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曲靖市罗平县第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校设置办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

办公室主要负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作；

教务处负责制学校年度教务工作计划，负责学校教务常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、试验等设施、设备的建设和管理工作；

政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面为辅助罗平县第二中学并下达管理任务和收集管理信息；

教研室负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课，负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作；

总务处负责学校的物业和财务管理工作，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理，负责校园的净化、绿化和美化，为师生提供健全的服务；

工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自活动。

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

 1、全面推行生本教育。加强教师培训，改善教育教育环境，提高教学效率，进一步做好备课、上课和小组建设工作；

2、狠抓师德师风建设。做好对优秀教职工的表彰奖励工作，营造积极向上的成长氛围，建立师德师风建设的有效机制；

3、狠抓制度规范落实。进一步完善各种制度，使制度更科学、严谨、细致、人文、更具操作性；

4、狠抓教学过程管理。做好教学常规检查，搞好随堂听课和推门听课活动，做好教学意见的收集反馈工作；

5、狠抓教学质量提升。抓好班级的管理，充分发挥年级在提升质量中的重要作用，建立启动质量问责机制；

6、狠抓学生行为习惯的养成教育。进一步夯实学生行为习惯养成教育，进一步规范学生着装和学生寝室标准化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：教师事务处、学生事务处、工会、党政办公室、校长办公室、副校长办公室、团委、学生资助中心、财务中心、物业中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第二中学2022年末实有人员编制205人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制205人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员205人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员公计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：罗平县第二中学2022年度部门决算公开报表.xls）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本部门2022年无财政拨款安排的“三公”经费相关支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第二中学部门2022年度收入合计39,073,525.50元。其中：财政拨款收入35,666,368.82元，占总收入的91.28%；上级补助收入0元；事业收入1,983,027.91元（含教育收费1,983,027.91元），占总收入的5.08%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0元；其他收入1,424,128.77元，占总收入的3.64%。与上年相比，收入合计增加2,865,475.71元，增长7.91%，主要原因是工资调整和补发了政府绩效工资。其中：财政拨款收入增加974,889.03元，增长2.81%，主要原因是工资调整和补发了政府绩效工资；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加530,787.91元，增长36.55%主要原因是财政返还的非税收入有所增加；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1,359,798.77元，增长2,113.79%，主要原因是转移支出了政府绩效。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第二中学部门2022年度支出合计39,073,525.50元。其中：基本支出39,047,948.50元，占总支出的99.93%；项目支出25,577元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,865,475.71元，增长7.91%，主要原因是工资调整及补发了政府绩效。其中：基本支出增加6,977,798.71元，增长21.76%，主要原因是工资调整及补发了政府绩效；项目支出减少4,112,323元，下降99.38%主要原因是安排的项目资金有所减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,047,948.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,411,130.74元，占基本支出的85.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,636,817.76元，占基本支出的14.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,577元。主要用教育教学当中使用的网络服务费用开支。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,666,368.82元，占本年支出合计的91.28%。与上年相比增加974,889.03元，增长2.81%，主要原因是工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出30,854,726.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡及其它贫困学生补助资金；

 2.社会保障和就业（类）支出1,134,003.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 3.卫生健康（类）支出1,237,873.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费(含生育险、工伤险）；

 4.住房保障（类）支出2,439,765.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市罗平县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未安排有关经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县第二中学属于非参公管理事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县第二中学部门资产总额50,990,444.01元，其中，流动资产4,817,483.12元，固定资产42,164,120.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,008,840.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表罗平县第二中学2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额减少3,211,137.3元，其中固定资产减少3,211,137.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值3,211,137.3元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县第二中学2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。 

五、其他重要事项情况说明

其他收入1,424,128.77元，是2021年7-12月政府性绩效奖。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

国家助学金：国家助学金是指由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的在校学生的助学金；

滋蕙计划：滋蕙计划是指中央专项彩票公益金用于资助考入高校的家庭经济困难新生，一次性补助的交通费和入学后短期生活费，其中被省内院校录取的新生资助标准为每人500元、省外院校录取的新生资助标准为每人1000元。

免学费补助：免学费是指为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

生均公用经费：生均公用经费是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。公用经费主要由学校掌握使用和区县教育行政部门集中使用两部分组成。

监督索引号53032406036000201111