曲靖市罗平县钟山乡2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市罗平县钟山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市罗平县钟山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、精准施策，克服不利因素，经济形势总体平稳。统筹疫情防控和经济社会发展，做到两手抓、两手硬、两促进。疫苗接种率位列全县前列，三剂疫苗接种率依次为96.67%、95.67%、93.3%。经济运行平稳有序。全乡实现地区生产总值786,000,000.00元，同比增长10.1%；地方一般预算收入4,359,500.00元，同比增长6%；社会消费品零售总额37,200,000.00元，同比增长8.1%；居民人均可支配收入达14,101.00元，同比增长6%。金融存款305,000,000.00元，贷款125,000,000.00元，存贷比40.98%。坚决扛起粮食安全政治责任，全年完成粮食播种面积3.6万亩，总产量1,787.5万公斤。完成烤烟收购任务3万担，实现产值48,567,000.00元，同比增加3,400,000.00元，取得近年最好成绩。营商环境显著改善。持续优化“一件事一次办”“最多跑一次”，精简行政审批事项。全年市场主体培育净增长149户，企业培育净增长31户，分别完成年度任务125.21%、114.81%；4个国有资本公司运营健康向好。成功申报入库固定资产投资项目10个，总投资522,600,000.00元，较去年的246,000,000.00元同比增长112%，投资呈现出良好的发展态势；招商引资10,000,000.00元以上项目2个，有力地带动了全乡经济的快速发展。

2、统筹兼顾，巩固脱贫成效，乡村振兴步伐加快。深化“一平台三机制”，严格落实“四个不摘”，精准制定帮扶措施，“三类”监测对象返贫风险消除60户222人，风险消除率89.6%。脱贫群众教育、医疗、住房和饮水安全持续保障，易地扶贫搬迁后续帮扶扎实推进，发放脱贫人口小额信贷57笔2,920,500.00元，脱贫人口收入持续稳定增收。乡村振兴进一步拓展。老鸡场、大地坪、细戈、拖黑等村（居）委会探索壮大村集体经济迈出了坚实步伐。产业结构调整取得初步成效。打造红高粱种植示范基地500亩，群众受益1,400,000.00元；万寿菊种植规模进一步扩大，10个村（居）委会种植2,200余亩，昌鸿农业种植合作社收购万寿菊4,020吨，群众受益5,200,000.00元，企业生产达效，农户增收明显。乡村建设稳步推进。整合涉农资金3,030,000.00元，实施洒坡、马鞍山、白古等村庄道路硬化、路灯安装、污水处理等一批村庄功能提升项目。三产融合进一步深入。传统农业提质增效，实现农业产值370,000,000.00元。民营经济活力释放，个体工商户达573家，企业80家。旅游发展再上新台阶，投资5,000,000.00元实施完成边疆党建长廊“四位一体”项目，红色旅游设施进一步完善；永康桥、飞龙瀑布旅游开发项目稳步推进；投资1,300,000.00元的补衣电商孵化基地即将完工。全年实现旅游综合收入300,000.00元。

3、建管并举，把握生态宜居，城乡面貌焕然一新。坚持完善功能、提升品质并重，高标建设、精细管理齐抓，打造更加宜居宜业的家园。基础设施全面提升。投资1,740,000.00元建设胶泥至维则、胶泥至补衣等4.2公里通村公路硬化项目；投资140,000.00元实施4条农村公路隐患路段安全生命防护工程，安装波形梁钢护栏578米，投入395,000.00元常态化开展乡村道路养护233公里。全面启动80,000,000.00元的9个村（居）委会城乡供水一体化项目；投入500,000.00元完成集镇电网等基础设施改造。投资355,000.00元完成钟山乡小（二）型水库、那益小（二）型水库维修养护工程。投资2,830,000.00元完成狗街片区2,600亩高标准农田建设项目，新修田间道路15公里。人居环境持续推进。以建设美丽乡村为抓手，完成无害化户厕改造180座，完成公厕改造3座。深入推进美丽家园建设，投资9,820,000.00完成落多克人居环境提升、老江底美丽家园及乃革沙移民新村建设项目。投资3,000,000.00元建设鲁邑村内污水处理设施项目。同步实施指挥部旧址周边12户民房外观风貌改造。农村人居环境整治星级村创建实现全覆盖。集镇管理规范有序，设置机动车停车位280个，摩托车停车位38个，主干道路常态化保洁，建筑施工管理规范化。治理效能显著增强。

4、“两山”共抓，厚植绿色优势，生态底色全面擦亮。践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持节约优先、保护优先，持续提升生态环境质量。污染防治持续深入。狠抓建筑工地扬尘、秸秆露天焚烧等专项治理，进一步强化污水处理厂运行监测。各级河长共开展巡河工作734次，及时发现处置各类环境污染问题，集中饮用水源地水质、市控以上河流监测断面水质均稳定达标。回收农用残膜85吨，农村面源污染得到有效控制。复绿行动持续开展。全面推行林长制，扎实推进封山育林、植树造林、退耕还林等生态工程，完成植树造林500亩，退化林修复5,000亩，全乡森林覆盖率达到55.01%，草原综合植被覆盖率达85.2%。严格执行森林草原防灭火包保责任制，层层签订责任书，严防死守，实现全年森林草原“零火灾”。环保整改持续推进。投入600,000.00元完成垃圾设施管理维护、清理清运各类垃圾2,000余吨、清理排污管道40余个；完成3个农村污水处理设施排污水质检测；14个点位23个环保督察反馈问题逐一完成整改，顺利通过各级督查检查及“回头看”。

5、以人为本，关注民生福祉，社会事业全面进步。民生事业发展不断深入。持续抓好劳务输出工作，开展劳动技能培训3期260余人次，农村劳动力转移就业14,561人，务工经济支柱有力。教育、医疗全面进步，投入160,000.00元完成鲁布革、舍克完小基础设施建设；整合撤并小规模校点2个，“双减”、“双升”、“五项管理”全面落实，“课后服务”全面开展，义务教育实现基本均衡发展；紧密型医共体建设不断深化，引进先进设备一批，选派4名医务人员进修，诊疗水平和服务质量明显提高，健康钟山加快建设。社会保障水平不断提高。深入实施基本医疗保险扩面增效行动，城乡居民养老保险和医疗保险参保率分别达95%、97%。发放城乡低保、临时救助、特困供养等资金6,656,400.00元，社会救助兜底保障实现应保尽保。发放孤儿、残疾人补贴536,600.00元、重点优抚对象专项资金1,681,700.00元，社会福利、退役军人服务保障、慈善事业全面发展。有效保障妇女、儿童和残疾人合法权益，牢牢兜住了民生底线。

6、严守底线，防范化解风险，社会大局和谐稳定。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”总要求，扎实开展各行业领域安全隐患排查整治和系列“百日攻坚”行动，持续推动安全生产专项整治三年行动巩固提升。全面开展安全隐患排查治理6次，消除安全隐患64项。开展各类安全宣传12余次，发放宣传资料6,000余份；开展地质灾害、山洪灾害、森林防火应急演练128余场次；对25条农村公路57个隐患路段设置警示水桶400个和警示柱60根；安装100个应急广播，打通基层信息发布“最后一公里”。全年未发生安全事故，人民群众生命财产安全得到有效保障。平安建设稳步推进。“八五”普法深入实施，板桥中心法庭驻钟山乡巡回点建设完成，鲁邑村委会成功创建为“云南省民主法治示范村”，法治钟山初见成效。积极开展平安乡镇、平安村（社区）、平安家庭等基层平安创建活动；“雪亮工程”深入推进，完成私人视频监控安装3,200路，公共区域视频监控安装42个；常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进命案防范治理、矛盾纠纷排查化解和打击整治养老诈骗等专项行动，排查调处矛盾纠纷196起，调处率达100%；受理立案刑事案件34件，破案21件，同比增长31.3%，立案查处治安案件52件，治安及刑事案件发案数较去年分别下降8.1%和10.3%，有效震慑了违法犯罪，维护了社会稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

钟山乡共设置14个内设机构，包括：行政单位4个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位9个，分别是：乡人大、乡政府、乡纪委、乡党委、乡财政所、乡文化站、乡广播站、乡劳保所、乡村建所、乡农业中心、乡林业站、乡水务所、乡交通所、乡安监所。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县钟山乡2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.钟山乡人大（行政）

2.钟山乡政府（行政）

3.钟山乡纪委（行政）

4.钟山乡党委（行政）

5.钟山乡财政所（参公）

6.钟山乡文化站（事业）

7.钟山乡广播站（事业）

8.钟山乡劳保所（事业）

9.钟山乡村建所（事业）

10.钟山乡农业中心（事业）

11.钟山乡林业站（事业）

12.钟山乡水务所（事业）

13.钟山乡交通所（事业）

14.钟山乡安监所（事业）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县钟山乡2022年末实有人员编制96人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县钟山乡2022年度部门决算公开表.xls）

钟山乡2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县钟山乡2022年度收入合计33,786,259.03元。其中：财政拨款收入26,902,483.82元，占总收入的79.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,883,775.21元，占总收入的20.37%。与上年相比，收入合计增加3,396,724.29元，增长11.18%。其中：财政拨款收入增加8,682,205.38元，增长47.65%，主要原因是本年度新增四位一体建设项目资金5,000,000.00元，鲁邑示范村建设资金2,730,000.00元；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平0%；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入减少-5,285,481.09元，下降-43.43%，主要原因是本年度上级部门拨入的非同级财政拨款预算收入减少。

二、支出决算情况说明

 曲靖市罗平县钟山乡2022年度支出合计36,554,308.66元。其中：基本支出17,752,301.27元，占总支出的48.56%；项目支出18,802,007.39元，占总支出的51.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,606,582.17元，增长22.06%。其中：基本支出增加369,635.8元，增长2.13%；项目支出增加6,236,946.37元，增长49.64%，主要原因是本年度新增四位一体建设项目资金等5,000,000.00元；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县钟山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,752,301.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,802,966.81元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949,334.46元，占基本支出的5.35％。年末实有在职在编人员85人,人均工资福利支出100,300.00元,人均办公费5,200.00元；人均工资福利支出中，社保缴费人均5,900.00元。有其他人员64人,其他工资福利支出人均58,841.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县钟山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,802,007.39元。其中：2,130,799科目支出3,000,000.00元，主要用于四位一体建设；2,130,504科目支出2,730,000.00元，主要用于鲁邑示范村建设；2,080,808科目支出1,000,000.00元，主要用于烈士陵园改造项目；2,010,302科目支出5,244,858.48元，其中：用于发放农户耕地力保护补贴资金3,094,516.48元，用于离任村社干部补助资金、乡村道路员养护补助和公益性岗位补助资金1,174,742.00元，用于对农户的危房改造825,600.00元，用于对灾民的冬春救灾150,000.00元；2,110,401科目支出424,000.00元，主要用于发放生态护林员工资；2,110,602科目支出291,280.50元，主要用于发放农户的退耕还林补助；2,130,202科目支出310,000.00元，主要用于生态护林员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县钟山乡2022年度一般公共预算财政拨款支出26,722,483.82元，占本年支出合计的73.1%。与上年相比增加8,532,205.38元，增长46.91%，主要原因是本年度新增四位一体建设项目资金5,000,000.00元，鲁邑示范村建设资金2,730,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,442,245.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于工资福利支出4,017,289.30元，其中：基本工资1,094,396.00元、津贴补贴1,762,619.00元、奖金346,652.00元、其他工资福利支出813,622.30元；商品和服务支出505,236.60元，其中：办公费66,783.20元、差旅费1,951.43元、维修（护）费20,103.00元、会议费1,020.00元、培训费8,871.00元、公务接待费40,142.00元、公务用车运行维护费112,115.97元、其他交通费254,250.00元；对个人和家庭的补助159,840.00元；基础设施建设759,880.00元。主要用于乡党委、乡政府、乡人大、乡纪委、乡财政所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

2.教育（类）支出132,094元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于工资福利支出，其中：基本工资76,868.00元、津贴补贴12,180.00元、奖金4,428.00元、绩效工资38,618.00元。主要用于乡党校人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出403,483元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于工资福利支出，其中：基本工资194,799.00元、津贴补贴44,000.00元、奖金10,562.00元、绩效工资154,122.00元。主要用于乡文化站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

4.社会保障和就业（类）支出3,093,743.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于工资福利支出1,204,766.30元，其中：基本工资540,999.00元、津贴补贴121,838.00元、奖金28,971.00元、绩效工资453,597.00元、职业年金缴费59,361.30元；对个人和家庭的补助813,977.60元，其中：抚恤金473,297.60元，退休费340,680.00元；基础设施建设1,075,000.00元，主要用于烈士陵园改造。主要用于乡劳保所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

5.卫生健康（类）支出454,434.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

6.节能环保（类）支出715,280.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：生活补助424,000.00元，个人农业生产补贴291,280.50元。

7.城乡社区（类）支出295,761元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于工资福利支出，其中：基本工资144,884.00元、津贴补贴27,000.00元、奖金8,522.00元、绩效工资115,355.00元。主要用于乡村建所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

8.农林水（类）支出14,714,052.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.06%。主要用于工资福利支出7,077,121.07元，其中：基本工资2,146,708.00元、津贴补贴400,137.00元、奖金122,386.00元、绩效工资1,455,674.00元、其他工资福利支出2,952,216.07元；商品和服务支出420,097.86元，其中：办公费349,495.43元，电费5,726.00元、会议费58,876.43元、培训费6,000.00元；对个人和家庭的补助881,800.00元，其中：生活补助556,000.00元、奖励金325,800.00元；基础设施建设6,335,033.75元，其中：“四位一体”项目3,000,000.00元，鲁邑示范村建设2,730,000.00元。主要用于农林水等站所相关人员的工资发放、村级人员工资、村级运转经费及民生基本保障支出。

9.交通运输（类）支出415,106元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于工资福利支出391,106.00元，其中：基本工资212,011.00元、津贴补贴38,340.00元、奖金11,889.00元、绩效工资128,866.00元；商品和服务支出24,000.00元。主要用于乡交通所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

10.住房保障（类）支出875,141元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。全部用于机关事业单位住房公积金缴费。

11.灾害防治及应急管理（类）支出181,141.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利支出106,153.00元，其中基本工资52,911.00元，津贴补贴12,115.00元，奖金2,894.00元、绩效工资38,233.00元；商品和服务支出24,988.30元；对个人和家庭补助支出50,000.00元，其中：生活补助30,000.00元，救济费20,000.00元。主要用于乡安监站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，支出决算为152,257.97元，完成年初预算的36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算112,115.97元，占总支出决算的73.64%；公务接待费支出决算40,142元，占总支出决算的26.36%，具体是国内接待费支出决算40,142元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县钟山乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，支出决算为152,257.97元，完成年初预算的36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为112,115.97元，完成年初预算的93.43%；公务接待费支出决算为40,142元，完成年初预算的13.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行厉行节约制度和公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-113,024.77元，下降-42.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加15,429.47元，增长15.96%；公务接待费支出决算减少-128,454.24元，下降-76.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费；县级财力紧张，部分接待费未能报销形成支出，导致本年三公经费比上年大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障全乡应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次869人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县钟山乡2022年机关运行经费支出505,236.6元，比上年减少-882,587.32元，下降-63.6%,主要原因是县级财政财力紧张，部分机关运行经费未能在本年报销形成实际支出。

机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费66,783.20元，差旅费1,951.43元，维修（护）费20,103.00元，会议费1,020.00元，培训费8,871.00元，公务接待费40,142.00元，公务用车运行维护费112,115.97元，其他交通费用254,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县钟山乡资产总额111,545,250.48元，其中，流动资产10,639,683.43元，固定资产8,492,436.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,374,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县钟山乡2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加87,517,327.30元，其中固定资产减少213,080.00元。处置房屋建筑物0米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值350,700.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,480元，其中：政府采购货物支出24,480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24,480元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县钟山乡2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

曲靖市罗平县钟山乡2022年部门决算公开情况说明涉及用名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在钟山乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。