监督索引号53032414076401000

曲靖市罗平县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发（罗平县人民政府机构改革实施意见）的通知》（罗发〔2019〕8号），设立罗平县医疗保障局，为罗平县人民政府工作部门。主要工作职责：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

加强自身建设，坚持履职为民，致力改善民生。围绕中心、服务大局、履行职能的基础和关键，充分发挥政协委员的主体作用，全面提高政协工作质量，促进政协工作的创新发展，努力推进罗平县富强、文明、和谐的现代化城市建设步伐。

（二）2022年度重点工作任务概述

维护医保基金安全作为首要任务，持之以恒强化医保基金监管，压实监管责任，堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势。维护基金安全是2022年六大任务之首。是重中之重，从第三项工作重点提升到首要任务。持之以恒强化医保基金监管。“持之以恒”一词说明基金安全是老问题，冰冻三尺非一日之寒，非一朝一夕可以解决，监管需要持之以恒，并且逐步强化。可以预期当前及今后一个时期，该项工作仍然是重中之重，而且未来基金监管力度只会越来越强，医保部门的监管工作任务只会越来越重。 “压实”意味着监管责任要落实到具体的责任主体，解决监管中的不作为问题。基金监管中的形式主义和官僚主义导致监管失灵，甚至出现“合谋”现象。应该成立独立的医保监督检查机构。堵塞制度漏洞，2022年的工作重点强调的是堵塞制度漏洞。专项行动属于临时安排的行动，堵塞制度漏洞则属于长远的制度建设，前者治标，后者治本。保持高压态势，从2019-2022以来，打击骗保已经成为常态化。骗保问题已经成为了历史顽疾，而且非常严重，需要持续下猛药，保持高压态势，才能扭转局面。可以预见明后年，还仍然会是重点工作。借鉴反腐工作的三阶段“不敢腐、不能腐、不想腐”设计，医保反欺诈也将形成 “不敢骗、不能骗、不愿骗” 三个阶段。通过压实责任和高压态势的威慑作用实现“不敢骗”；通过完善监管制度，堵塞制度漏洞，不留制度“空子”，实现“不能骗”；通过持之以恒地监管，提升有关方面的道德素养，实现“不愿骗”。

全面建立统一的城乡居民医保制度，健全缴费筹资政策。完善大病保险和医疗救助制度，建立待遇清单。坚持尽力而为、量力而行，发挥医疗保障在精准扶贫精准脱贫中的托底作用。统一的城乡居民医保制度，过去一直在推进，2022年要全面建立。从2016年开始，新农合和城镇居民医保开始整合，2022年的工作重点在于实现两项制度的全面整合，实现缴费统一、待遇统一，并强调个人缴费责任。待遇统一要求缴费统一；只有缴费统一，待遇才能统一。精准扶贫，坚持尽力而为、量力而行，尽力而为要求医保不缺位，量力而行强调医保不越位。一旦越位，医保基金的可持续性就受到威胁。建立医保目录动态调整机制，发挥医保战略购买者作用，将更多救命救急的好药纳入医保。“建立”表明过去不存在，现在要建立。我们知道，过去医保目录的调整较为僵化，与人民日益增长的健康需求和市场上医药服务供给水平之间差距较大。2022年要建立机制，建立动态调整机制，这是医保规范化、制度化和法治化的重要举措。在建立机制的同时，适时地把一些救命药和急救药纳入医保。医保目录动态调整机制需要和医保的战略购买同步进行。调整医保目录，一年就可以完成；建立医保目录动态调整机制，则需要较长的时间，一年形成初步框架就已经是卓有成效了。

继续深化医保支付方式改革，充分借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。深化医保支付方式改革是长期任务，不仅仅是2022年的工作重点，而是长期的工作重点。医保支付方式改革是医疗保险改革的核心，医保支付方式改革已经进行了很多年，还将长期进行下去。充分借助大数据等手段。促进医疗资源合理配置。实现这一点是很困难的，本人持谨慎的态度。因为在“三医联动”中，医保改革对医疗卫生体制改革的促进作用是有限的。要发挥支付方式的引领作用，前提是实现公立医院“管办分开”，去行政化，公立医院医生去编制。这意味着通过医保支付方式改革促进医疗资源合理配置是有条件的，需要配合医疗卫生体制改革。

推动药品招采制度改革，继续做好国家组织药品集中采购和使用试点，加强高值医用耗材流通和使用管理，推动医疗服务价格改革。推动药品招采制度改革，说的是医保对药品流通体制改革的影响。2022年继续推动实施国家组织药品集中采购试点，仍然是工作的重点。招采制度改革的难点在于如何实现“招采合一，带量采购”，因为招标容易，采购难；降价容易，带量难。加强高值医用耗材流通和使用管理。这意味着医保将从药品流通管理延伸到了高值耗材管理，国家组织药品集中采购和使用的做法也有可能延伸到高值医用耗材。推动医疗服务价格改革。通过理顺价格，从根本上解决“以药养医”、“以耗养医”问题，形成“以医养医”，充分体现医生服务的价值。

夯实医保基础工作，推进标准化和信息化建设，提升经办服务水平，做好异地就医直接结算，提升医保法制化水平。标准化和信息化是提升经办水平的必由之路，也是做好异地就医及时结算的必由之路。与标准化和信息化建设相比，提升医保法制化水平是难点，当前《中华人民共和国社会保险法》“偏软”，应当适时修改《中华人民共和国社会保险法》，加强其权威性。“法制”是为实现法治医保作准备的，当前阶段强调的是医保制度化建设，一方面，力争年内出台《医疗保障基金监管条例》，强化基金监管力度；另一方面，争取通过修改《中华人民共和国社会保险法》或颁布《医疗保障法（条例）》来完善医保的法治制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市罗平县医疗保障局共设置10个内设机构，包括：局机关、党史办、基金监管科、医药服务管理和医药价格科、局扫黑办、信息管理科、基金征缴科、城乡居民科、医保中心大厅、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县医疗保障局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休)0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休)0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县医疗保障局2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县医疗保障局2022年度收入合计5,421,044.53元。其中：财政拨款收入5,421,044.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少26,130,218.47元，下降82.82%。其中：财政拨款收入减少26,130,218.47元，下降82.82%；主要原因是2021及以前的代列支资金是由医疗保障局代收代支，而2022年的财政代列资金是财政自收自支，所以2022年医保局财政拨款收入大幅减少。

上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化，

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县医疗保障局2022年度支出合计5,421,044.53元。其中：基本支出5,231,044.53元，占总支出的96.50%；项目支出190,000.00元，占总支出的3.50%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少26,161,41.06元，下降82.84%。其中：基本支出减少25,851,141.06元，下降83.17%；项目支出减少310,000.00元，下降62.00%；主要原因是2021及以前的代列支资金是由医疗保障局代收代支，而2022年的财政代列资金是财政自收自支，所以2022年医保局财政拨款支出大幅减少。

上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,231,044.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,519,263.13 元，占基本支出的86.39 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 711,781.40元，占基本支出的 13.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,000.00元。其中：基本建设类项目支出190,000.00元,该项目属于中央对地方服务能力提升专项经费，用于大厅建设、办公经费开支及其他，通过上级补助收入，医疗保障服务能力和办公持续稳定提高，人民满意度持续提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出,5,421,044.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25,209,418.47元，下降82.30%，主要原因是代列支资金与2021年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,421,044.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于罗平县医疗保障局职工的工资发放、公用经费支出。

  2.社会保障和就业（类）支出74,930.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于医疗保障局机关事业单位养老保险缴费和离退休工资发放。 

3.卫生健康（类）支出5,026,187.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%，主要用于罗平县医疗保障局职工的工资发放、公用经费支出。

4.住房保障（类）支出319,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，主要用于医疗保障局职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,169.00元，支出决算为9,169.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算9,169.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,169.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，169.00元，支出决算为9,169.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为9,169.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少190,38.00元，,下降67.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少190,38.00元，下降67.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年财政负担加重，支出能力减弱，许多资金没有拨付到位，导致应该本年支付的经费没有形成支出，所以“三公”经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）,安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县医疗保障局2022年机关运行经费支出711,781.40元，与上年相比减少515,020.60元，下降41.98%,主要原因是因为2022年财政负担加重，支出能力减弱，许多资金没有拨付到位，导致应该本年支付的经费没有形成支出，所以机关运行经费减少。本单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县医疗保障局资产总额1,293,472.37元，其中，流动资产246,222.87元，固定资产1,040,449.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县医疗保障局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少206,652.77元，其中固定资产增,减少0.00元，流动资产减少206,652.77元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县医疗保障局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

城乡居民基本医疗保险基金：是指所有参加城乡居民基本医疗保险的机关事业单位在职工作人员、离退休人员及农村居民医疗保险基金支出。

城乡居民医疗救助：是指家庭有重特大疾病的建档立卡户及低保户的超大病部分的医疗补助。

流动资产：是指在一年或超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产。

监督索引号53032414076401111