还林个人农业生产补贴141,300.00元；资本性支出320,000.00元，用于环境保护基础设施建设；

6.城乡社区（类）支出526,095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于工资福利支出526,095.00元，其中：基本工资254,293.00元，津贴补贴60,896.00元，奖金13,788.00元，绩效工资197,118.00元；

7.农林水（类）支出13,986,362.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.91%。主要用于工资福利支出5,320,615.00元，其中：基本工资2,728,346.00元，津贴补贴567,734.00元，奖金152,712.00元，绩效工资1,871,823.00元；商品和服务支出262,149.09元，其中：印刷费30,000.00元，会议费47,646.00元，培训费4,440.00元，其他交通费用22,600.00元;其他商品和服务支出157,463.09元；对个人和家庭的补助3,724,746.33元，其中：生活补助3,707,346.33元，个人农业生产补贴17,400.00元；资本性支出4,678,852.00元，其中：基础设施建设4,678,852.00元；

8.交通运输（类）支出244,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于工资福利支出244,768.00元，其中：基本工资125,626.00元，津贴补贴25,700.00元，奖金7,182.00元，绩效工资86,260.00元；

9.住房保障（类）支出981,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于工资福利支出981,526.00元，其中：住房公积金981,526.00元；

 10.灾害防治及应急管理（类）支出348,161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于工资福利支出310,681.00元，其中：基本工资159,847.48元，津贴补贴33,881.52元，奖金9,214.00元，绩效工资107,738.00元；商品和服务支出25,000.00元，其中：办公费6,569.00元，印刷费3,491.00元，会议费13,200.00元，劳务费1,000.00元；对个人和家庭的补助12,480.00元，其中：生活补助12,480.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为155,922.27元，完成年初预算的42.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算118,411.27元，占总支出决算的75.94%；公务接待费支出决算37,511.00元，占总支出决算的24.06%，具体是国内接待费支出决算37,511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县马街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为155,922.27元，完成年初预算的42.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为118,411.27元，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出决算为37,511.00元，完成年初预算的15.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，二是财政资金紧张，部分公务接待费单据没有报销，未在本年度形成支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少162,194.72元，下降50.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少206.72元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少161,988.00元，下降81.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行公务用车管理规定，致使公务用车运行维护费降低；二是财政资金紧张，部分公务接待费单据没有报销，未在本年度形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、烤烟生产及收购、外出开会学习，所需车辆燃料费52,188.81元、维修费53872.46元、保险费12,350.00元等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大事务14批次，接待人次106人，接待费支出7,403.00元；政府工作53批次，接待人次430人，接待费支出30,108.00元；国内接待人均支出69.98元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县马街镇部门2022年机关运行经费支出506,073.09元，减少1,026,116.64元，下降66.97%,主要原因是本年财政资金紧张，部分公用经费单据没有报销，在本年未成支出，导致本年公用经费比上年减少1,026,116.64元。部门机关运行经费主要用于办公费2,032.80元，会议费65,274.72元，公务接待费37,511.00元，福利费10,293.30元，公务用车运行维护费118,411.27元，其他交通费用272,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，罗平县马街镇部门资产总额139,513,040.51元，其中，流动资产25,991,466.65元，固定资产16,627,597.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元，其他资产96,893,965.15元（具体内容详见附表：罗平县马街镇2022年度部门决算公开表(国有资产使用情况部分).xls）。与上年相比，本年资产总额减少96,245,734.98元，其中固定资产增加369,018.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值80,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额174,129.00元，其中：政府采购货物支出174,129.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额174,129.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县马街镇2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

（一）提升产业链现代化水平，提质发展高原特色农业，提档升级现代服务业，补齐文化旅游短板。

（二）抢抓机遇谋项目，精准对接抓招商，持续优化营商环境。

（三）提升基础设施承载力，推进以人为核心的新型城镇化，全面推进乡村振兴。

（四）守好改善生态环境生命线，厚植高质量跨越式发展新优势。

（五）抓好常态化疫情防控，强化社会保障服务，全力办好社会事业。

（六）以市域社会治理现代化为抓手，打造共建共治共享的社会治理新格局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               罗平县马街镇财政所