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曲靖市罗平县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学科研、医疗卫生人员培训、卫生技术人员教育、保健与健康教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真学习、贯彻落实党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，并用以武装头脑、指导实践。加强党的建设，全面发挥党委在公立医院工作中的领导作用。防范廉政风险、加强反腐倡廉工作和医德医风建设。紧紧围绕建设“健康中国”、“健康罗平”目标，贯彻落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神和国务院《健康中国2030规划纲要》。主动适应县级公立医院改革，推动分级诊疗、医联体、医共体建设，提升诊疗水平、提升服务能力，强化医疗风险防控，打造责任文化，保障医疗安全。继续加强人才培养及学科建设，突出创新驱动。加大智慧智能医院建设力度，基本完成智慧智能医院建设。进一步完善基础设施建设，不断提升医院辐射能力和服务水平，为罗平及周边三省区结合部广大人民群众提供全生命周期的健康服务。

2.持续推进医共体建设工作，逐步实现信息共享、资源共享、设备等方面共享。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括临床科室32个：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部综合内科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、精神病专科医院、老年病医学科、康复医学科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肾内科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科、整形美容科、介入放射学科。医技科室4个：检验科、医学影像科（包含放射科、CT磁共振室、核医学科）、功能科、病理室。医辅科室7个：收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。职能部门12个：医院办公室、人事科、职改办、医务科、质控科、感控办、护理部、财务科、药剂科、信息科、审计科、后勤基建科。

所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.罗平县人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县人民医院2022年末实有人员编制402人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制402人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员390人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县人民医院2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度没有财政拨款安排的 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费等支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县人民医院2022年度收入合计616,555,420.05元。其中：财政拨款收入46,341,310.86元，占总收入的7.52%；上级补助收入0.00元；事业收入565,459,098.91元（含教育收费0.00元），占总收入的91.71%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入4,755,010.28元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计减少68,581,073.3元，下降10.01%。其中：财政拨款收入减少30,877,769.27元，下降39.99%；上级补助收入增加0.00元；事业收入减少36,254,070.09元，下降6.03%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少1,449,233.94元，下降23.36%，主要原因是本年度因支出较大存款减少，利息收入也相应减少，停车费收入也因免收非机动车停车费减少。本年因新冠感染疫情防控措施影响，就诊患者减少，医疗收入相应减少，以及销售墓地收入减少所致。今年财政预算数减少，财政拨款也相应减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县人民医院2022年度支出合计606,354,456.79元。其中：基本支出550,719,501.47元，占总支出的90.82%；项目支出55,634,955.32元，占总支出的9.18%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少61,641,672.11元，下降9.23%。其中：基本支出减少91,542,107.93元，下降14.25%；项目支出增加29,900,435.82元，增长116.19%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元，主要原因是本年因新冠感染疫情防控措施影响，上级拨付全员免费核酸检测项目补助资金。本年因新冠感染疫情防控措施影响，就诊患者减少，医疗成本相应减少，以及销售墓地收入减少，墓地开发落葬支出减少。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550,719,501.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出253,976,733.91元，占基本支出的46.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296,742,767.56元，占基本支出的53.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,634,955.32元。其中：基本建设类项目支出55,634,955.32元，52,188,768.13元用于建设罗平县人民医院暨医养中心大楼项目，目前主体工程已完工,正在进行内部装修，预计2024年投入使用；3,446,187.19元用于建设住院综合楼消防改造，项目已经完工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出46,341,310.86元，占本年支出合计的7.64%。与上年相比减少30,877,769.27元，下降39.99%，主要原因是今年财政预算数减少，财政拨款也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出3,637,517.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于行政事业单位养老、抚恤及社会福利等支出；

  2.卫生健康（类）支出40,548,578.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.5%。主要用于综合医院人员支出、其他公立医院支出、公共卫生支出及事业单位医疗支出；

  3.住房保障（类）支出2,155,214.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县人民医院资产总额1,859,634,313.53元，其中，流动资产852,259,156.06元，固定资产465,570,010.06元，对外投资及有价证券13,513,900.00元，在建工程407,879,637.79元，无形资产102,867,038.83元，其他资产17,544,570.79元（具体内容详见附表：罗平县人民医院2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加184,659,899.65元，其中固定资产增加24,387,809.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值508,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县人民医院2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

2022年共收到因新冠感染疫情防控而划拨的专项资金2466387.19元，其中疫苗接种补助912624.19元，重点风险人群核酸检测经费1260000.00元，核酸采样亭采购经费280000.00，对口支援补助13763.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

项目绩效评价:是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

监督索引号53032414036500301111