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曲靖市罗平县红十字会2022年度决算

目录

第一部分曲靖市罗平县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市罗平县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强党的建设。一是强化思想政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固拓展党史学习教育成果，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，铸牢绝对忠诚的政治品格。二是强化人才队伍建设。打造干事创业的高素质干部队伍，提升红十字工作服务能力。三是强化作风效能建设。以县委十四届县委第二轮巡察和罗平县“奋进新征程推动新跨越”作风建设提质增效年活动为契机，狠抓作风建设，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，增强效率意识，树牢争先意识，以钉钉子精神抓落实。四是强化党风廉政建设。持续推进“清廉机关”建设，持之以恒纠“四风”、树新风，持续巩固风清气正的政治生态。

2.认真做好县委巡察组巡察及整改工作。根据县委统一安排，十四届县委第二轮巡察第一巡察组将对红十字会开展为期30天左右的巡察工作。县红十字会高度重视，按照巡察工作要求，积极认真配合做好巡察工作，确保了巡察工作按时有序开展。县委第一巡察组于6月27日反馈了巡察意见后，县红十字会党组高度重视巡察整改工作，将巡察整改工作作为一项严肃的重大政治任务和当前头等大事牢牢抓在手上，坚持立行立改、全面整改，坚持举一反三、标本兼治，确保整改取得扎实成效。目前，县委第一巡察组反馈的32个问题已整改结束30个，巡察整改取得阶段性成效。

3.聚焦困难群体，开展关爱活动。一是积极开展特困学生关爱活动。积极与教体局联系，从特困学生中选取11人进行慰问。1月21日，在罗平一中怀远楼小会议室，罗平县红十字会对11名贫困学生进行慰问，共发放慰问金11,000.00元，床上六件套11套。二是到联系点开展“博爱送万家”活动。春节前夕，罗平县红十字会领导到联系点开展慰问活动。为贫困群众送去节日的慰问和祝福，将党和政府的关心、社会各界的关爱送到群众家中，让他们度过一个温暖、祥和、平安的春节。发放乔治白衬衣56件，床上六件套28套。三是开展为特殊群体送上温暖活动。1月27日，罗平县红十字会协调县卫健局、县残联、县民政局等部门，前往麻风病康复村，看望居住在那里的麻风病人，为他们送去新春祝福。看望麻风病家庭11户，并给他们每户送上了慰问金1,100.00元和被服一床、菜油一桶，让麻风病人感受到了来自红十字会及社会各界的关爱，感受到了社会大家庭的温暖。

4.认真做好第75个“世界红十字日”暨“红十字博爱周”活动。一是认真组织开展5.8公益日“边防志愿者筹款项目”。为落实疫情防控要求，组织动员会员、志愿者、社会公众，采取线上线下等多种方式，参与“5.8人道公益日”众筹项目等人道传播与资源动员活动。二是积极参加5.12防灾减灾宣传活动。5月12日，在太液湖小广场会同应急管理、消防安全、地震等相关部门，开展5.12防灾减灾知识宣传，积极向群众普及防灾减灾知识，全面增强公众的防灾减灾意识，提升公众避险自救互救的能力。

5.聚焦主业主责，“三救三献”卓有成效。县红十字会领导班子认真对照县委全会、《政府工作报告》确定的重点目标任务，结合红十字工作的实际，认真抓好工作落实。一是充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁纽带作用，认真做好三救三献工作。2022年，申报白血病3例，批准救助2例，先心病3例，救助贫困学生11人，接受社会捐款3,645,542.26元，捐物3,802,000.00元，二是按照市红会的要求，如期完成两项资格（社会公益组织募捐资格、免税资格）认定；三是积极组建红十字心理救援队。5月30日，罗平县红十字会召开心理救援队授牌授旗仪式，标志着曲靖市首支县级心理救援队正式成立。救援队的成立是一次拨种行动。下一步，罗平县红十字心理救援队将继续充分发挥红十字志愿者作用，积极开展人道传播、应急救护和心理健康咨询活动，更好地为广大市民服务，努力在人道领域展现新风采，在县域社会治理、全国文明城市创建和疫情防控中争取新作为。四是认真开展应急救护培训。为加强生命健康教育，普及应急救护知识，学习应急救护技能，切实增强大众自救互救能力，7月29日，县红十字会在罗平宜康医院举办了2022年罗平县应急救护培训班。来自社会各界共25人参加培训。培训结束后，现场通过理论和技能操作考核，对成绩合格的学员颁发了红十字会急救员证。五是2022年“99”公益日网络筹款成效显著。为响应县委县政府的号召，主动参与助学济困行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。由县教育体育局、县乡村振兴局、县红十字会等单位共同发起参与全市“博爱珠江源助学行动——千名学子3年帮扶计划”，动员全县各级各单位各企业129个队10000余人次参加2022年“99公益日”网络筹款活动，筹集资金876,182.26元。

6.常态化做好全国文明城市创建、疫情防控工作。一是进一步提高政治站位，把思想统一到县委、县政府全国文明城市创建和疫情防控工作的决策部署上，进一步增强责任感、紧迫感、使命感，以饱满的热情、良好的状态、实际的行动把文明城市创建和疫情防控各项工作抓紧、抓实、抓出成效；二是进一步强化责任落实，抓好网格点的工作责任，开展好常态化文明城市创建和疫情防控工作，协调相关部门及时发现并解决网格点出现的各类问题，同时抓好问题整改，切实做到不留死角、不留空白、不留盲点。三是认真做好全国文明城市创建网报材料上报工作。强化创健全国文明城市网报材料审核上报工作，确保网报材料不丢分、拿满分。四是开展好民情大走访、创建大帮扶活动，指导居民填写问卷调查表，耐心与住户、商户沟通交流，收集市民群众对文明城市创建的意见和建议，向群众宣传好常态长效创健全国文明城市相关知识，提高市民对创建工作的知晓度、参与度、满意度，引导广大市民为常态长效创健全国文明城市贡献自己的力量。

7.全力做好创健全国民族团结进步示范县工作。深入学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，克服单位“小”、工作领域“窄”的实际困难，结合部门职能，充分发挥党委、政府人道领域助手作用，推动红十字精神传播、“三救”“三献”核心业务覆盖少数民族地区和群体，全面参与民族团结进步示范县创建工作。一是加强领导，精心安排部署，确保民族团结进步创建工作落到实处。会领导班子高度重视民族团结进步示范县创建工作，亲自安排部署创建工作，并明确具体工作人员负责日常工作开展。同时成立了民族团结进步示范县创建工作领导小组，积极制定创建活动的实施方案及措施，建立长效机制。二是加强学习宣传教育，努力营造民族团结浓厚氛围。认真学习宣传民族团结进步创建活动的内容，将民族政策法规及各级领导重要讲话精神纳入了党组会、职工会、支部会学习计划。三是注重实效，发挥优势，把全国民族团结进步示范创建工作同红十字会工作同安排、同部署、同落实。将民族团结进步创建工作纳入红十字会重点工作，结合红十字工作实际，利用博爱送万家、5.8博爱周等时间节点，深入少数民族地区开展关爱活动，发动爱心企业为少数民族乡镇捐款捐物。

8.认真抓实市域社会治理工作。一是统一思想，提高认识，加强对市域社会治理工作的领导。二是压实责任，狠抓落实，明确专人负责市域社会治理工作，确保市域社会治理的各项任务落到实处。三是强化督查，严格追责问责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市罗平县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

人员超编原因：根据中共罗平县委组织部组干字[2021]105号调入1人（任职调入），导致超编1人。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县红十字会2022年部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

本单位2022年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中涉及“三公”经费无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县红十字会2022年度收入合计806,888.81元。其中：财政拨款收入806,888.81元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加94,692.30元，增长13.30%。其中：财政拨款收入增加144,052.30元，增长21.73%。上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少49,360.00元，下降100%，主要原因是2022年单位未争取到其他收入，所以本年度比上年度减少。收入增加原因：主要原因是2022年补发上年基础性绩效、本年基础性绩效部分随工资发放等职工工资福利增加，所以本年度比上年度增幅大。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县红十字会2022年度支出合计806,888.81元。其中：基本支出806,888.81元，占总支出的100%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加107,977.70元，增长15.45%。其中：基本支出增加107,977.70元，增长15.45%；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增加原因：主要原因是2022年补发上年基础性绩效、本年基础性绩效部分随工资发放等职工工资福利增加，所以本年度比上年度增幅大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806,888.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出751,730.81元，占基本支出的93.16％；办公费、会议费、公务交通费等公用经费55,158元，占基本支出的6.84％。人均基本支出161,377.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出806,888.81元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加144,052.30元，增长21.73%，主要原因是2022年补发上年基础性绩效、本年基础性绩效部分随工资发放等职工工资福利增加，所以本年度比上年度增幅大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出722,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用。

2.卫生健康（类）支出26,689.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工基本医疗保险支出；

3.住房保障（类）支出58,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,269.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1,269.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，部分公务接待费未支付，导致我单位“三公”经费支出减幅大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年接待批次0批次与2021年8批次相比减少100%，接待人次0人次与2021年40人次相比减少100%。主要原因一是在支出中严格遵守“三公”经费支出有关规定，厉行节约、严控支出；二是因财政资金紧，单位部分公务接待还未支付，导致减幅大。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县红十字会2022年机关运行经费支出55,158.00元，比上年27,997.10元增加27,160.90元，增长97.01%,主要原因是2022年公务员交通补贴纳入机关运行经费核算，导致与上年相比增幅大。部门机关运行经费主要用于保障2022年机关工作正常运转的公用经费支出，包括办公费支出9,429.00元、会议费支出729.00元、公务交通费支出45,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县红十字会资产总额282,867.28元，其中，流动资产183,927.28元，固定资产98,940.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县红十字会2022年部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年63,928.42元相比，本年资产总额增加218,938.86元，其中固定资产增加69,687.50元（注：上年固定资产按净值算，今年按固定资产原值算，实际固定资产原值今年与上年未发生变化）；流动资产增加149,251.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县红十字会2022年部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

。

五、其他重要事项情况说明

非财政拨款结转结余说明。非财政拨款结余13,285.40元，该笔资金为上年结转结余，由于单位法人发生变动，新的法人本年度空缺，无法开设单位实有资金账户，导致本年度非财政拨款无法形成支出，形成非财政拨款结转13,285.40元，与上年对比未下降。

六、相关口径说明

     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

红十字会基本支出：指为保障红十字会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

红十字会机关运行经费：为保障红十字会单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

红十字会行政运行支出：反映红十字会的基本支出。

监督索引号53032414076101111