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曲靖市罗平县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.罗平县应急管理局主要负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设；

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并监督落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督察、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（非煤）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规。

13.安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

14.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

15.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；按照国家和省、市、县要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.承担县安全生产委员会、县政府抗灾减灾领导小组的日常工作。

19.完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

 1.罗平县应急管理局2022年负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

2.按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

3.罗平县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储和日常管理，根据罗平县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

 4.2022年认真开展安全生产专项整治及非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全监管。同时加强非煤矿山信息平台及税控平台建设。

二、罗平县应急管理局基本情况

（一）机构设置情况

 罗平县应急管理局（原罗平县安全生产监督管理局）成立于2002年7月，根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》 云办发〔2018〕46 号）和《中共罗平县委  罗平县人民政府关于印发《罗平县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（罗办字〔2019〕64号文件精神，制定本规定。罗平县应急管理局是罗平县人民政府工作部门，为正科级。本单位共有8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、救援管理协调科（应急指挥中心）、减灾救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础监督管理科、行政综合执法监察科。罗平县应急管理局无下属独立核算单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市罗平县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县应急管理局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）；临聘人员8人（非煤矿山信息平台值守人员），

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度罗平县应急管理局决算表

（详见附件：罗平县应急管理局.xls）

    本单位2022年度没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度罗平县应急管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

     曲靖市罗平县应急管理局2022年度收入合计15,358,367.64元。其中：财政拨款收入15,357,868.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入498.98元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,200,597.81元，下降7.25%。其中：财政拨款收入减少1,101,096.79元，下降6.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少99,501.02元，下降99.5%。减少的主要原因是：因地方财政资金紧张，项目资金预算做了调整；其他收减少是上年罗平县工信局划入工作经费100,000.00元，今年其他收入只有498.98元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县应急管理局2022年度支出合计15,402,687.52元。其中：基本支出10,354,553.85元，占总支出的67.23%；项目支出5,048,133.67元，占总支出的32.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,361,649.51元，下降8.12%。其中：基本支出减少70,458.18元，下降0.68%；项目支出减少1,291,191.33元，下降20.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是：因地方财政资金紧张，项目资金预算做了调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县应急管理局机关正常运转的日常支出10,354,553.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,449,417.05元，占基本支出的81.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,905,136.8元，占基本支出的18.4％，人均支出为215,719.87元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,048,133.67元。其中：基本建设类项目支出5,048,133.67元，安全监管监察专项资金1,688,133.67元，用于非煤矿山信息平台建设；自然灾害风险普查专项资金960,000.00元，用于聘请三方公司对应急管理局所牵头调查的业务技术服务；自然灾害冬春救助专项资金2,400,000.00元，用于灾害过后对全县受灾群众的补助及部分救灾物资储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,357,868.66元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少1,101,096.79元，下降6.69%，下降原因是地方财政资金紧张，项目资金预算做了调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出226,265.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于缴纳本单位职工的职业年金158,882.80元及退休人员退休费67,382.60元。

2.卫生健康（类）支出153,633.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴纳本单位职工医疗保险及工伤保险；               

3.住房保障（类）支出303,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳本单位职工单位部分住房公积金；  

4.灾害防治及应急管理（类）支出14,674,969.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于：2021年--2022年期间自然灾害冬春救助困难人员生活补助支出，安全监管监查，隐患排查，应急管理等支出，消防应急救援支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为18,026.77元，完成年初预算的14.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,564.77元，占总支出决算的16.18%；公务接待费支出决算3,462元，占总支出决算的9.11%，具体是国内接待费支出决算3,462元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为18,026.77元，完成年初预算的14.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,564.77元，完成年初预算的0.17%；公务接待费支出决算为3,462元，完成年初预算的0.1%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格把关中央八项规定，厉行节约文件精神，一事一接，公务用车运行费及接待费明显减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少75,500.10元，下降80.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少48,968.10元，下降77.08%；公务接待费支出决算减少26,532.00元，下降88.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格把关中央八项规定，厉行节约文件精神，一事一接，公务用车运行费及接待费明业减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，实有车辆3辆。主要用于应急管理局、消防大队各种应急突发情况和消防安全所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门对我县安全生产有关工作的检查，督查，平行县级同行部门到我局业务学习交流，乡镇相关部门到县局办业务工作等发生的接待支出费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县应急管理局部门2022年机关运行经费支出1,860,317.94元，减少123,583.92元，下降6.23%,下降原因：因地方财政资金紧缺，部分公用经费未划拨到本单位支付部门机关运行经费分别用于办公费、手续费、水电费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、接待费，专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会福利费，公务用运行维护费、其他交通费，其他商品服务支出，对个人和家庭的奖励金。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县应急管理局部门资产总额7,014,114.87元，其中，流动资产302,695.39元，固定资产6,682,419.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,243,563.22元，其中固定资产增加4,817,636.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值281,788.00元；报废报损资产62项，账面原值360,850.19元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,098,248.10元，其中：政府采购货物支出138,248.1元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出960,000.00元。授予中小企业合同金额1,098,248.10元，占政府采购支出总额的100%。

四、罗平县应急管理局绩效自评情况

罗平县应急管理局绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（1）其他收入：本单位其他收入498.98万元，是税务局返还的手续费

（2）其他工资福利支出：罗平县应急管理局招聘了8个非煤矿山信息平台值守人员、消防大队合同制专职消防员15人，文员6人、后勤人员3人，小计24人，总合计人数32人；其他工资福利支出中其他人员支出金额1,341,998.51元；其他人员月平均工资情况说明:每月人均工资3,495.00元。

（3）其他商品和服务支出；主要是划拨各乡镇（街道）冬春自然灾害救济2,246,894.6元，其中：九龙街道200,000.00元、马街镇200,000.00元、阿岗镇250,000.00元、富乐镇150,000.00元、老厂乡150,000.00元、大水井乡150,000.00元、罗雄街道100,000.00元、腊山街道250,000.00元、鲁布革乡150,000.00元、长底乡150,000.00元、旧屋基乡100,000.00元、钟山乡150,000.00元、板桥镇100,000.00元；宣传广告费145,694.6元 ；退休人员经费1,200.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.安全监管：指运用行政力量，对维护人民的生命财产安全进行监督与管制的一种特殊活动。

3.应急救援：指在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

4.自然生活救助：是指自然灾害发生后，受灾地方政府确定为生活困难的受灾群众所提供的基本生活补助，帮助受灾群众解决的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。

5.防灾减灾：我县灾害种类多，地域广，自然灾害损失不断增加，自然灾害时有发生，平时要增强全民防灾减灾意识，自救技能，提高各级综合减灾能力，最大限度地减轻自然灾害的损失。

监督索引号53032418101001111