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曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

2.负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

3.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;

4.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作；

6.负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

7.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关收集、报告疫情；

8.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.业务培训工作。为了提高职工整体的业务素质，先后派出28人次到省市接受相关业务培训，同时逐级对乡村卫生防疫人员进行业务培训，培训内容主要以突发公共卫生事件处置能力、疫情报告、疫情分析、疾病监测、传染病的诊断和治疗以及各项业务工作的实施。

2.疫情监测和传染病控制。认真贯彻执行相关法律法规的学习和培训，增强了职工的法律意识，提高了三级疫情报告人员的业务素质，适时开展应急演练，提高突发公共卫生事件的处置能力。

3.突发公共卫生事件处置。2022年全年无突发公共卫生事件。

4.鼠疫防治监测工作。全县鼠疫监测工作按照每两月1次的频次开展监测工作，全年共计开展6轮次，覆盖5个乡镇5个村委会5个自然村。

5.结核病防治工作。2022年初诊患者就诊1926人，初诊完成率为100%。

6.免疫规划工作。（1）、冷链及疫苗注射器管理情况，按省市要求，县、乡、村统一建立冷链设备档案表，疫苗、注射器物资分发均使用云南省统一印制的疫苗注射器管理台账。（2）、疫苗运输管理，截至2022年12月31日，全县累计下发卡介苗3290支；乙肝疫苗17462支；脊灰IPV11840剂；脊灰滴剂3189支；无细胞百白破疫苗22485支；白破疫苗3330支；麻腮风疫苗12010支；乙脑减毒疫苗12620支；A群流脑疫苗3115支；A+C群流脑疫苗16420支；甲肝减毒疫苗6530支；0.1ml注射器8370具；0.5ml注射器111800具；一次性1ml注射器（稀释用）9200具；2ml注射器9900具。

7.公共卫生工作。（1）、食源性疾病监测情况，2022年全县开展食源性疾病监测15所医院，共上报355例食源性疾病病例信息;（2）、学生常见病检测情况，开展了学校常见病检测，对学生的体重、身高、血压、视力等进行了监测;（3）、城市集中供水监测情况，全年共完成水样监测检测44份;（4）、农村饮用水安全监测情况，枯水期监测61份，丰水期监测61份，全年完成122份监测任务;（5）、食品安全采样情况，配合省级食品安全风险监测采样22份，“七个专项”行动中消毒全覆盖公共场所公共用品用具微生物监测775家，共检测样本1601份。

8.PCR实验室完成罗平县重点人群核酸检测，并协同其他检测单位对罗平县新冠感染筛查、确诊，共完成新冠核酸样本采集12945份，新冠核酸检测13095份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，分别是:1.办公室;2.财务科;3.传染性疾病预防控制科;4.慢性非传染性疾病预防控制科;5.公共卫生科;6.结核病防治科;7.免疫规划科;8.地方病防治科;9.性病艾滋病防治科;10.检验科;11.美沙酮维持治疗门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：罗平县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，一般公共预算财政拨款经费保障2辆。

第二部分 2022年度部门决算表  （详见附件：

罗平县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表.xls

）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                                                           第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年度收入合计8,196,568.61元。其中：财政拨款收入8,126,568.61元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入70,000.00元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少349,572.11元，下降4.09%。其中：财政拨款收入减少329,596.78元，下降3.90%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少19,975.33元，下降22.20%。主要原因是本年在职人员退休减少基本支出和项目支出拨款减少，导致一般公共预算财政拨款较上年减少329,596.78元，下降了3.90%。

二、支出决算情况说明  

曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年度支出合计8,297,140.76元。其中：基本支出7,213,162.77元，占总支出的86.94%；项目支出1,083,977.99元，占总支出的13.06%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,017,268.30元，下降10.92%。其中：基本支出减少39,168.01元，下降0.54%；项目支出减少978,100.29元，下降47.43%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少329,596.78元，下降了3.90%；本年度没有可使用的上年项目支出结转资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,213,162.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,815,567.66元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397,595.11元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,083,977.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.为完成基本公共卫生服务项目疾病预防控制业务包工作任务开支550,670.21元；

2.为完成重大传染病预防控制业务工作开支127,743.20元；

3.为提升疾病预防控制机构能力，开展疫情防控业务，开支363,635.00元；

4.为完成新冠疫苗运输储存工作任务开支41,929.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,168,498.19元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少895,736.48元，下降9.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少329,596.78元，下降了3.90%；本年度没有可使用的上年项目支出结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.社会保障和就业（类）支出952,308.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于事业单位离退休人员统筹外工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤费支出。

2.卫生健康（类）支出6,762,842.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于公共卫生支出和行政事业单位医疗支出。

3.住房保障（类）支出453,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为122,275.58元，完成年初预算的101.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算101,929.58元，占总支出决算的83.36%；公务接待费支出决算20,346.00元，占总支出决算的16.64%，具体是国内接待费支出决算20,346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为122,275.58元，完成年初预算的101.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为101,929.58元，完成年初预算的169.88%；公务接待费支出决算为20,346.00元，完成年初预算的33.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度使用上年财政拨款结转资金41,929.58元，因此公务用车运行维护费决算数比预算数增加；压缩接待开支，主要从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因此公务接待费决算数比预算数减少39,654.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,064.81元，下降17.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少39,859.81元，下降28.11%；公务接待费支出决算增加13,795.00元，增长210.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：主要因为本年公务用车运行维护费预算比上年减少；本年因疫情防控工作任务需要，上级业务部门督导工作频繁，因此公务接待费决算数比上年增加13,795.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于本单位进行疾病预防控制业务督导、突发公共卫生事件应急处置及传染病防治工作等，所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到本单位进行疾病预防控制业务督导及各乡镇到本单位进行疾控业务交流学习的公务相关接待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。本单位属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县疾病预防控制中心资产总额23,988,420.09元，其中，流动资产12,235,092.50元，固定资产11,753,327.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少163,934.18元，其中固定资产增加100,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、疾病预防控制中心：疾病预防控制中心是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防控制为中心。

三、基本公共卫生服务：基本公共卫生服务指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

四、突发公共卫生事件：突发公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。        

监督索引号53032414036500101111