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曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在我中心领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

1．认真贯彻落实上级妇幼健康优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对基层妇幼健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全县妇幼健康的服务能力。加强妇幼卫生体系建设，进一步完善和落实妇幼保健事业发展的政策措施，保障妇幼健康机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现妇幼健康机构的公益性。

2.加强妇幼健康业务管理，切实提高服务质量。

3.切实加强重大妇幼卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保重大妇幼卫生服务项目工作落到实处。积极采取有效措施，规范高危孕产妇的分级分类管理，降低非医学指征剖宫产率。

4.严格按照《国家基本公共卫生服务规范》、《妇幼卫生工作目标任务》、《关爱妇女儿童健康行动》及《罗平县基本公共卫生服务实施方案》工作要求，完成各项工作指标。     

5.加大对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式列入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全中心经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。

6.我中心完善了以“县妇计中心为主体，市妇幼保健院、县直医院为技术支撑，乡镇、村级医疗卫生机构为基础”的妇幼健康服务体系，围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务等为主要内容开展服务，构筑了横向到边、纵向到底的妇幼健康工作体系。全面深入13个乡镇（街道）开展《基本公共卫生服务》能力建设培训，持续提升基层妇保人员的业务技能水平,并按季度开展县乡妇幼健康工作的督导考核、质量控制及健康扶贫措施落实情况督查与指导，对发现的问题进行现场反馈，列出整改清单，持续跟踪整改落实结果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设立五个行政职能办公室（中心办公室、保健部、医务办公室、采购办公室和财经办公室），四个业务部门（孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部），两个保障和支持部门（后勤保障部、功能支持部）。设有孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、产科、妇科、儿科、中西医结合科、医技科、体检科等服务科室。

罗平县妇幼保健计划生育服务中心为罗平县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，增加1辆是因为购买了1辆救护车，已请示公车办留用于下乡督导工作。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开表.xls)

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计37,918,096.73元。其中：财政拨款收入9,478,616.31元，占总收入的25.00%；上级补助收入0.00元；事业收入12,459,871.16元（含教育收费0.00元），占总收入的32.86%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入15,979,609.26元，占总收入的42.14%。与上年47,737,101.26元相比，收入合计减少9,819,004.53元，下降20.57%。其中财政拨款收入减少26,685,192.23元;下降73.79%,上级补助收入与上年对比无变化, 事业收入增长955,578.21元，增长8.31%；经营收入与上年对比无变化; 附属单位上缴收入与上年对比无变化; 其他收入增加15,910,609.49元，增长23,058.93%，增长的主要原因是2022年向中国农业银行股份有限公司政府贴息贷款15,730,688.00元用于购买医疗设备。总体收入下降的原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入26,000,000.00元用于综合楼建设。 

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计66,557,407.56元。其中：基本支出23,454,311.01元，占总支出的35.24%；项目支出43,103,096.55元，占总支出的64.76%；上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年支出24,849,487.93元相比，支出合计增加41,707,919.63元，增长167.84%。其中：基本支出增加856,163.08元,增长3.79%，项目支出增加40,851,756.55元，增长1814.55%;上缴上级支出与上年对比无变化;经营支出与上年对比无变化;对附属单位补助支出与上年对比无变化。基本支出增加的原因是人员增加3人,导致工资和保险增加，项目支出增加的原因是综合楼建设25,408,403.00元,购买医疗设备15,730,688.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,454,311.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,212,404.85元，占基本支出的69.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,241,906.16元，占基本支出的30.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,103,096.55元。其中：基本建设类项目支出26,851,718.61元用于综合楼建设,政府贴息贷款15,730,688.00元用于购买医疗设备。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,478,616.31元，占本年支出合计的14.24%。与上年相比减少685,192.23元，下降6.74%，下降的原因是2022年财政拨入项目经费520,689.94元,与上年1,530,163元相比减少1,009,473.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出1,323,272.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于缴纳养老保险、缴纳职业年金、退休人员退休费。

 2.卫生健康（类）支出7,497,995.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于工资发放、缴纳医疗保险、公用经费支出。

 3.住房保障（类）支出657,348元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为14,200.00元，完成年初预算的23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算14,200.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为14,200.00元，完成年初预算的23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为14,200.00元，完成年初预算的23.67%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金未拨到位。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45,200.00元，下降76.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少45,200.00元，下降76.09%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金未拨到位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，，与上年对比，无增减变化,主要原因分析本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心资产总额64,755,409.39元，其中，流动资产41,200,062.53元，固定资产13,996,090.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,030,581.50元，无形资产1,528,675.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加14,958,116.82元，其中固定资产减少602,107.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值1,026,712.00元，实现资产处置收入8,445.64元，已上缴至罗平县国库；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额315,274.00元，其中：政府采购货物支出39,778.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出275,496.00元。授予中小企业合同金额315,274.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

2022年向中国农业银行股份有限公司政府贴息贷款15,730,688.00元用于购买医疗设备。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

监督索引号53032414036500401111