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曲靖市罗平县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.是负责自然资源统一确权登记工作。

4.四是负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责拟定城乡规划管理。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

12.负责矿产资源管理工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决算部署及法律法规执法情况进行督查。

16.是完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

（一）严守耕地保护红线，盘活土地资源。一是坚决贯彻落实耕地保护制度。严格贯彻落实中央、省市县耕地保护和占补平衡相关文件要求，压紧压实县党委政府耕地“占补平衡”和“进出平衡”工作。二是深化土地开发整理。通过土地整理，实施山、水、田、林、路综合治理，增加耕地面积，改善农业生产基础条件，促进农业产业结构调整，以“小项目”建设力促要素保障“大作为”。2022年，共报备补充耕地入库7个项目，入库耕地数量指标面积10109亩，粮食产能指标582.355万公斤，保障了市政府重点项目用地报批部分指标及罗平县2022年7个批次用地正常报批。

（二）科学调优规划布局，构建国土空间格局。一是推进“三区三线”划定，优化调整国土空间格局。罗平县以2021年6月已上报自然资源部的生态保护红线为底图，总体保持稳定。二是树立“一盘棋”思想，优化国土空间规划编制。切实发挥空间规划的引领和刚性管控作用，根据《罗平县国土空间总体规划编制工作方案》，对县域范围内核心指标、生态保护红线、基本农田控制线、城镇开发边界线等进行管控，形成国土空间开发保护“一张图”，逐步实现“多规合一”。目前，县乡两级总规编制完成市县第二轮联动工作；重大专题研究及专项规划编制部分已完成初步成果，形成文本内容，待初步成果进行修改完善后根据国家、省级最新要求适时完成成果报批。三是多措并举推进村庄规划编制工作。层层压实责任，推动村庄规划编制工作落细落实，罗平县“多规合一”实用性村庄规划编制任务数145个，截至目前，完成规划成果标准化145个，通过规划成果专家技术审查145个。

（三）统筹用地要素保障，助推全县经济发展。一是强化土地征收成片开发方案和项目建设用地报批工作。有力推进全县重点项目土地要素保障工作，加快土地征收成片开发方案报批，及时完善片区地块前期报批手续，精细化上图，避免浪费空间、指标和计划。二是加快土地供应和监管。充分发挥市场资源配置作用，科学铺排，精准施策，提升土地出让营商环境。

（四）抓实基础强管理，不断提升地质灾害治理能力。保持高度警惕，严格落实地质灾害防治各项措施，打好安全防御主动仗，坚决守住地质灾害防治“高标准”，全力以赴保护人民群众生命财产安全。一是提前开展隐患排查。加大巡查频率，汛期对地质灾害及时进行排查，全面加强监测预警。共排查出地质灾害隐患点103处，其中：滑坡86处、不稳定斜坡1处、崩塌7处、地面塌陷9处。共发放防灾避险明白卡1559份、工作卡103份，编制单点应急预案103个，落实地质灾害隐患点监测员119人。二是加强值班值守和总调度。严格落实汛期24小时值班制度和重大紧急信息报送制度，制定2022年汛期地质灾害防治工作值班表，做到了全员上阵、昼夜在岗，第一时间报告灾情、险情。三是精准预警信息和范围。与气象部门联合会商研判，把天气及地质灾害预警信息和预警区域精确延伸，做到精准防范、有的放矢。四是自动化监测，科学化预警。目前我县16个普适性监测预警点设备完好，运行正常，实现人防+技防，提高监测预警准确度。五是开展地质灾害应急处置演练。结合5.12“防灾减灾日”等采取各种有效手段大力宣传地质灾害防灾减灾避灾知识，组织开展地质灾害应急处置演练103次，开展业务培训12次。全年未发生因地质灾害造成的人员伤亡。

（五）深化职能转变，不断优化营商环境。深入推进“放管服”和“最多跑一次”改革落实见效，提升不动产登记效能和服务水平。一是深化“互联网+政务服务”机制。实现不动产登记全类型业务1个工作日内办结，实现抵押登记、查封登记、异议登记的即时办结。2022年共办理不动产一般登记5572件，抵押登记1165件，注销抵押登记521件，协助司法查解封登记168件；为企业群众开具各种不动产查询证明3480份；接受咨询20余次/天。二是深入落实“多审合一、多证合一”。将建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见合并，将建设用地规划许可证、建设用地批准书合并简化手续，大幅节约成本，压缩时间，提高效率。2022年办理建设用地规划许可证11份，建设工程规划许可证19份，私人建房建设工程规划许可证103份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、法规和执法监督科、调查监测与测绘地理信息科、矿产资源管理与储量科、财务科、组织人事科、确权登记科、使用者权益与开发利用科、国土空间规划科、建设规划科、工程管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护科、用地规划科、执法监察大队。所属单位17个，分别是：

1.土地储备中心

2.土地开发整理中心

3.不动产登记中心

4.地质公园管理局

5.罗雄自然资源分局

6.腊山自然资源分局

7.九龙自然资源分局

8.板桥自然资源分局

9.马街自然资源分局

10.富乐自然资源分局

11.阿岗自然资源分局

12.长底自然资源所

13.钟山自然资源所

14.旧屋基自然资源所

15.大水井自然资源所

16.鲁布革自然资源所

17.老厂自然资源所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县自然资源局2022年末实有人员编制160人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制132人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员119人（含参公管理事业人员55人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县自然资源局2022年度部门决算公开表.xls）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县自然资源局部门2022年度收入合计243,055,727.7元,与上年相比，收入合计增加184,031,998.48元，增长311.79%，主要原因是本年增加土地整理项目资金收入63,000,000元，地质公园建设资金收入24,000,000元，土地成本费用111,520,012,73元，国土空间规划及村庄规划经费8,157,106.00元，地质灾害防治资金1,705,000元，以上资金支出导致本年收入比上年增长率达300.67%。其中：财政拨款收入218,938,287.7元，占总收入的90.08%，与上年相比，增加160,674,248.05元，增长275.77%,主要原因是土地整理项目资金收入63,000,000元，国土空间规划及村庄规划经费8,157,106.00元，地质灾害防治资金1,705,000元，根据土地收购储备项目情况本年实际安排拨付土地成本费用111,520,012,73元；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年持平；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%，与上年持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年持平；其他收入24,117,440元，占总收入的9.92%，与上年相比，增加23,357,750.43元，增长3074.64%。主要原因是本年其他收入主要是罗平县文化旅游总公司汇入的地质公园建设经费24,000,000元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县自然资源局部门2022年度支出合计236,247,427.82元，与上年相比，增加177,283,699.93元，增长300.67%，主要原因是土地整理项目资金收入63,000,000元，地质公园建设资金支出15,000,000元，土地成本费用111,520,012.73元，地质灾害防治资金1,705,000元。其中：基本支出23,779,068.8元，占总支出的10.07%，与上年相比，增加3,707,612.08元，增长18.47%,主要原因是行政运行增加3,723,341.07元；项目支出212,468,359.02元，占总支出的89.93%，与上年相比，增加173,576,087.85元，增长446.30%，主要原因是土地整理项目资金收入63,000,000元，地质公园建设资金支出15,000,000元，土地成本费用111,520,012.73元，地质灾害防治资金1,705,000元；上缴上级支出0元，占总支出的0％，与上年持平；经营支出0元，占总支出的0％，与上年持平；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,779,068.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,489,924.42元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,289,144.38元，占基本支出的9.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,468,359.02元。与上年相比增加173,576,087.85元，增长446.30%，主要原因是向土地收购储备交易中心划拨土地成本费用111,520,012.73元，用于征地和拆迁补偿支出；向土地开发整理中心拨付54,598,696.29元，用于土地增加挂钩和土地整治项目。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.土地收购储备交易中心划拨土地成本费用111,520,012.73元，主要用于支付征地农户的土地和拆迁补偿。

2.土地开发整理中心拨付54,598,696.29元，主要用于土地增减挂钩和土地整治（补充耕地）项目。

3.罗平县生物化石群国家地质公园建设经费15,646,370.68元，主要用于支付国家地质公园建设工程款。

4.是其他自然资源事务支出12,873,889.70元，主要是用于付土地整理项目和增减挂钩项目经费68,313,729.70元、支付云宅调经费1,485,505.20元、付规划设计费455,000.00元、付三调经费600,000.00元、付万峰山保护区矿权关闭补偿款2,474,849.62元、付不动产数据整合经费1,000,000.00元。

    5.国土空间规划专项经费8,157,106.00元，主要用于支付国土空间规划项目委托业务费。

    6.拨付到各乡镇地质灾害防治经费3,028,182.00元，主要用于开展地质灾害防治经费及地质灾害监测员补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出107,418,274.97元，占本年支出合计的45.47%。与上年相比增加86,305,811.32元，增长408.79%，主要原因是土地整理项目资金收入63,000,000元、国土空间规划专项经费8,157,106.00元、地质灾害防治资金1,705,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,166,765.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于2022年职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出779,891.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于2022年职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出111,520,012.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.33%，主要用于支付征地的土地成本费用。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出102,278,884.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于本年行政运行19,829,640.49元，国土空间规划及村庄规划经费8,157,106.00元，自然资源利用和保护59,200,000.00元，行业业务管理307,410.00元，调查与确权登记1,650,000.00元，地质勘查与矿产资源管理288,000.00元，其他自然资源局事务支出12,846,727.79元。

19.住房保障（类）支出1,487,734元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于2022年职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,705,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于鲁布革民族中学滑坡治理工程费1,254,699.10元，地质灾害防治工作经费243,482.90元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为201,556.82元，完成年初预算的100.78%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算115,540.82元，占总支出决算的57.32%，与上年相比增加51,448.84元，增长80.27%，主要原因是本年公务用车运行维护费包含支付上年未付的修理费及洗车费等；公务接待费支出决算86,016元，占总支出决算的42.68%，具体是国内接待费支出决算86,016元（其中：外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元），与上年相比减少9,252.00，下降9.71%。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为201,556.82元，完成年初预算的100.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为115,540.82元，完成年初预算的57.32%，与上年相比增加51,448.84元，增长80.27%，主要原因是本年公务用车运行维护费包含支付上年未付的修理费及洗车费等；公务接待费支出决算为86,016元，完成年初预算的42.68%，与上年相比减少9,252.00，下降9.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因支付了上年未付的修理费及洗车费等，增加了公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,196.84元，增长26.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加51,448.84元，增长80.27%，主要原因是本年公务用车运行维护费包含支付上年未付的修理费及洗车费等；公务接待费支出决算减少9,252元，下降9.71%，主要是公务接待减少了。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了上年未付的修理费及洗车费等，增加了公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车运行维护费支出决算为115,540.82元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害防治检查工作、违法图斑核查、土地收购储备交易、生态修复及矿产资源管理、增减挂钩项目及土地整治（补充耕地）项目等相关工作范围所需车辆燃料费55,000.00元、维修费29,330.00元、过路过桥费25,912.12元、保险费4,326.54元等。

3.公务接待费支出决算为86,016元，安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县自然资源局部门2022年机关运行经费支出2,112,005.54元，比上年增加844,840.5元，增长66.67%，主要原因分析由于财政资金紧张，以前年度产生的办公费、差旅费及电信网络费用等在当年未付，本年安排资金支付以前年度欠款，在本年形成支出，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于2022年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费434,155.72元、水费6,000.00元、电费27,054.72元、邮电费147,889.24元、差旅费178,211.49元、维修(护)费15,256.50元、会议费1,100.00元、培训费1,900.00元、公务接待费68,577.00元、劳务费29,346.00元、委托业务费27,000.00元、工会经费112,700.00元、福利费47,880.00元、公务用车运行维护费102,420.82元、其他交通费用791,050.00元、其他商品和服务支出125.05元、办公设备购置121,339.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县自然资源局部门资产总额182,264,751.91元，其中，流动资产88,088,172.38元，固定资产42,425,017.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程49,337,247.98元，无形资产2,414,314.11元，其他资产0元（具体内容详见附表罗平县自然资源局2022年度部门决算公开表（国有资产占有使用情况表）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加39,891,682.78元，其中固定资产减少333,739.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值938,052.00元；报废报损资产107项，账面原值594,878.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,500元，其中：政府采购货物支出34,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

罗平县自然资源局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

1.“其他商品服务支出”0.01万元，主要是退休人员公用经费。

2.本单位年末其他人员20人，其中自然资源协管员10人，人均月工资3600元，地质公园协管员10名，人均月工资1440元；遗嘱7人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

项目绩效评价:是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

监督索引号53032418100601111