曲靖市罗平县长底布依族乡2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县长底布依族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县长底布依族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力；

7、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、聚焦发展赋能，聚力补链延链，着力培育现代产业新体系。坚持“发展才是硬道理”，加快推进项目建设，努力走出产业基础专业化、产业链条现代化的长底路径；

2、聚焦全域美丽，聚力乡村振兴，着力打造乡村发展新典范。围绕农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，全力推进乡村振兴，奋力跑出农业农村现代化的加速度；

3、聚焦生态保护，聚力转型升级，着力推动生态环境新改善。全领域、全过程、全方位加强生态建设，让绿色成为长底最宝贵的财富、最鲜明的底色、最靓丽的名片；

4、聚焦文旅融合，聚力特色文化，着力打造区域旅游新地标。大力推进文旅、农旅、农养融合，积极培育生命健康、生态经济等产业；

5、聚焦民生改善，聚力安定和谐，着力实现民生福祉新提升。用心用情用力解决群众急难愁盼问题，办好民生事业，补好民生短板，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县长底布依族乡2021年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.长底布依族乡人大（行政）

2.长底布依族乡政府（行政）

3.长底布依族乡党委（行政）

4.长底布依族乡财政所（参公）

5.长底布依族乡畜牧站（事业）

6.长底布依族乡农技中心（事业）

7.长底布依族乡农机站（事业）

8.长底布依族乡农经站（事业）

9.长底布依族乡林业站（事业）

10.长底布依族乡水务所（事业）

11.长底布依族乡民政所（事业）

12.长底布依族乡安监站（事业）

13.长底布依族乡村建所（事业）

14.长底布依族乡交通所（事业）

15.长底布依族乡党校（事业）

16.长底布依族乡广播站（事业）

17.长底布依族乡文化站（事业）

（二）人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县长底布依族乡2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员57人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：罗平县长底布依族乡2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县长底布依族乡2022年度收入合计26,907,535.35元。其中：财政拨款收入21,170,166.44元，占总收入的78.68%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入5,737,368.91元，占总收入的21.32%。与上年相比，收入合计增加3,828,400.48元，增长16.59%。其中：财政拨款收入增加5,157,598.23元，增长32.21%，主要原因是本年新增坡脚村乡村旅游项目1,500,000.00元、公路沿线自然村提升项目1,113,280.00元、新寨村热区水果产业发展项目1,000,000.00元；其他收入减少1,329,197.75元，下降18.81%，主要原因是上年度罗平县住房和城乡建设局拨入2021年农房抗震改造试点补助资金567,000.00元、中共罗平县委组织部拨入红旗村补助经费387,094.00元、罗平县农业农村局拨入农村厕所革命补助款300,000.00元，本年度没有这部分资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县长底布依族乡2022年度支出合计28,661,930.97元。其中：基本支出14,904,296.77元，占总支出的52%；项目支出13,757,634.2元，占总支出的48%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加4,824,448.84元，增长20.24%。其中：基本支出增加1,741,728.56元，增长13.23%，主要原因是增加绩效工资1,191,801.00元、发放离休人员死亡抚恤金388,097.00元；项目支出增加3,082,720.28元，增长28.88%，主要原因是本年新增坡脚村乡村旅游项目1,500,000.00元、公路沿线自然村提升项目1,113,280.00元、新寨村热区水果产业发展项目1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县长底布依族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,904,296.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,707,885.76元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,196,411.01元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县长底布依族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,757,634.20元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县长底布依族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出21,070,166.44元，占本年支出合计的73.51%。与上年相比增加5,057,598.23元，增长31.59%，主要原因是基本支出增加绩效工资1,191,801.00元、发放离休人员死亡抚恤金388,097.00元；项目支出新增坡脚村乡村旅游项目1,500,000.00元、公路沿线自然村提升项目1,113,280.00元、新寨村热区水果产业发展项目1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,495,688.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.34%。主要用于人大事务支出202,090.10元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,751,863.48元，财政事务支出541,259.58元，纪检监察事务支出182,371.20元，民族事务支出200,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出598,103.70元，组织事务支出20,000.00元；

2.公共安全（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他公共安全支出40,000.00元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出499,303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于文化和旅游行政运行支出499,303.00元；

4.社会保障和就业（类）支出1,948,453.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出973,704.00元，行政事业单位养老支出526,652.97元，  死亡抚恤支出388,097.00元，殡葬支出60,000.00元；

5.卫生健康（类）支出655,490.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于公共卫生支出10,000.00元，计划生育事务支出270,931.60元，行政事业单位医疗支出374,559.21元；

6.节能环保（类）支出190,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于自然生态保护支出168,000.00元，退耕还林还草支出22,175.00元；

7.城乡社区（类）支出443,889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于城乡社区管理事务支出443,889.00元；

8.农林水（类）支出11,719,075.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.62%。主要用于农业农村支出3,766,920.10元，林业和草原支出663,322.22元，水利支出615,672.81元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出4,493,280.00元，对村民委员会和村党支部的补助2,179,880.00元；

9.交通运输（类）支出117,433.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公路水路运输行政运行支出117,433.60元；

10.住房保障（类）支出782,856元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金支出782,856.00元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出177,801.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。应急管理事务运行支出117,882.00元，自然灾害防治支出19,919.87元，自然灾害救灾及恢复重建支出30,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出10,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为150,037.55元，完成年初预算的50.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算81,560.35元，占总支出决算的54.36%；公务接待费支出决算68,477.2元，占总支出决算的45.64%，具体是国内接待费支出决算68,477.2元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县长底布依族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为150,037.55元，完成年初预算的50.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为81,560.35元，完成年初预算的67.67%；公务接待费支出决算为68,477.2元，完成年初预算的38.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少202,750.45元，下降57.47%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少53,727.65元，下降39.71%；公务接待费支出决算减少149,022.8元，下降68.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于处理突发事件、抢险救灾或其他公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次1478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关各级领导到本乡的检查、指导工作的接待，接待155批次，接待人次984人；上级机关各级领导调研，同级乡镇交流学习的接待，接待52批次，接待人次494人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县长底布依族乡2022年机关运行经费支出649,783.2元，比上年减少756,460.96元，下降53.79%,主要原因是上年度根据决算要求填报单户表，机关运行经费从2021年度部门决算报表软件中[Z07]一般公共预算财政拨款收入支出决算表自动生成，从而导致机关运行经费比上年减少756,460.96元。部门机关运行经费主要用于办公费7,889.00元、印刷费3,390.00元、电费9,974.82元、差旅费3,729.00元、会议费21,680.00元、公务接待费20,215.00元、劳务费209,700.00元、公务用车运行维护费41,349.00元、其他交通费用251,992.00元、其他商品和服务支出79,864.38元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县长底布依族乡资产总额156,351,131.15 元，其中，流动资产48,111,575.65 元，固定资产7,683,979.30 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产100,555,576.20 元（具体内容详见附表：罗平县长底布依族乡2022年部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额增加99,466,393.25 元，其中固定资产增加11,287.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值74,000.00 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14,420.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县长底布依族乡2022年部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。