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曲靖市罗平县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度罗平县投资促进局决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度罗平县投资促进局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、罗平县投资促进局绩效自评情况

（一）罗平县投资促进局整体支出绩效自评情况

（二）罗平县投资促进局整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、各乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、各乡（镇、街道）、工业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，承担投资促进项目信息统计。

7.指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。

8.负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。

9.配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。

10.承办市投资促进局、县委县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022 年，印发《关于落实“大招商”工作机制的实施方案》等一系列“大招商”工作机制文件，取得了一定的成效。全县各级共新签约项目 30 个，协议投资 172.43亿元，其中亿元以上项目 21 个，10 亿元以上项目 4 个；新开工亿元以上项目 9 个，计划投资额 97.01 亿元。引资总量保持高速增长，省外国内到位资金 135.96 亿元，同比增长 43.1%，完成市下达目标任务 114 亿元的 119.26%；实现利用外资 600 万美元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位2015年10月成立，原名罗平县招商合作局，为罗平县人民政府直属财政全额拨款事业单位,公益一类,正科级。2019年3月更名为罗平县投资促进局,内设办公室、统计科、投资促进科、发展规划科、项目推进科。罗平县投资促进局无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县投资促进局2022年度罗平县投资促进局决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）罗平县投资促进局人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县投资促进局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度罗平县投资促进局决算表

（详见附件：

曲靖市罗平县投资促进局2022年度罗平县投资促进局决算表.xls

）

第三部分  2022年度罗平县投资促进局决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县投资促进局罗平县投资促进局2022年度收入合计37,165,538.2元。其中：财政拨款收入37,135,538.2元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加31,677,845.43元，增长577.25%。其中：财政拨款收入增加31,647,845.43元，增长576.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加30,000元，增长0%。财政拨款收入增加的主要原因是本年新增退还华能滇东能源有限责任公司土地预付款30,159,740.00元；新增天源三江房地产开发公司土地预付款3,000,000.00元；新增拨付敏实控股九龙瀑布提质改造项目工作经费297,600.00元；新补发2021年7至12月职工绩效工资，并按月发放职工绩效工资，导致基本支出增加349,777.9元。一般公共预算财政拨款中减少金花油脂公司项目建设经费1,500,000.00元,减少“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费300,000.00元，减少招商引资工作经费支359,272.47元，减少导致项目支出增加31,647,845.43元。其他收入中本年新增罗平县工信局拨入风电项目工作经费30,000.00元，导致本年其他收入增加30,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县投资促进局罗平县投资促进局2022年度支出合计37,135,538.2元。其中：基本支出1,755,126.71元，占总支出的4.73%；项目支出35,380,411.49元，占总支出的95.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加31,561,384.92元，增长566.21%。其中：基本支出增加263,317.39元，增长17.65%；项目支出增加31,298,067.53元，增长766.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的原因是县财政积极筹集资金补发2021年7至12月职工绩效工资，并按月发放职工绩效工资，导致基本支出增加263,317.39元。项目本支出增加的原因是本年新增政府性基金预算财政拨款30,159,740.00元，用于退还华能滇东能源有限责任公司土地预付款；一般公共预算财政拨款中新增天源三江房地产开发公司土地预付款3,000,000.00元，新增拨付敏实控股九龙瀑布提质改造项目工作经费297,600.00元。一般公共预算财政拨款中减少金花油脂公司项目建设经费1,500,000.00元,减少“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费300,000.00元，减少招商引资工作经费支出359，272.47元，减少导致项目支出增加31,298,067.53元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,755,126.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,683,932.61元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,194.1元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,380,411.49元，其中：基本建设类项目支出0元。项目支出包括：退还华能滇东能源有限责任公司土地预付款30,159,740.00元；退还中天源三江房地产开发公司土地预付款3,000,000.00元；拨付金花油脂公司项目建设经费1,000,000.00元；拨付敏实控股九龙瀑布提质改造项目工作经费297,600.00元；招商引资工作经费923,071.49元，主要用于本单位外出开展招商差旅费，接待来访客商接待费等招商工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县投资促进局罗平县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,975,798.2元，占本年支出合计的18.78%。与上年相比增加1,488,105.43元，增长27.12%，增加的原因是本年新增天源三江房地产开发公司土地预付款3,000,000.00元；补发2021年7至12月职工绩效工资，并按月发放职工绩效工资，导致基本支出增加349,777.90元；新增拨付敏实控股九龙瀑布提质改造项目工作经费297,600.00元；减少金花油脂公司项目建设经费1,500,000.00元；减少“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费300,000.00元；减少招商引资工作经费支出359,272.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,817,378.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.73%。主要用于本单位职工工资福利支出及日常运行支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出50,538.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于本单位职工事业单位医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出107,881.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于本单位职工缴纳住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为297,180.54元，完成年初预算的991%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32,808.07元，占总支出决算的11.04%；公务接待费支出决算264,372.47元，占总支出决算的88.96%，具体是国内接待费支出决算264,372.47元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

曲靖市罗平县投资促进局罗平县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为297,180.54元，完成年初预算的991%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,808.07元，完成年初预算的109.36%；公务接待费支出决算为264,372.47元，完成年初预算的881.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位的接待费均为接待来访客商的商务接待，在招商工作经费中列支，年初预算只预算了人员经费等基本支出，部分工作经费及项目经费都属于追加预算和上级直拨经费，从而造成预决算差异过大。2022年全县加大招商引资力度，来访考察调研客商增加，公务用车次数增加，耗油量增加，导致公务用车运行维护费比年初预算数增加2808.07元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少321,525.42元，下降51.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少277,707.79元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加1,689.90元，增长5.43%；公务接待费支出决算减少45,507.53元，下降14.69%。上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年因工作需要本单位购入一辆商务车，品牌为别克，型号为GL8舒适型，总价277,707.79元，导致年末公务用车购置费比上年减少277,707.79元；公务用车运行维护费增加的主要原因是2022年全县加大招商引资力度，来访考察调研客商增加，公务用车次数增加，耗油量增加，导致公务用车运行维护费增加了1,689.90元；公务接待费减少的主要原因是县财政资金紧张，未报销实际发生的公务接待支出，导致公务接待费减少45,507.53元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待193批次（其中：外事接待0批次），接待人次2016人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县投资促进局属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县投资促进局罗平县投资促进局资产总额123,767,834.66元，其中，流动资产122,169,172.35元，固定资产1,983,879.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,083.33平方米，账面原值803,246.01元，实现资产使用收入0元，本单位出租房屋由罗平县开发投资公司统一收取房租收入并向县财政缴纳相关收入，故本单位统计的资产使用收入为0。

三、政府采购支出情况

2022年度，罗平县投资促进局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

罗平县投资促进局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及罗平县投资促进局预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各罗平县投资促进局（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）招商引资：指地方政府(开发区)以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。

（三）投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。

（四）大招商：是指全曲靖市“党政同责、一岗双责、齐抓共管、整体联动、精准对接、高效服务、失职追责”的“大招商”工作格局基本形成，大抓招商引资、大抓产业发展、大抓营商环境的氛围浓厚，引进落地和建成投产了一批具有较强影响力的项目。

监督索引号53032418100701111