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曲靖市罗平县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。

依法和根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织档案工作实施业务监督与检查指导。

根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。

依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
    组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。

组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

罗平县档案局2022年度重点工作任务以省市档案工作为指导，紧紧围绕县委县政府的中心工作，集中精力狠抓机构改革中终结全宗和到期档案规范整理档案数字化及进馆工作，日常工作正常有序进行，圆满完成了各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合开发科、管理科；无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.罗平档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县档案馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制7人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县档案馆2022年度部门决算公开（决算公开部分）.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县档案馆部门2022年度收入合计2,316,348.50元。其中：财政拨款收入2,191,348.50元，占总收入的94.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入125,000.00元，占总收入的5.40%。与上年相比，收入合计增加283,239元，增长13.93%。主要用于申请购买密集架。其中：财政拨款收入增加283,239.00元，增长14.84%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县档案馆部门2022年度支出合计2,315,862.97元。其中：基本支出2,118,322.97元，占总支出的91.47%；项目支出197,540.00元，占总支出的8.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加293,393.95元，增长14.51%。主要用于密集架购买和抚恤金支出。其中：基本支出增加127,843.95元，增长6.42%；项目支出增加165,550.00元，增长517.51%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,118,322.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,795,758.85元，占基本支出的84.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322,564.12元，占基本支出的15.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,540.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；档案事务项目支出197,540.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,191,348.50元，占本年支出合计的94.62%。与上年相比增加283,239.00元，增长14.84%，主要原因是财政应拨资金拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,，475,591.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%。主要用于人员工资福利支出1，409,121.70元、商品和服务支出198,849.65元、对个人和家庭的补助支出385,837.15元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出346,613.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休80,972,15.00元、机关事业单位职业年金缴费支出51,613.51元、死亡抚恤一次性抚恤金支出214,028.00元；

9.卫生健康（类）支出49,391.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于行政事业单位医疗支出49,391.83元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122,211.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房改革支出122,211.36元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为11,453.00元，完成年初预算的38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,750.00元，占总支出决算的32.74%；公务接待费支出决算7,703.00元，占总支出决算的67.26%，具体是国内接待费支出决算7,703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为11,453.00元，完成年初预算的38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,750.00元，完成年初预算的12.50%；公务接待费支出决算为7,703.00元，完成年初预算的25.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是精减“三公”经费支出，节约财政资金。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,775.00元，下降13.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少115.00元，下降2.98%；公务接待费支出决算减少1,660.00元，下降17.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是精减“三公”经费支出，节约财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市阿岗水库及相关档案业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市阿岗水库及相关档案业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县档案馆部门2022年机关运行经费支出198,849.65元，比上年增加9,237.85元，增长4.87%,主要原因是财政应拨资金拨付到位。部门机关运行经费主要用于保障档案业务工作及精准扶贫等相关工作中产生运转公用经费支出，包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车维护费以及其他交通费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县档案馆部门资产总额12,556,817.46元，其中，流动资产22,148.16元，固定资产12,534,669.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：曲靖市罗平县档案馆2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加195,017.46元，其中固定资产增加197,569.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值10,311,629.00元；处置车辆0辆，账面原值194,900.00元；报废报损资产0项，账面原值109,212.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额197,540.00元，其中：政府采购货物支出197,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额197,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：曲靖市罗平县档案馆2022年度部门决算公开表（绩效自评表）.xlsx。 

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

国家重点档案：指涉及国家重大事件，重要人物和重要活动重要历史时期的有关记录文献、历史传承等文字，语音、图像视频等印迹材料。

档案数字化：就是把纸质文档通过扫描、录入等方式将信息存储到计算机数据库中，以实现检索快捷方便、同步备份快速简单、存储空间小、维护方便、安全等功效。 档案管理数字化是信息时代的必然要求，建设数字化的档案管理应注重对档案管理软件的选择，一款好的档案管理软件，往往对档案管理工作者完成各项档案管理工作起到事半功倍的效果，它不仅可以提高经济效益，而且还可以大大提高办公效率。

档案管理：档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用的活动。

公共档案：国家机构或其他公共组织在公务活动中形成的为社会所有的档案。

    决算公开：由简单的财务收支数据扩大到机关运行经费、“三公”经费、预算绩效、政府采购和国有资产等相关信息，由单纯地“摆数字”发展到展示项目绩效，让社会公众更全面、更清晰地了解中央各部门的工作成果。

监督索引号53032406024101111