监督索引号53032414076201000

曲靖市罗平县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担罗平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重要问题。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强、民主、文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.开展残疾人康复、教育、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7.指导乡镇（街道）残疾人工作者开展工作，协助乡镇（街道)对乡、村两级残疾人工作者、专职委员（联络员）政治思想、业务素质的管理培训工作。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.完成市残联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实推进创业就业。一是强化宣传动员。广泛宣传动员有一定劳动能力的残疾人克服新冠感染疫情影响，积极创业就业，目前就业年龄段残疾人8,294人，已就业5,359人，就业率达64.6%。二是积极培育创建申报残疾人示范点、示范户，2022年被省或市认定为残疾人创业就业示范点1个，自主创业就业示范户19户（省级15户、市级4户）。三是抓好残疾人就业保障金年审工作。今年以来通过云南省残疾人按比例就业年审系统审核单位90家，涉及残疾人用工215人。四是继续巩固提升善镜堂罗平康养中心盲人按摩示范基地，指导强化示范基地物资用品的更新、更换及提升工作。现有规范按摩店8户，从业人员28人，经营状况良好。五是认真组织培训。组织农村残疾人实用技术培训2期，培训人员80人。推荐参加省市级组织残疾人职业技能培训26人，城乡残疾人新增就业79人。

2.不断拓展康复工作。一是开展辅具适配。对符合条件的残疾人适配辅助器具。2022年适配辅助器具138件（含全国助残日活动配发辅具）。二是落实精神残疾人免费服药救助政策。2022年以来，为257人有服药需求的精神患者提供服药补贴救助。三是深入贯彻落实残疾儿童康复救助政策，扎实开展残疾儿童康复救助，2022年以来，为82名有需求的残疾儿童提供转介康复服务。

3.不断夯实社会保障。一是积极配合民政部门认真抓好残疾人“两项补贴”政策的实施。截至目前，全县已累计申请残疾人两项补贴87,182人次，发放金额6,295,680元。二是推进重度残疾人家庭无障碍改造。2022年完成残疾人家庭无障碍改造30户。三是配合民政、人社、医保、教育体育等部门落实残疾人相关保障政策。2022年对残疾人子女高中在校生、大学以上学历学生和残疾人高中在校生、大学新生进行资助101人，发放补助资金11.55万元。四是落实残疾人机动轮椅车燃油补贴政策。今年通过一卡通系统发放残疾人机动轮椅车燃油补贴85人，补助资金2.21万元。五是继续实施阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养项目，为100名处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。六是积极配合县医保局落实财政为困难残疾人代缴城乡居民基本养老保险费、居民医疗保险费政策。七是推进巩固残疾人脱贫成果与乡村振兴有效衔接，配合乡村振兴部门开展定期监测，健全完善防止返贫和预警救助机制，确保残疾人不发生返贫情况。

4.规范高效办证维权。一是严格执行残疾人证管理规定，严格落实申请、鉴定、公示、办证等程序，认真做好第三代残疾人证换发工作。二是县残联积极推行“项目工作法、一线工作法和典型引路法”三个工作法，采取“集中评定、上门评定、远程视频评定、分散评定”方式服务残疾人证办理，切实把好事办实、办好，更好地服务好残疾人。2022年以来集中评定5,214人，上门评定623人，远程视频评定24人，分散评定962人。三是加强残疾人信访维权工作，专门聘请了法律顾问，积极为残疾人提供优先、优惠的法律服务和法律援助，维护残疾人的合法权益。

5.不断拓展宣传载体。一是充分利用全国助残日、残疾预防日等时间节点，广泛宣传残疾人有关法律法规政策。2022年“助残日”期间，发放宣传资料和宣传手册共4,500份，咨询服务残疾人和残疾家属500余人次，走访慰问残疾学生、残疾人励志典型和困难残疾人。二是强化残疾人事业和残疾人励志典型的宣传，在中国网、学习强国云南频道、云南数字报、省残联微信公众号、掌上曲靖、曲靖M、市残联公众号等媒体媒介刊播报道罗平稿件50余篇。对在2022年北京冬残奥会获三枚金牌的罗平残疾人运动员杨洪琼，通过发去县委县政府贺信、媒体宣传、组织观看比赛视频、举办欢迎仪式、社会宣传、组织宣讲等方式，宣传残疾人运动员奋力拼搏和自强不息的精神。三是认真组织选拔残疾人运动员备战云南省第十二届残疾人运动会及第六届特殊奥林匹克运动会。罗平县参加游泳项目的3名残疾人运动员，获得6金5银，以及1个第四名1个第六名的好成绩。

6.不断完善基础设施。一是建筑面积3,984.00平方米、总投资1,197余万元的罗平县残疾人托养中心项目，主体工程已竣工验收，于2022年9月投入使用。二是建筑面积为8,656.04平方米、总投资2,200余万元的罗平县残疾人康复中心项目，已完成主体工程验收。三是在县委县政府的重视、关心下，积极与相关机构寻求合作，谋划合作建设运营事宜，于2022年2月21日，经罗平县人民政府常务会议批准了《合作方案》。于2022年4月26日，县残联与县人民医院共同签订了《罗平县残疾人康复中心和托养中心项目建设及运营管理合作协议》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、康复科、教就科、信访维权。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个， 即：罗平县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县残疾人联合会2022年度部门决算公开表.xls）

罗平县残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县残疾人联合会部门2022年度收入合计28,038,709.32元。其中：财政拨款收入10,988,709.32元，占总收入的39.19%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0元）；经营收入0.00元，；附属单位缴款收入0.00元；其他收入17,050,000.00元，占总收入的60.81%。与上年相比，收入合计增加28,038,709.32元，增长410.39%。其中：财政拨款收入增加10,988,709.32元，增长172.91%；上级补助收入增加00.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元，；附属单位上缴收入增加0.00元，；其他收入增加17,050,000.00元，增长3，574.42%。主要原因是罗平县人民医院拨入两中心工程款。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县残疾人联合会部门2022年度支出合计28,580,115.62元。其中：基本支出2,640,619.73元，占总支出的9.24%；项目支出25,939,495.89元，占总支出的90.76%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比，支出合计增加28,580,115.62元，增长410.42%。其中：基本支出增加2,640,619.73元，增长112.35%；项目支出增加25,939,495.89元，增长562.29%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是拨付罗平县残疾人托养中心和康复中心工程款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,640,619.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,378,314.46元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费等公用经费262,305.27元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,939,495.89元。其中：基本建设类项目支出6,260,000元。具体用于残疾人康复23,417,702.96元其中残疾人托养康复中心建设25,575,979.10元；残疾人就业690,583.20元；残疾人体育100,000.00元；其他残疾人事业支出155,268.10元；用于残疾人事业的彩票公益金支出1,410,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,578,309.32元，占本年支出合计的33.51%。与上年相比增加3,901,129.99元，增长68.72%，主要原因是财政拨前年度罗平县残疾人托养和康复中心主体工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出9,318,197.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.28%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、工资发放、基本运转、民生基本保障支出及残疾人康复、残疾人体育、残疾人自主创业户和残疾人创业户补助、残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人托养中心、康复中心建设等残疾人事业支出。

  2.卫生健康（类）支出83,831.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险；

  3.住房保障（类）支出176,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为10,569.85元，完成年初预算的17.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的.000%；公务用车运行维护费支出决算8,528.85元，占总支出决算的80.69%；公务接待费支出决算2,041元，占总支出决算的19.31%，具体是国内接待费支出决算2,041元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市罗平县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为10,569.85元，完成年初预算的17.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,528.85元，完成年初预算的28.43%；公务接待费支出决算为2,041.00元，完成年初预算的6.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财政资金紧张，大部分运转经费没有拨付，我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额，取消不必要的公务活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,014.48元，下降48.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,077.48元，下降37.32%；公务接待费支出决算减少4,937元，下降70.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财政资金紧张，大部分运转经费没有拨付，我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约，反对浪费，建设节约型机关，坚持勤俭办事，降低公务活动成本，严格控制经费支出总额，取消不必要的公务活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于罗平县残疾人联合会机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到罗平县残疾人联合会调研、工作指导发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出262,305.27元，比上年增加79,761.94元，增长43.69%,主要原因是我单位2022年调入6.00人，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费17，370.62元、水费731.50元、邮电费15，486.10元、差旅费30，922.00元、维修（护）费3,600.00元、会议费79,513.00元、公务接待费2,041.00元、工会经费12,012.20元、公务用车运行维护费8,528.85元、其他交通费用92,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县残疾人联合会部门资产总额37094049.57元，其中，流动资产482,689.76元，固定资产4,752,472.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,850,977.01元，无形资产7,910.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县残疾人联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls（2023-9-6改）.xls）。与上年相比，本年资产总额增加22,187,003.29元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,300.00平方米，账面原值1,840,000.00元，实现资产使用收入80,000.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额00.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县残疾人联合会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明                                   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。                                           

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释                                  

一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。罗平县残疾人联合会执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如：盲人按摩机构规范化建设项目、残疾儿童康复救助项目、残疾人助学项目、0-6岁残疾儿童抢救性康复救助项目、百企千乡创业就业补助、残疾人创业就业示范户项目、残疾人信息动态更新经费、残疾人工作者综合业务等项目。

七、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是由单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、残疾人：是指心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。

十、残疾人就业：指符合法定就业年龄有就业需求的残疾人从事有报酬的劳动。其包含了三个方面的要素，即符合法定就业年龄、有就业需求、从事有报酬的劳动等。

十一、残疾预防：在了解致残原因的基础上，积极采取各种有效措施与途经，控制或延迟残疾的发生，减轻残疾的程度。

十二、残疾人基本状况调查：是在一定区域内的残疾人及其家庭中，应用普遍调查或者抽样调查的方法，在限定的时间内对残疾人的残疾状况、基本家庭生活情况、周围环境的社会的影响等进行调查研究。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032414076201111