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曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文学艺术工作的法律、法 规、政策、路线、方针，加强对社会主义文艺理论的学习， 引导广大文学艺术爱好者树立马克思主义的人生观、价值观 和文艺观，树立文艺为人民服务的意识。

2.组织广大文艺工作者和各文学艺术协会搞好文艺 创作。

3.加强自身建设，努力提高业务水平，在全县文艺 创作方面起到引导与示范作用。

4.办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、 政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。

5.做好罗平历史文化展、书画展及文艺交流等工作。

6.完成市文联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻思想政治学习、做好上级布置的各项工作，

2022年,罗平县文联认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极学习党的二十大精神，学习习近平总书记在大会上的重要讲话。严格按照县委、县政府的安排布置，把各项决策部署和工作要求落到实处。做好党建工作、疫情防控、创建文明城市活动、创建民族团结进步示范单位等各项工作。

2.2022年县文联组织文艺工作者开展了一系列文艺活动： 1月，组织书协开展了“福虎添翼——2022年我为罗平写春联”，创作了充满时代气息和罗平乡土味道的春联120余副； 3月，组织文艺志愿者在腊山街道阿坝田村开展了“我们的中国梦·文化进万家”文艺志愿服务采风活动，创作了近50件接地气、有温度、正能量的文艺作品； 4月初至5月下旬，县文联组织部分作协会员深入基层一线，体验生活，由下属的罗平县旅游文化研究中心编辑、印制了《同心筑梦----罗平民族团结故事辑》，全书共41篇，20余万字； 9月29日，举办了罗平县2022年书法创作成果展。10月12日至18日，受罗雄街道邀请，罗平县文联美术家协会组织部分县美协会员及罗雄街道的美术骨干教师将罗平历史连环画《画说罗平之从罗雄到罗平》32幅作品绘制到了罗平“后街”墙上。 这些主题鲜明、颜色亮丽的墙画，为罗平县创健全国文明城市增添色彩，成为了一道靓丽风景线。

3.举办了罗平县2022年“我们的节日·中秋”文艺晚会暨“迤东文丛”第四辑新书首发式。此次活动是一场丰收、圆满、喜庆的传统文化盛宴，为创健全国文明城市和全国民族团结进步示范县营造了良好的氛围。同时，对丰富各族群众的精神文化生活和“旅游兴罗”文化内涵起到了积极作用。晚会取得了圆满成功、得到了广大观众的认可。

4.《多依河》刊物和《罗平文苑》《曲靖M @罗平文苑》公众号正常出刊与发布。《多依河》刊物在社会各界的支持下，今年已出刊4期（为2本合刊），总共精选发表了200余位省内外、县内作家、文学艺术爱好者的小说、诗歌、散文等各种体裁70余万字作品。《罗平文苑》微信公众平台、《曲靖M@罗平文苑》陆续推出作协会员采风作品展、美协会员作品网络展、书协会员作品网络展等板块，同时发布罗平文学艺术有关信息、推介罗平文艺作者、宣传罗平旅游文化。这三个文学平台影响日益扩大，对罗平的文艺工作发展起到了极大的推动作用。

5.完成一系列文化文艺工作

（1）积极组织“我们的中国梦——文化进万家”活动为主题主线的文化文艺活动：

（2）文联各协会积极开展文学、美术、书法、摄影等各种艺术创作与交流活动。2022年9月，何晓坤获第九届云南文学艺术奖，何晓坤、舒琼、王兴昌、兰燕、杨泽芳等先后在《诗选刊》《飞天》《诗潮》《大家》《滇池》《边疆文学》等各大文学刊物发表作品百余首，何晓坤、舒琼的组诗入选《2021年中国诗歌精选》《2021云南文学年度选本诗歌卷》等诗歌选本，李绿秀、雷汉信、朱稳能、毛虹、唐铭彬等人的文章在省市级报刊上发表，文学创作呈现出一片繁荣的景象。2022年10月，美协朱文祥的连环画《画说罗平之神秘的漏卧古国》入围云南省第五届群众文化“彩云奖”。书协、美协、诗词楹联学会等协会会员也积极创作各种文艺作品。《多依河》刊物与《罗平文苑》微信公众平台刊发推出罗平本地作者文艺作品近300件。

（3）加强全县文化文艺人才队伍建设。县文联有作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、电视艺术家协会、诗词楹联学会等10个协（学）会，现有会员400余人，其中国家级会员10人、省级会员40人、市级会员78人。国家二级作家1人，国家三级作家1人。

因受疫情影响，全县文艺人才教育培训以线上为主，县文联组织罗平县广大文学艺术爱好者积极参与了2022年“圆梦工程”文艺培训志愿者服务行动——“名家名师话美育”，受训人数达800人次。

同时，县文联文艺志愿者先后到县幼儿园、板桥镇中心完小、老厂乡摩龙完小开展传统文化进校园培训活动，受训人数达2500余人次。

（4）实现文化走出去工作。2022年，除了在县内开展文化交流外，因受疫情持续影响，县文联利用“罗平文苑”和“曲靖M@罗平文苑”平台发布推出了近300件文艺作品对外进行文化交流，同时，向玉溪市文联、楚雄市文联、贵州兴义市文联、广西壮族自治区西林县文联、四川富顺县文联、浙江慈溪市文联、湖南益阳市文联等50余家全国各地文联和30余位外地作者免费赠阅《多依河》2022年刊物200余册，与全国各省、市、县文联和全国各地作者进行了文化交流。

6.文联继续编辑出版罗平文学艺术丛书系列：今年出版了其中的“迤东文丛”第四辑：《张发寅书画》（张发寅）、《张亚森新编花灯音乐选》（张亚森）、《时光深处》（兰燕、杨泽芳），邀请几位作者出席了9月8日晚举办的罗平县2022年“我们的节日·中秋”文艺晚会暨“迤东文丛”第四辑新书首发式活动。

7.抗击疫情，确保文学艺术馆和脱贫攻坚展览馆的正常开放。在疫情期间，罗平文学艺术馆（南片区）与脱贫攻坚展览馆（崇文阁）严格按照上级有关部门的要求，对场馆每天消毒并登记，对来访团体和群众测量体温，使用“云南健康码”系统，文学艺术馆和脱贫攻坚展览馆的正常开放的同时，确保每一位来访人员和工作人员的健康和安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为综合性办公室，所属单位2个，分别是：

1.罗平县文学艺术馆

2.罗平县旅游文化研究中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件:罗平县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开表.xls）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年度收入合计1,766,052.95元。其中：财政拨款收入1,706,052.95元，占总收入的96.60%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入60,000元，占总收入的3.40%。与上年相比，收入合计减少934,701.87元，下降34.61%，主要原因是减少了其他收入中的“建党100周年大型文艺晚会”经费1,000,000元。其中：财政拨款收入增加205,298.13元，增长13.68%，主要原因是增加人员工资中的绩效工资，晋级、晋档工资；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少1,140,000元，下降95.00，主要原因是减少了罗平县委宣传部转拨的“建党100周年大型文艺晚会”经费1,000,000元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年度支出合计1,988,306.9元。其中：基本支出1,706,052.95元，占总支出的85.8%；项目支出282,253.95元，占总支出的14.2%；上缴上级支出0元，；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少531,275.34元，下降21.09%。其中：基本支出增加205,298.13元，增长13.68%，主要原因是增加人员工资中的绩效工资，晋级、晋档工资；项目支出减少736,573.47元，下降72.3%，主要原因是减少了“建党100周年大型文艺晚会”项目经费901,400元；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,706,052.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,648,227.68元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,825.27元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282,253.95元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

旅游文化挖掘、研究、宣传项目支出282253.95元，主要用于《多依河》办刊排版印刷费、稿费、中秋晚会、各类书画展览、“我们的中国梦——文化进万家”系列活动中舞台、灯光、音响、道具、服装等租赁费，视频制作费，编导、演出费，办公用品费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,706,052.95元，占本年支出合计的85.8%。与上年相比增加205,298.13元，增长13.68%，主要原因是增加人员工资中的绩效工资，晋级、晋档工资导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,513,130.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于行政、事业人员工资支出；

2.卫生健康（类）支出63,442.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政、事业单位医疗缴费支出；

3.住房保障（类）支出129,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,0000元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政资金紧缺，财政未按预算划拨经费，所以本单位2022年度三公经费支出决算均为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出57,825.27元，比上年减少33,538.62元，下降36.71%,主要原因是一般公共预算财政资金紧缺，财政未按预算划拨经费。部门机关运行经费主要用于：办公费支出21,819.9元，电费支出877.07元，邮电费支出6,599.3元，培训费支出1,529元，其他交通费支出27,000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县文学艺术界联合会资产总额9,814,900.68元，其中，流动资产4,042,568.09元，固定资产5,765,532.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表:罗平县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额增减少342,773.66元，其中固定资产增加14,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,500元，其中：政府采购货物支出11,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表:罗平县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分） (1).xls

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.多依河：《多依河》文学期刊是我县唯一的一份文学艺术刊物，每年出版6期，发展我县文学艺术事业、宣传我县旅游文化。多年来发表了大量基层作者作品，推荐了很多基层作者，为我县文学艺术事业的发展及旅游文化的宣传做出了巨大贡献。

2.罗平文苑：《罗平文苑》是罗平县文联的微信公众号，主要用于公益分享推介各类文艺作品，培育本土文艺人才，宣传罗平旅游文化等。

3.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53032406072101111