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罗平县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  罗平县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

2.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。

4.贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。

5.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

6.负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7.组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。

8.完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

9.负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10.负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。

11.负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。

12.承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对危害人体健康事件事故的调查处理。

4.贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

罗平县卫生健康局共设置14个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、财务科、人事科。所属单位17个，分别是：

1.罗平县卫生和计生综合监督执法局

2.罗平县人民医院

3.罗平县中医医院

4.罗平县妇幼保健和计划生育服务中心

5.罗平县疾病预防控制中心

6.罗平县罗雄社区卫生服务中心

7.罗平县九龙社区卫生服务中心

8.罗平县板桥中心卫生院

9.罗平县马街中心卫生院

10.罗平县阿岗中心卫生院

11.罗平县老厂卫生院

12.罗平县富乐中心卫生院

13.罗平县大水井卫生院

14.罗平县旧屋基卫生院

15.罗平县钟山卫生院

16.罗平县长底卫生院

17.罗平县鲁布革卫生院

（二）决算单位构成

纳入罗平县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.行政单位：罗平县卫生健康局

2.参照公务员法管理的事业单位：罗平县卫生和计生综合监督执法局

3.其他事业单位：

（1）罗平县人民医院

（2）罗平县中医医院

（3）罗平县妇幼保健和计划生育服务中心

（4）罗平县疾病预防控制中心

（5）罗平县罗雄社区卫生服务中心

（6）罗平县九龙社区卫生服务中心

（7）罗平县板桥中心卫生院

（8）罗平县马街中心卫生院

（9）罗平县阿岗中心卫生院

（10）罗平县老厂卫生院

（11）罗平县富乐中心卫生院

（12）罗平县大水井卫生院

（13）罗平县旧屋基卫生院

（14）罗平县钟山卫生院

（15）罗平县长底卫生院

（16）罗平县鲁布革卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县卫生健康局2022年末实有人员编制1298人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制1275人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员1194人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员353人（离休0人，退休353人）。

实有车辆编制56辆，在编实有车辆54辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县卫生健康局2022年度部门决算公开表.xls）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县卫生健康局2022年度收入合计1,114,209,408.50元。其中：财政拨款收入183,598,636.79元，占总收入的16.48%；上级补助收入0.00元；事业收入885,961,500.79元（含教育收费0.00元），占总收入的79.51%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入44,649,270.92元，占总收入的4.01%。与上年相比，收入合计减少169,546,034.55元，下降13.21%。其中：财政拨款收入减少184,556,201.52元，下降50.13%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少20,999,727.92元，下降2.32%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加36,009,894.89元，增长416.81%。主要原因是本年度财政拨款减少，及减少了罗平县中医院上年专债拨款175,000,000.00元和罗平县妇幼保健计划生育中心上年财政拨入政府性基金26,000,000.00元，用于综合楼建设，导致与上年对比收入减少；其他收入增加，主要原因是罗平县中医院本年借入设备购置专用贴息贷款20,721,400.00元。

二、支出决算情况说明

罗平县卫生健康局2022年度支出合计1,149,516,265.64元。其中：基本支出947,370,169.68元，占总支出的82.41%；项目支出202,146,095.96元，占总支出的17.59%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加44,142,044.68元，增长3.99%。其中：基本支出减少91,913,376.43元，下降8.84%；项目支出增加136,055,421.11元，增长205.86%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年财政公用经费拨款减少及计划生育、老龄事务从基本支出调到项目支出，导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障罗平县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947,370,169.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出464,418,051.11元，占基本支出的49.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,952,118.57元，占基本支出的50.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障罗平县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,146,095.96元。其中：基本建设类项目支出123,351,256.96元。具体项目开支及开展工作情况如下：

罗平县人民医院事业收入中医疗收入用于基本建设支出52,188,800.00元；罗平县中医院本年继续使用上年结转的专债资金，继续投入医院综合楼建设；罗平县妇幼保健计划生育中心上年财政拨款结转25,408,400.00元，用于综合楼建设，本年向农行政府贴息贷款15,730,700.00元，用于购买医疗设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出183,640,566.37元，占本年支出合计的15.98%。与上年相比减少10,646,905.73元，下降5.48%，主要原因是财政资金紧张，项目经费未能足额划拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于项目建设经费。

2.社会保障和就业（类）支出10,425,221.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费支出及行政事业单位离休人员工资支出。

3.卫生健康（类）支出163,628,754.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于日常公用经费支出及人员经费支出。

4.住房保障（类）支出9,526,589.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为760,000.00元，支出决算为249,558.45元，完成年初预算的32.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算164,596.45元，占总支出决算的65.96%；公务接待费支出决算84,962.00元，占总支出决算的34.04%，具体是国内接待费支出决算84,962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为760,000.00元，支出决算为249,558.45元，完成年初预算的32.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为164,596.45元，完成年初预算的274.33%；公务接待费支出决算为84,962.00元，完成年初预算的12.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少269,475.88元，下降51.92%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少154,489.28元，下降48.42%；公务接待费支出决算减少114,986.60元，下降57.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年财政拨款不到位，费用产生但还未核销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于各项公务活动、外出协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次1023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查指导工作、外出协调联系工作发生的接待支出。其中疫情防控工作接待613人次，64批次，经费24,000.00元；其他零星接待410人次，42批次，经费60,962.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县卫生健康局2022年机关运行经费支出665,336.60元，比上年减少1,422,256.16元，下降68.13%,主要原因罗平县卫生健康局（本级）本年计划生育及老龄事务从基本支出调到项目支出。

主要用于2020年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，罗平县卫生健康局资产总额

2,789,933,038.70元，其中，流动资产1,279,701,334.26元，固定资产877,403,744.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程488,039,925.46元，无形资产113,729,564.03元，其他资产31,058,470.79元（具体内容详见附表：罗平县卫生健康局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加312,552,804.92元，其中固定资产增加90,102,916.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值575,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,545,232.00元，其中：政府采购货物支出15,269,736.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出275,496.00元。授予中小企业合同金额14,398,934.00元，占政府采购支出总额的92.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县卫生健康局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

中国共产党罗平县委组织部拨入春节走访慰问补助经费27,500.00元，用于慰问困难党员。疫情防控捐赠收入350,000.00元，主要用于疫情防控物资支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的

参考和依据。

  非财政拨款结转资金：是指单位除财政拨款收支、经营收支以外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

  非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。单位应当在预算会计中设置“非财政拨款结余”科目，核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金。

  事业收入：事业收入是指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53032414036501000