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中国共产党罗平县委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党罗平县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字[2002]3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字[2009]12号文件（《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校是县委的直属事业单位，是县委、县政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，党员干部党性锻炼的熔炉。

（二）2022年度重点工作任务概述

轮训和培训党员领导干部；培养党的理论队伍；学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、调研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：中国共产党罗平县委员会党校。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人0，事业人员16人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：中国共产党罗平县委员会党校2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会党校部门2022年度收入合计3,024,194.75元。其中：财政拨款收入2,785,055.27元，占总收入的92.09%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入239,139.48元，占总收入的7.91%。与上年相比，收入合计减少10,410,788.56元，下降77.49%。其中：财政拨款收入减少10,042,554.98元，下降78.29%，减少原因是上年拨入党校搬迁重建项目经费10,196,300.00元，今年没有；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少368,233.58元，下降60.63%，原因是今年委托培训收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会党校部门2022年度支出合计3,281,417.75元。其中：基本支出3,131,417.75元，占总支出的95.43%；项目支出150,000元，占总支出的4.57%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少9,972,308.85元，下降75.24%，其中：基本支出增加73,991.15元，增长2.42%；项目支出减少10,046,300元，下降98.53%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少原因是上年支出党校搬迁重建项目经费10,196,300.00元，今年没有。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党罗平县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,131,417.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,499,814.97元，占基本支出的79.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631,602.78元，占基本支出的20.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党罗平县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000元。其中：基本建设类项目支出0元。全年共完成干部培训4期600人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,785,055.27元，占本年支出合计的84.87%。与上年相比增加153,745.02元，增长5.84%，主要原因是工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,336,156.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于维持本单位正常运转。

  2.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.社会保障和就业（类）支出188,243.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于单位职工社保费缴纳。

  4.卫生健康（类）支出89,595.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于单位职工医保缴纳

  5.住房保障（类）支出171,060元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位职工住房公积金缴纳

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1,880元，完成年初预算的37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1,880元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,880元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1,880元，完成年初预算的37.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,880元，完成年初预算的37.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约相关政策，大力控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少129元，下降6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少129元，下降6.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约相关政策，大力控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校办学能力提升产生的接待1批次6人；乡村振兴联系点发生的接待3批次32人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会党校部门2022年机关运行经费支出135,240.3元，减少185,058.7元，下降57.78%,主要原因是本单位依据相关政策严格控制运行经费。部门机关运行经费主要用于维持本单位正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党罗平县委员会党校部门资产总额13,151,370.03元，其中，流动资产173,294.53元，固定资产2,772,275.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,196,300.00元，无形资产9,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：中国共产党罗平县委员会党校2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少226,339.88元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：中国共产党罗平县委员会党校2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

干部教育培训:指轮训和培训罗平县全体党员领导干部。

“三从严”：指从严管理、从严施教、从严治校。

监督索引号53032406028101111