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曲靖市罗平县教师进修学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训，从事教育、教学科研工作。努力提高教育教学质量，推进教育现代化。

一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。

二是根据教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注，结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。

三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕“为提高校长、教师的政治、业务水平提供培训”，积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.针对基层学校的需求开展各种培训。

2.中小学国家级、省级教研课题的研究、实验、总结、推广工作，如国家级课题“小学教师核心素养与专业发展创新体系示范性实践研究”。

3.深入基层学校，走入教学一线，开展送课下乡，服务教师所需。

4.认真完成罗平县教育体育局安排的“校本培训督查”任务，承担全县中小学教学质量监控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1个办公室，1个教务处，4个教研室，1个总务处，1个工会。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县教师进修学校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：罗平县教师进修学校2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县教师进修学校2022年度收入合计3,296,946.94元。其中：财政拨款收入3,026,796.94元，占总收入的91.81%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入270,150.00元，占总收入的8.19%。与上年相比，收入合计增加236,275.53元，增长7.72%。其中：财政拨款收入增加340,985.34元，增长12.70%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；主要原因是上年度财政资金紧张，2022年补发上年度绩效工资导致收入增加。其他收入270,150元，与上年度374,859.81元对比，其他收入减少104,709.81元，下降27.93%，主要原因分析：根据云财非税〔2017〕16号文件，取消短期培训进修费，我校根据文件采用第三条平等主体之间通过市场自愿提供或购买商品、服务时所产生的费用，除政府定价目录外的实行市场调节价管理，按照“谁委托、谁付费”原则，由委托人按协议支付费用，我校采用签订合同用往来款收据收费，不再上缴非税局，本年度根据“新政府会计制度”要求，培训费资金应补列其他收入，我校本年度收到以前年度培训费270,150万元列入其他收入用于支付培训费等。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县教师进修学校2022年度支出合计3,214,862.64元。其中：基本支出3,194,862.64元，占总支出的99.38%；项目支出20,000元，占总支出的0.62%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，上年度支出3,203,194.43元，支出合计增加11,668.21元，增长0.36%。其中：基本支出减少8,331.79元，下降0.26%；项目支出增加20,000元，增长100%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因分析：其一、本年度医疗保险基数缴费比例调低，导致本单位基本支出减少；其二、与上年度相比，本年度调整20,000元办公费用于维持单位办公正常运转，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县教师进修学校机关机构正常运转的日常支出3,194,862.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,019,088.94元，占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175,773.70元，占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县教师进修学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元，主要包含听评课业务工作、校本教研考核、校本培训及教师集中培训工作。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出3,046,725.64元，占本年支出合计的94.77%。与上年相比增加204,349.74元，增长7.19%。主要原因分析：上年度财政资金紧张，本年度补发上年度绩效工资，导致本年度基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,205,331.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%。主要用于工资福利支出2,057,803元，商品和服务支出103,236.70元，对个人和家庭的补助44,292元；

2.社会保障和就业（类）支出530,016.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.4%。主要用于职工养老保险缴费165,520.95元、事业单位离退休工资364,495.2元;

3.卫生健康（类）支出108,193.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费104,366.71元、工伤保险缴费3,827.08元;

4.住房保障（类）支出203,184元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于支付职工住房公积金203,184元;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因预算时没有经费安排“三公”经费，本年度我校没有“三公”经费支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。我校严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，因预算时没有经费安排“三公”经费，本年度我校没有“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县教师进修学校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因分析：曲靖市罗平县教师进修学校不属于参照公务员法管理的事业单位，2022年无财政拨款安排的基本支出公用经费项目。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县教师进修学校资产总额11,749,511.52元，其中，流动资产214,002.70元，固定资产11,535,502.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县教师进修学校2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加83,802.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县教师进修学校2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市罗平县教师进修学校无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、教学研究：是主要讨论有关学生课程建设、教学方法改革等问题。如果是讨论某一具体课程，则希望通过讨论，对这一类课乃至更大范围的课程具有借鉴作用。

3、教师继续教育：是指对具有教师资格的在职教师进行知识更新、补缺和提高的教育。在教师任教期间不断进行，甚至延续到其退休之后，乃至终身。有业余、半脱产、全脱产等多种形式。

监督索引号53032406036000501111