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曲靖市罗平县第三中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于普通教育一级三等高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导下，在社会各界人士的鼎力支持下，团结拼搏的三中人在“敬业乐群，教学相长”的办学思想和“竞和”文化精神引领下，学校在教育理念、师资队伍、管理制度、教学质量、校园建设、文化建设、德育安全等诸多方面都取得了很大进步。2022年1月，我校获曲靖市2021年度校本培训考评“优秀”等次。2022年1月，我校荣获云南省2021年度“云岭红烛·育人先锋”示范学校称号。2022年6月，我校在2022年高考中再创辉煌，一本上线人数已达185人，在2021年的基础上增长了4.5倍之多；本科上线820人，居全县第一。2022年7月，我校代表队在曲靖市第六届校园体育联赛中获得男子足球高中组第七名、体育道德风尚奖。2022年9月，我校再一次荣获全市教育工作“先进集体”荣誉称号。另外，唐明林老师荣获“名校长”称号，颜家兵老师荣获“名班主任”称号，李珍老师荣获“名教师”称号。2022年11月，我校被中共罗平县委教育体育工委评为“2022年度党风廉政建设先进集体”。2022年12月23日，浴室项目正式开工建设，项目建筑面积739.66m²，中标价261.47万元，工期为半年。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：教研室、教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室、团委、学生资助中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县第三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市罗平县第三中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县第三中学2022年末实有人员编制260人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：罗平县第三中学2022年度部门决算公开表.XLS）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县第三中学2022年度收入合计41,806,592.48元。其中：财政拨款收入36,600,433.90元，占总收入的87.55%；上级补助收入0.00元，；事业收入3,612,900.00元（含教育收费3,612,900.00元），占总收入的8.64%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,593,258.58元，占总收入的3.81%。与上年相比，收入合计增加6,417,884.96元，增长18.14%。其中：财政拨款收入增加3,262,871.38元，增长9.79%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加1,769,240.00元，增长95.96%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1,385,773.58元，增长667.89%。主要原因是财政拨款收入增加是拨付生均公用经费、兑现上年度学生资助资金、兑现政府绩效奖，致使财政拨款收入增加；事业收入增加是本年度学费住宿费纳入财政专户管理，致使事业收入增加；其它收入增加是补发2021年7-12月政府性绩效列其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县第三中学2022年度支出合计42,010,504.78元。其中：基本支出41,905,324.78元，占总支出的99.75%；项目支出105,180.00元，占总支出的0.25%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加6,457,397.20元，增长18.16%。其中：基本支出增加7,837,241.09元，增长23%；项目支出减少1,379,843.89元，下降92.92%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是基本支出增加是本年度安排学生资助资金、拨付生均公用经费、按月发放教职工政府绩效奖、补发2021年7-12月政府性绩效；项目支出大幅减少是本年度只有普通高中标准化考场项目还款，没有安排其它项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县第三中学机构正常运转的日常支出41,905,324.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,694,001.55元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,211,323.23元，占基本支出的10.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县第三中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,180元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目资金：年初预算数105,180.00元，全年执行数105,180.00元，执行率为100%；

预期目标：

1、学校普通高中高考视频监控项目资金按规定得到落实;

2及时拨付普通高考视频监控项目资金,确保项目进度、项目质量，确保正常教育教学活动。

实际完成情况：严格执行罗财预〔2022〕22号预算文件要求，实际预算105,180元,及时拨付工程款105,180元。

绩效指标：项目资金及时拨付率为100%,受益对象政策的知晓度为100%,办学社会满意度大于95%。

项目总体评分：90分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出36,696,486.90元，占本年支出合计的87.35%。与上年相比增加3,172,976.36元，增长9.46%，主要原因是本年度安排上年学生资助资金、拨付生均公用经费、按月发放教职工政府绩效奖，致使增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出32,006,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、建档立卡及其它贫困学生补助资金；

 2.社会保障和就业（类）支出630,963.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 3.卫生健康（类）支出1,336,001.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费(含生育险、工伤险）；

4.住房保障（类）支出2,723,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于在职人员住房公积金缴费；  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为1,320.00元，完成年初预算的6.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算1,320.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,320.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为1,320.00元，完成年初预算的6.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,320.00元，完成年初预算的6.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，控制公务接待批次，接待人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少290.00元，下降18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少290.00元，下降18.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我校响应国家政策，压缩三公经费。未购置公务用车，控制公务接待批次，接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作共5批次27人次等所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县第三中学2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县第三中学资产总额113,773,689.67元，其中，流动资产1,880,782.49元，固定资产92,197,010.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,695,896.68元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县第三中学2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少105,810.33元，其中固定资产增加385,710.50元，流动资产减少463,720.83元,在建工程减少27,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额306,887.00元，其中：政府采购货物支出306,887.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额306,887.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：曲靖市罗平县第三中学2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls。 

五、其他重要事项情况说明

其他收入1,593,258.58元，分别是罗平县教育体育局拨政府绩效1,361,800.00元,新华书店罗平分公司捐赠105,600.00元，曲靖师范学院拨工作经费80,000.00元,云南省教育科学研究院拨省统测考试费用37,496.00元,罗平县教育体育局拨曲靖市第六届校园体育联赛经费7,200.00元，罗平县税务局拨手续费1,162.58元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

免学费补助：为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。

国家助学金：为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科(含高职、第二学士学位)在校学生的助学金。

普通高中生均公用经费：维持学校正常运转的保障性资金,主要用于教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。不得用于教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

监督索引号53032406036000301111