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曲靖市罗平县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化体制改革和文化产业发展的政策落实、调查研究、计划规划和组织实施。

4.管理全县性重大文化艺术旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，指导旅游业的社会投资和利用外资。

9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

10.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理和指导文物、博物馆工作。

11.负责图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游内外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

15.完成市文化和旅游局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.文旅产业市场逐步回暖。按照云南省人民政府办公厅印发《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施》文件要求，罗平县文旅局大力开展云南人游云南活动。在“旅游日”“五一”“端午”等节日出台一系列优惠措施，九龙瀑布景区三人同行一人免票、多依河景区5折、鲁布革三峡景区船票8折、那色峰海、欢乐童世界门票全免。获得县区级及以上“劳动模范”“全国五一劳动奖章”“全国五一劳动奖状”等荣誉的游客凭个人荣誉证书及有效证件即可免费入园。市场逐步回暖，2022年，预计接待游客765万人次，旅游综合收入63亿元。

2.重点项目建设速度加快。2022年，县文旅局千方百计克服困难，有序推进重点项目建设。鲁布革布依风情小镇项目水寨主体工程全部结束，建设布依水寨房屋13栋，完成道路及水电设施相关工程；完成会客厅基建、会客厅大门、文化广场、文化景观墙、停车场、污水处理站及亮化工程；完成土地庙至多依河景区公路大修工程14公里、多依河驳岸工程量5959立方米；完成小镇标识工程、八音传习馆主体及外装工程；提升改造公路沿线风貌215户民居；完成腊者广场工程、智慧小镇建设工程及文化展品征集工作。九龙瀑布国际旅游综合开发项目2022年2月1日试运营，现已完成接待中心、游客中心、观瀑桥、休闲广场、米墅星空营地、电瓶车观光车道、东门广场、生态停车场、丛林派对以及智慧景区“一脸通”等提升改造一期工程，现正在建设飞天魔毯、东门停车场改造、南北岸商铺改造等项目。金鸡峰丛、多依河景区提质改造项目。金鸡峰丛景区项目正在建设假日小火车、景区内部观光车道、花海酒店、旅游厕所、大黑山登山步道、花海体验步道、马拉松部门赛道智慧化管理系统等。多依河景区提质改造项目已完成腊者至多依河段漂流配套设施建设、多依河景区入口片区景观提升、游路沿线休息亭廊、观景台维修翻新，浪哨文化旅游度假区20栋木屋装修、软装布置、浪哨文化旅游度假区景观提升等改造建设。罗平生物群国家地质公园项目已投入专债资金1.38亿元，科普馆续建项目处于扫尾阶段。牛街螺蛳田核心景区停车场已开工建设，游客中心场地已平整，桩位点已定点，游客中心挡墙已浇筑110米。18栋民宿地勘已结束，旅游厕所、栈道、观景台设计已完成。十里秘境新建成农旅综合服务中心1个。游客综合服务中心主体建设工程已全部完工，进入内部装修装饰阶段。新建成观光步道4200米。

3.全域旅游示范区创建工作全力推进。2022年完成《罗平县全域旅游高质量发展三年行动方案（2022-2024年）》编制，召开调度会11次，按照国家一级旅游集散中心标准新建罗平东部旅游集散中心，打造具有通达、游憩、运动等复合功能7条旅游线路。在高速路和通景区公路沿线增设服务区6个，观景台80个、自驾车营地6个，智慧停车场11个，在商业街区、交通枢纽、景点景区等游客集聚区设立咨询服务中心25个，咨询网点100个，安装旅游导视牌170余套，全域全景图和全景导览图108块。对测评体系9大项160个小项细化为521项具体问题，以任务清单的形式派送到各乡镇（街道）、各成员单位，已完成问题清单任务496项，收集支撑材料496项，完成率95%，还有25个问题正积极推进中。跟罗平县一批申报创建的有大理州、西双版纳、建水、香格里拉、新平、澄江6家，罗平排名第4名。

4.文化事业和产业逐步发展。推进文化活动中心提质改造，更好地服务全县人民群众。完成图书馆、文化馆、博物馆三馆改造工程。文化馆、图书馆、博物馆共接待各类人员3.5万余人次。利用新媒体开展系列读书活动5次，举办展览活动15次。举办迎新春送春联活动1场，送出春联1000余副。举办“5·18国际博物馆日”“5·19中国旅游日”“文化和自然遗产日活动”系列活动6场次。全年组织开展文物安全集中检查3次。成功申报4个省级非遗项目、7项第五批县级非遗项目及18名县级非遗传承人，积极申报11名市级非遗传承人。成功申报10个县级非遗工坊及2个市级非遗工坊，积极申报2个省级非遗工坊。圭山古城址、古汉墓遗址的调勘和考古工作进展顺利，第一阶段的勘探工作已完成，出土陶器、瓷器、铜器、金银器、玉石器、玻璃器、漆木器以及钱币等数件。尤其是铜镜髹漆完好，镜面完整，器形较大，在目前国内考古发现中极为罕见。加大文艺创作演出，丰富人民群众文化需求，营造感党恩、跟党走的良好氛围。开展戏曲进校园、乡村演出6场次，受益群众5000余人。做好花灯文艺传承与保护工作，收集整理花灯音乐、创作花灯艺术作品3件，挖掘非遗项目13个、传承人13人。积极开展党的二十大宣传活动，创作文艺作品5件。推动文艺精品创作演出，创作排练音乐作品《双双对对姊妹箫》、曲艺作品《捞日头》参加云南省群众文化“彩云奖”比赛，《捞日头》获“彩云奖”。

5.文旅宣传推介有效开展。构建区域联动宣传机制，打造滇东大旅游品牌。充分发挥罗平旅游在滇东旅游中的区位优势，开辟滇、黔、桂“喀斯特”精品旅游线路，实施“东联贵阳、西接昆明、南串文山、红河”区域联盟战略，实现区域旅游互补、客源互流。深入昆明、浙江安吉、浙江湖州市德清县、江苏常州、江西上饶等地开展项目招商及宣传推介活动15次；参加昆明旅游交易会，发放宣传资料10000余份，对接旅行社20余家。借助新兴媒体平台，提升旅游品牌知名度。组织专业人员，以受众较多的抖音为平台，围绕全县101个省、市、县非物质文化遗产保护项目及63个代表性传承人开展拍摄宣传以及罗平美食美景、特色民宿、乡村旅游开展拍摄宣传。充分利用微博、微信、广播、电视等媒体平台和娱乐场所，制作播放罗平旅游专题片及形象片；疫情期间与融媒体合作，拍摄小视频10余个；积极参加市局组织以“七彩云南  清凉曲靖”为主题的曲靖市2022年暑期文旅惠民消费活动，在“曲靖文旅”抖音、快手、小红书账号发布视频，阅读量达1万余次，点赞量500余次。

6.以招商引资促进固定资产投资。为进一步落实2022年5与28日罗平县政府与敏实控股集团签订全域旅游“智慧文旅产业园”战略合作框架协议，在农文旅、康养、旅游、制造和智慧管理等领域开展深度投资或招商合作。2022年6月10日罗平县党政代表团与敏实控股集团在嘉兴进行沟通、协商，初步达成建立一、二、三产融合示范园、创建巩固国家全域旅游示范区、合作打造景区、创建绿美景区等方式相关事宜，重点打造三省水上旅游项目、清水河飞龙瀑、圭山国家考古公园、罗平马拉松赛道建设、五里箐万亩杜鹃、罗平马街花海梯田、旧屋基乡村振兴示范乡建设、块择河沿线温泉开发、高品质酒店建设、美食城建设十个项目开发建设合作协议。在固定资产投资方面，2022年1-11月完成县级固定资产投资出数共计15.0114亿元，完成全年投资出数任务(10亿元)的150.1%。2022年1-11月新入库项目通过统计部门审核共6个，计划投资共计9.1847亿元。

7.扎实开展文化旅游市场执法工作。坚持“政府统一领导、部门依法监管、企业主体负责”，常态化开展文化旅游市场综合整治，围绕吃、住、行、游、娱、购环节，构建游前、中、后自由自在服务和监管无处不在的全过程服务体系。完善 “1+3+N”旅游市场综合监管模式，形成了县、乡（镇）、村三级联动，常态化开展旅游市场秩序整治。全面实施涉旅企业诚信评价，系统录入527家企业。组织执法600余人次，检查文旅企业1700余家次，销毁非法盗版图书900多册，光盘300多个。加大普法宣传力度。通过设咨询点、摆展板、电子视频、发放宣传资料、组织出版物经营业主参加培训、日常巡查图书市场检查进货渠道等形式常态化开展普法宣传。2022年派出执法人员60余人，开展活动6次，发放宣传资料14000余份。加大执法人员、文化企业从业人员培训力度。组织执法人员利用年初业主培训会对各文旅业主进行法律法规培训；结合全国疫情情况，对全县旅行社、宾馆酒店、KTV、网吧、影院、图书馆、艺术考级等机构进行安全生产、疫情防控等法律法规培训；对在职执法人员采取走出去，请进来的方式进行培训学习，按要求执法人员在全国文化市场监管平台上学分不低于 85 分，对行政执法人员实行全员轮训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、公共文化科、市场管理科、艺术科、文化遗产科、行业管理科、市场开发科、产业发展科。

所属单位6个，分别是：

1.罗平县文化馆

2.罗平县图书馆

3.罗平县文物管理所（罗平县博物馆）

4.罗平县文学艺术创作中心

5.罗平县旅游服务中心

6.罗平县文化市场综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县文化和旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县文化和旅游局2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制71人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员76人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县文化和旅游局2022年度部门决算公开表.xls）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县文化和旅游局2022年度收入合计150,798,874.13元。其中：财政拨款收入150,739,481.52元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入59,392.61元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加82,844,710.00元，增长121.91%。其中：财政拨款收入增加84,743,357.34元，增长128.41%，主要原因是81,000,000.00元为鲁布革布依风情小镇建设、51,870,000.00元旅游发展基金还本付息支出，所以导致本年财政拨款收入比上年增加84,743,357.34元；上级补助收入与上年对比无变动；事业收入与上年对比无变动；经营收入与上年对比无变动；附属单位上缴收入与上年对比无变动；其他收入减少1,898,647.34元，下降96.97%，主要原因是受新冠感染疫情影响，各项大型活动未开展，所以导致其他收入比上年减少1,898,647.34元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县文化和旅游局2022年度支出合计151,262,650.86元。其中：基本支出16,603,329.18元，占总支出的10.98%；项目支出134,659,321.68元，占总支出的89.02%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加83,292,069.54元，增长122.54%。其中：基本支出增加165,276.86元，增长1.01%；项目支出增加83,126,792.68元，增长161.31%，主要原因是81,000,000.00元为鲁布革布依风情小镇建设、51,870,000.00元旅游发展基金还本付息支出。所以导致本年项目支出比上年增加83,126,700.00元；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,603,329.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,468,497.68元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,134,831.50元，占基本支出的6.83％。人均预算支出分析：2022年基本支出人均人员经费136,900.00元、人均日常公用经费11,700.00元；一般公共预算财政拨款基本支出人均人员经费135,800.00元、人均日常公用经费7,600.00元，其中人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资支出116,100.00元在正常范围内，原因今年工资调整、预算增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,659,321.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.罗财预〔2022〕075号、罗财预〔2022〕085号、罗财预〔2022〕086号旅游发展基金还本付息支出51,871,000.00元。用于重点旅游建设项目及旅游品牌化建设有效提升，促进县级旅游产业发展。

2.罗财教〔2022〕6号公共文化服务体系补助资金638,862.97元。宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传，组织开展丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，丰富群众精神生活；向社会公众免费开放，收集，整理，保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。

3.罗财教〔2022〕1号图书馆文化馆免费开放补助经费234,804.28元。图书馆、文化馆日常免费开放工作。利用新媒体开展系列读书活动，举办展览，举办迎新春送春联活动。加大文艺创作演出，丰富人民群众文化需求，营造感党恩、跟党走的良好氛围。开展戏曲进校园、乡村演出，做好花灯文艺传承与保护工作，收集整理花灯音乐、创作花灯艺术作品，积极开展党的二十大宣传活动。

4.罗财教〔2022〕5号博物馆免费开放补助经费364,654.43元。做好免费开放日常接待工作，全年免费开放天数不低于300天；举办陈展，组织开展文物安防消防安全培训、小小讲解员及文博志愿者培训，开展爱国主义教育活动及博物馆间交流；做好博物馆安防消防等文物安全工作；对群众无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项全部免费。

 5.罗财预〔2022〕052号、罗财社〔2022〕8号、罗财建〔2022〕4号鲁布革布依风情特色小镇创建以奖代补专项资金81,000,000.00元。云南省人民政府支持曲靖罗平县鲁布革布依风情特色小镇创建工作，给予1.5亿元奖补支持，按照《云南省人民政府关于加快推进全省特色小镇创建工作指导意见》通过财政支持引导，争创“世界一流、全国唯一”的发展目标，打造具有鲜明的云南特点，达到世界一流水平的特色小镇。

6.罗财建〔2022〕63号重点项目前期工作激励奖补工作经费100,000.00元。本年度地方政府专项债券项目，提升城乡公共服务水平。

7.罗财预〔2022〕074号圭山古墓群保护建设项目专项经费450,000.00元。用于圭山古墓群保护建设项目。圭山古城址、古汉墓遗址的调勘和考古工作进展顺利，第一阶段的勘探工作已完成，出土陶器、瓷器、铜器、金银器、玉石器、玻璃器、漆木器以及钱币等数件。尤其是铜镜髹漆完好，镜面完整，器形较大，在目前国内考古发现中极为罕见。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出150,739,481.52元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加84,743,357.34元，增长128.41%，主要原因分析是81,000,000.00元为鲁布革布依风情小镇建设；51,870,000.00元旅游发展基金还本付息支出。所以导致本年一般公共预算财政拨款比上年增加84,743,300.00元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于重点项目前期工作激励奖补工作经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出66,502,258.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.12%。主要用于职工基本工资、人员经费、文化旅游项目等支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,573,827.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于职工养老保险基本支出、行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位一次性死亡抚恤补助；

4.卫生健康（类）支出513,210.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于职工医疗保险、工伤、生育基本

支出；

5.城乡社区（类）支出81,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.74%。主要用于鲁布革布依风情特色小镇创建以奖代补资金；

6.住房保障（类）支出1,050,185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为304,000.00元，支出决算为26,514.28元，完成年初预算的8.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算21,324.28元，占总支出决算的80.43%；公务接待费支出决算5,190.00元，占总支出决算的19.57%，具体是国内接待费支出决算5,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市罗平县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为304,000.00元，支出决算为26,514.28元，完成年初预算的8.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算持平；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算持平；公务用车运行维护费支出决算为21,324.28元，完成年初预算的23.67%；公务接待费支出决算为5,190.00元，完成年初预算的2.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年财政资金紧张，公用经费未足额到位及部分车辆修理费、汽油费从基本户支出，导致公务用车购置及运行维护费比上年减少68,700.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68,962.72元，下降72.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少68,675.72元，下降76.31%；公务接待费支出决算减少287.00元，下降5.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年财政资金紧张，公用经费未足额到位及部分车辆修理费、汽油费从基本户支出，导致公务用车购置及运行维护费比上年减少68,700.00元。导致本年“三公”经费支出比上年“三公”经费支出减少68,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作；县图书馆的开放以及图书下乡工作；全县文物发掘与保护工作；负责全县文化市场的管理，引导和规范工作；制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对全县文化、文艺下乡和文化馆对公众开放的指导、协调和各相关工作；县图书馆的开放以及图书下乡工作；全县文物发掘与保护工作；负责全县文化市场的管理，引导和规范工作；制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，指导全县旅游工作等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县文化和旅游局2022年机关运行经费支出738,560.44元，比上年增加45,081.52元，增长6.50%,主要原因分析本年度机关运行经费足额到位，机关运行经费正常开支。罗平县文化和旅游局机关运行经费主要用于保障2022年工作正常运转的公用经费，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县文化和旅游局资产总额58,774,755.84元，其中，流动资产4,834,674.46元，固定资产53,918,708.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,373.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,992,787.70元，其中固定资产减少100,661.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值209,760.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表：罗平县文化和旅游局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额144,050.00元，其中：政府采购货物支出144,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额144,050.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县文化和旅游局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

我国的旅游景区质量等级划分为五级，从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级旅游景区。A级是其中一个旅游景区质量等级。国家A级旅游景区是由国家旅游景区质量等级评定委员会授权省旅游局，依照《旅游景区质量等级管理办法》国家标准进行评审，颁发“国家A级旅游景区”标志牌，是一项衡量景区质量的重要标志。

国家公共文化服务体系示范区：结合当地实际，坚持公益性、基本性、均等性、便利性，在满足群众基本文化需求的基础上，积极探索如何形成网络健全、结构合理、发展均衡、运行有效、惠及全民的公共文化服务体系，进一步推动公共文化服务广覆盖、高效能，为构建基本完善的公共文化服务体系提供实践示范和制度建设经验的地区。

监督索引号53032406035701111