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曲靖市罗平县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县搬迁安置办公室，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，内设四个科室：综合科、规划安置科、信访科、计划财务科，负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口12839人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是50年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民，新移民以阿岗水库搬迁安置移民为主。 以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、移民直补资金发放和移民人口动态管理工作

罗平县列入大中型水库移民后期扶持移民人口总数为12839人，移民主要来源于鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站和龙王庙水库、湾子水库、独木水库、阿岗水库。涉及12个乡镇（街道）93个行政村123个自然村。按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发〔2016〕95号）规定，认真开展移民后期扶持人口动态管理核减工作， 2022年共核减移民后期扶持人口27人，其中死亡核减22人、误登核减2人、参工核减2人，独木水库移民重新登记为阿岗水库移民核减独木水库移民1人。二是及时足额发放直补资金。按季度每人发放移民直补对象资金150元。资金到位后，及时加强与财政局、农商行协调沟通，确保直补资金通过惠农“一卡通”存折及时发放到移民手中，2022年度发放移民直补资金404.085万元。阿岗水库移民后期扶持人口正在动态管理全面排查复核中，预计2022年1月底前完成2021年移民直补资金发放工作。

二、移民后扶项目规划、年度计划编报、“十四五”规划编制工作

（一）开展2022年计划项目前期工作及2023年度计划的申报工作。按照市办的文件要求，开展2023年度计划项目的移民意愿调查落实，依据移民意愿调查结果，结合年度计划的资金额度和项目类别要求，确定我县2022年度实施8个后扶项目，移民资金3373.99万元，并编制和上报了年度计划。按照市办批复的年度计划内容，委托有资质的第三方编制年度计划项目的可行性研究报告，通过了市办的批复。下一步按照市办下达的年度计划和项目的批复内容，组织开展项目建设。

（二）完成罗平县大中、小型水库“十四五”移民后扶规划编制工作。按照省办、市办关于做好大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制前期工作文件的要求和目标，落实“123456”工作思路，遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦着力抓好“产业兴旺”和“生态宜居”两个重点，创新扶持方式，统筹规划，委托有资质的熟悉后扶政策的专业机构编制规划，严格按照省办下发的规划编制大纲编制规划报告。目前已完成罗平县大中、小型水库“十四五”移民后扶规划编制工作。罗平县“十四五”大中型水库库区基金项目规划共计规划项目55个，项目涵盖了县域各大中型水库库区和安置区，合计受益人数106041人，受益移民人数37210人，总投资20315万元，其中移民专项资金16522万元、其他专项资金3085万元、自筹资金858万元。

三、阿岗水库移民搬迁安置工作

阿岗水库于2016年10月开工建设，罗平县委、县人民政府高度重视，印发《阿岗水库工程建设征地移民搬迁安置工作实施方案》罗办发〔2016〕56号文件，并成立了以县长为组长、其他有关县级领导为副组长、相关单位负责人为成员的阿岗水库工程建设移民征地搬迁安置工作协调领导小组及办公室，负责领导和实施阿岗水库移民搬迁安置工作。2020年6月罗平县人民政府根据移民搬迁安置工作进展情况和工作需要又及时调整优化了协调领导小组办公室工作职责，进一步明确阿岗镇和罗平县阿岗水库移民安置工作领导小组办公室的职责，搬迁安置办主任张波同志担任领导小组办公室主任、又抽调了3名职工充实到领导小组办公室。阿岗水库移民安置实施中县委、县人民政府高度重视、高位推动，县搬迁安置办参与。县委、县政府主要领导、分管、专职等相关领导多次主持召开了推进会、业务培训会、县乡村组联席会、现场会等专题会议研究移民安置实施工作中遇到的问题和困难，经常深入工作一线研究工作解决问题，全力推进各项工作，现已核定移民人口5360人。

四、移民信访维稳工作。

推行信访维稳工作责任全员化，认真落实分管领导、对口科室、人员包案化解工作责任制，扎实做好库区矛盾摸排、信访案件研判、重点人员稳控工作，通过工作努力，全年仅发生一起信访上访案件，确保了我县库区和移民安置区社会总体和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后扶科、信访科、计划财务科。无所属部门。我单位没有下属单位，下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县搬迁安置办公室2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县搬迁安置办公室2022年度收入合计29,748,037.47元。其中：财政拨款收入29,681,348.02元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入66,689.45元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加18,341,446.43元，增长160.8%。其中：财政拨款收入增加18,474,756.98元，增长164.86%，主要原因是本年增加阿岗水库移民人口，移民后期扶持项目增加，其中：戈维村委会阿里市里4,032,400.00元，阿岗镇高桥组美丽家园移民新村建设项目4,778,900.00元，阿岗镇戈维村委会移民新村建设项目4,003,800.00元，阿岗镇挪者村委移民新村建设项目4,900,100.00元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少133,310.55元，下降66.66%，下降的主要原因是上年市搬迁安置办公室拨入天生气桥库区移民安置资金200000.00元，而本年没有拨款。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县搬迁安置办公室2022年度支出合计31,454,682.94元。其中：基本支出1,581,697.82元，占总支出的5.03%；项目支出29,872,985.12元，占总支出的94.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17,408,063.82元，增长123.93%。其中：基本支出减少9,984.22元，下降0.63%，下降的主要原因是财政资金紧缺，本年行政运行费用支出减少；项目支出增加17,418,048.04元，增长139.85%，增长的主要原因是本年增加阿岗水库移民人口，移民后期扶持项目支出也随之增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,581,697.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,555,297.82元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,400元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,872,985.12元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：兑现移民后期扶持资金（直补资金）714.42万元，阿岗镇高桥村委会挪者“美丽家园移民新村”建设项目450.00万元，阿岗镇高桥村委“美丽家园”移民新村建设项目384万元，阿岗镇戈维村委美丽家园移民新村建设项目280万元，鲁布革乡八大河村委会农贸市场搬迁扩建项目280.00万元，罗雄街道大明居委会下山丫口村蔬菜种植基地建设101.00万元，旧屋基乡桉木勒村委会羊洞脚村发展乡村旅游扶持项目250.00万元，干河组移民活动广场建设项目150万元，罗雄街道新寨居委会箐口组至小寨组通村道路建设项目62万元，鲁布革舌坡居委会乃格组发展乡村旅游项目45万元，西关居委会移民活动广场建设项目18万元，罗雄西关居委会村内道路亮化建设项目30万元，鲁布革六鲁村委会美丽家园亮化建设项目28.53万元，鲁布革舌坡村委会舌坡组美丽家园建设项目25万元，罗雄街道西关居委会给排水改造工程建设项目25万元，六鲁村委会小舍王村移民活动广场建设项目20万元，移民维稳工作经费支出48.04万元，鲁布革舌坡村委会中寨组美丽家园和旅游产业项目15万元，鲁布革大红班移民活动广场建设项目21.3万元，小六朋组道路硬化建设项目40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,021,697.82元，占本年支出合计的9.61%。与上年相比增加1,772,706.78元，增长141.93%，增长的主要原因是项目支出增加144万元，其中当别村委产业扶持项目50万元，罗雄圭山农贸市场建设66万元，圭山移民活动广场建设项目34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康（类）支出64,420.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于缴纳职工养老保险。

2.农林水（类）支出1,440,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.66%。主要用于当别村委产业扶持项目50万元，罗雄圭山农贸市场建设66万元，圭山移民活动广场建设项目34万元。

3.自然资源海洋气象等（类）支出1,393,165元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.11%。主要用于工资福利和商品服务支出。

4.住房保障（类）支出124,112元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳职工住房公积金。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为70,542.28元，完成年初预算的207.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算46,282.28元，完成年初预算的154.27%；公务接待费支出决算24,260元，完成年初预算的606.5%，具体是国内接待费支出决算24,260元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）。2022年支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年初预算只预算人员经费，大中型水库移民维稳工作经费未纳入年初预算。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为70,542.28元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46,282.28元，完成年初预算的154.27%；公务接待费支出决算为24,260.00元，完成年初预算的606.5%。主要原因分析：2022年支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年初预算只预算人员经费，大中型水库移民维稳工作经费未纳入年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加64,007.45元，增长979.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加41695.45元，增长909.03%；公务接待费支出决算增加22,312.00元，增长1145.38%。主要原因分析：2022年支出决算数比2021年决算数增长幅度大的主要原因是阿岗水库移民搬迁,导致移民信访维稳工作大幅增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况1.安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民库区维稳工作和移民区后期扶持项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导工作和移民信访发生的接待支出产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县搬迁安置办公室属于事业单位，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县搬迁安置办公室资产总额21,231,703.83元，其中，流动资产19,462,913.33元，固定资产1,761,990.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少1,942,330.62元，其中固定资产增加273,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋报0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,271,240元，其中：政府采购货物支出3,271,240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,271,240元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府性基金预算拨款支出：指大中型水库移民后期扶持项目基金和移民直补资金。

监督索引号53032418100401111