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曲靖市罗平县水沟林场2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县水沟林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县水沟林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护和合理开发罗平县水沟林场辖区森林、林地、陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；林业引种，新品种推广；带动全县林业发展；在林业局授权下加强查处破坏森资源和野生动植物资源案件的职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，罗平县水沟林场工作任务：森林资源管理、森林防火、森林病虫害防治、森林抚育、生态文明教育基地建设以及上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源管理办、林业生产办，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县水沟林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平县水沟林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县水沟林场2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：

罗平县水沟林场决算公开.xls

）

本单位2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县水沟林场部门2022年度收入合计3,206,420.76元。其中：财政拨款收入2,979,881.76元，占总收入的92.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入226,539元，占总收入的7.07%。与上年相比，收入合计增加200,409.04元，增长6.67%，主要原因是增加管护房建设项目款200,000元,从而导致收入增加。其中：财政拨款收入增加163,870.04元，增长5.82%，主要原因是缴纳职业年金96,568.74元,从而导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，无增长；事业收入增加0元，无增长；经营收入增加0元，无增长；附属单位上缴收入增加0元，无增长；其他收入增加36,539元，增长19.23%,主要原因是增加管护房建设项目款200,000元,从而导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县水沟林场部门2022年度支出合计3,106,286.13元。其中：基本支出2,742,373.76元，占总支出的88.28%；项目支出363,912.37元，占总支出的11.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少151,361.98元，下降4.65%,主要原因是管护房建设项目款200,000元,下达时间为12月未来及支付,从而导致支出减少。其中：基本支出增加26,362.04元，增长0.97%,主要原因是缴纳职业年金96,568.74元,从而导致基本支出增加；项目支出减少177,724.02元，下降32.81%,主要原因是管护房建设项目款200,000元,下达时间为12月未来及支付,从而导致支出减少；上缴上级支出增加0元，无增长；经营支出增加0元，无增长；对附属单位补助支出增加元，无增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场正常运转的日常支出2,742,373.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,693,508.52元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,865.24元，占基本支出的1.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363,912.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1、天保森林管护费237,508元，主要用于发放护林员工资；

2、生态文明基地建设项目126,404.37,主要用于森林抚育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县水沟林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,979,881.76元，占本年支出合计的95.93%。与上年相比增加163,870.04元，增长5.82%，主要原因是缴纳职业年金96,568.74元,从而导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出825,694.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.71%。主要用于支付退休职工工资及慰问费；缴纳职工养老保险费；；

  2.卫生健康（类）支出62,520.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于缴纳职工医疗保险；

  3.农林水（类）支出1,935,894.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.97%。主要用于罗平县水沟林场正常运转的日常支出；

  4.住房保障（类）支出155,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县水沟林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于财政资金紧张,发生的公务接待费未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,849元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，无增长；公务用车购置费支出决算增加0元，无增长；公务用车运行维护费支出决算增加0元，无增长；公务接待费支出决算减少3,849元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张,发生的公务接待费未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县水沟林场部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县水沟林场部门资产总额14,098,398.36元，其中，流动资产435,149.87元，固定资产13,555,338.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000元，无形资产7,900元，其他资产0元（具体内容详见附表国有资产使用情况表.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加190255.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

森林资源:是林地及其所生长的森林有机体的总称。包括林中和林下植物、野生动物、土壤微生物及其他自然环境因子等资源。

森林管护费：指中央和地方财政安排的专项用于天然林保护工程的事业性经费，包括森林管护事业费、森工企业社会统筹养老保险补助费、森工企业政策性社会性支出补助费和专项贷款财政贴息资金。

监督索引号53032418100301111