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曲靖市罗平县职业技术学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县职业技术学校简称“职校”，职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展

(1)学校加强党建工作，发挥党组织的战斗堡垒作用。全面落实党建工作责任制，明确党总支书记、校长抓党建，落实“一岗双责”责任；建立党政联席会议制度，以抓党建促进教育教学工作；扎实开展“基层党建巩固年”工作 ，加强党员日常管理和党务工作者队伍建设；规范党员发展管理和培养，学校党总支现有正式党员50名，预备党员3名，发展对象3名；健全稳定脱贫长效机制，巩固扶贫成果。

(2)重视领导干部队伍建设，提高工作的质量和水平。学校对现有领导班子进行合理的分工，并通过领导干部坚持深入一线、“交心谈心”、派领导干部外出挂职和学习等方式，有效地提升了管理水平和行政能力。

(3)加强教师队伍建设，提升了教师队伍专业化水平。学校通过全员培训、外出培训、在职培养、校企挂钩、岗位练兵、技能竞赛等人才培养模式，积极培养一批既懂理论，又能实践的“双师型”的教师，提升教师的专业素质；打破用人限制，开辟师资引入绿色通道，面向社会引进技师，使专业建设整体结构得到进一步优化。

2.坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长

(1)学校坚持“一心、三育、三制、六化”的工作制度，成立了以“三线四级”的安全管理网络机制进行分线管理，分级落实，齐抓共管，建立全方位的德育安全教育体系。

(2)学校在做好“五常规”管理工作的同时，全面推行国防教育、养成教育、纪律教育、安全教育和法治教育，形成长效机制。

(3)学校以新时代文明实践中心教育服务分中心实践基地为阵地，以丰富多彩的校内外活动为载体，加强学生思想道德教育，有效促进德育特色建设。

(4)学校通过学生会、协会、社团等“第二课堂”的开展，把课堂育人和活动育人相结合，不断提升育人质量。

(5)学校依托云南省青春教育示范基地开展心理健康教育，帮助青少年学生树立正确的人生观、世界观和价值观，促进青少年的身心健康发展。

3.坚持安全工作为保证，在平安和谐中推动学校发展

(1)加强领导。学校实行安全工作行政主要领导负责制，校长是第一责任人，由副校长分管安全工作；以“保平安、抓质量、促发展”为工作目标，建立健全安全工作规章制度，拟定了安全预案，明确了职责；严格执行有关安全工作的奖惩考核制度，坚决处理一些危及安全的人和事。

(2)加强管理。学校加强对校园安全隐患的排查和整改；每周组织学管会和宿管会对学生宿舍和教学区进行违禁物品的排查；学生收放假日在校门口进行管制刀具和违禁物品的清查，从源头上杜绝管制刀具和违禁物品进入学校；坚持24小时值班制度，对门卫保安加强日常管理，把好入口关；坚持校园巡逻制度；利用国旗下讲话、主题班会、校园广播等途经开展安全教育。

4.坚持以优化教学为重点，在探究实践中提升教学质量

(1)学校健全教学管理督导体系，确保教学管理落到实处，抓教学常规管理，打造有效课堂，提升教学质量；

(2)学校持续开展教研教改，以赛代练，以赛强能，促进了教学水平的提升。

(3)学校及时调整专业结构和人才培养方案，加强工学结合、校企合作和校校合作，拓宽办学思路。

5.坚持以文化建设为先导，在文化引领中增强凝聚力

本年度，学校继续以“党建文化”为引领，以传统文化、楼道文化、实训文化、竞技文化为基本框架的校园文化体系，致力于学校文化的不断构建，使党建文化和学校其他文化融合在一起。学校先后对党务宣传栏、校园宣传长廊、电子显示屏、实训室、楼道、食堂进行维护和创建，提高校园文明水平，让校园处处成为育人场所。

6.坚持以优质服务为宗旨，在服务保障中提供有力地支持

(1)做好资助工作，确保教育公平，助力脱贫攻坚。

(2)做好后勤保障，解决后顾之忧。学校后勤部门严管食品安全，筑牢食品安全防护网，打造“六T”食堂；整合办公资源，优化处室功能，对学校办公室进行改造；及时做好修缮改造工作，解决教学的后顾之忧；联合相关部门，定期开展传染病的防治工作；改善环境，绿化校园，为全体师生提供一个健康、干净、整洁的环境。

7.多管齐下，提高办事成效，增强学校的社会效益

学校多管齐下，形成合力，提高办事成效，取得长足进步，增强了社会效益，不断突破管理效益，学校获得多项荣誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、副总务处、教研室、招就办、教研组办公室、财务室、医务室、学校财产保管室、收发室、团委办公室、学生资助中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县职业技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县职业技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县职业技术学校2022年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：罗平县职业技术学校2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》只有年初预算数。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县职业技术学校2022年度收入合计30,429,677.00元。其中：财政拨款收入28,639,547.00元，占总收入的94.12%；上级补助收入0元；事业收入924,450.00元（含教育收费0元），占总收入的3.04%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入865,680.00元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计增加1,850,160.07元，增长6.47%。其中：财政拨款收入增加543,555.07元，增长1.93%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加450,925.00元，增长95.23%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加855,680.00元，增长8,556.80%。主要原因是上年度学校的助学金、奖学金没有拨付到位，本年度学校助学金、国家奖学金、省政府奖学金拨付到位；补发了2021年7至2021年12月政府绩效工资及2021年奖励性绩效工资；上年度的事业收入属于学校的住宿费收入，春季学期的住宿费被列入财政收入，本年度春秋两季的住宿费都列入事业收入，因此事业收入大幅增长; 上年度只有连万家捐了10,000.00元的教师节活动费，本年度外单位连万家捐献给我校进行教师节活动的费用10,000.00元，喜施朗服装厂公司赞助学校的师生活动费50,000.00元，2021年7月至2021年12月政府绩效工资805,680.00元，因此其他收入大幅增长。因此本年度收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县职业技术学校2022年度支出合计33,975,649.71元。其中：基本支出32,550,524.71元，占总支出的95.81%；项目支出1,425,125.00元，占总支出的4.19%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加1,740,691.02元，增长5.4%。其中：基本支出增加1,214,695.13元，增长3.88%；项目支出增加525,995.89元，增长58.5%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因是上年度学校的助学金、奖学金没有拨付到位，本年度学校助学金、国家奖学金、省政府奖学金拨付到位；补发了2021年7至2021年12月政府绩效工资及2021年奖励性绩效工资；上年度的899,129.11元是罗平县职业技术学校科技实训楼工程欠款，上年度的质量提升项目1,500,000.00元财政拨款结转于本年度完成，并且款项已支付完成，只留下质量保证金74,900.00元，所以项目支出较上年度增加。因此本年度支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校正常运转的日常支出32,550,524.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,147,027元，占基本支出的86.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,403,497.71元，占基本支出的13.53％。与上年对比，比上年度31,335,829.58元增加1,214,695.13元，增长3.88%，原因是上年度学校的助学金、奖学金没有拨付到位，本年度学校助学金、国家奖学金、省政府奖学金拨付到位；补发了2021年7至2021年12月政府绩效工资及2021年奖励性绩效工资，因此人员经费支出大幅增长；本年度学校的免学费补助资金没有拨付到位、一般公用经费没有拨付到位，质量提升项目资金1,500,000.00元没有拨付到位，因此日常公用经费与上年相比大幅下降；但总体合计本年度基本支出比上年度增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,425,125元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年增加了525,995.89元, 增长58.50%。原因是上年度的899,129.11元是罗平县职业技术学校科技实训楼工程欠款，上年度的质量提升项目1,500,000.00元财政拨款结转于本年度完成，并且款项已支付完成，只留下质量保证金74,900.00元，所以项目支出较上年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出31,798,968.75元，占本年支出合计的93.59%。与上年相比增加42,135.06元，增长0.13%，主要原因是其中：基本支出30,373,843.75元与上年度支出的30,857,704.58元，下降1.57%；原因是本年度学校的免学费补助资金没有拨付到位、公用经费没有拨付到位及质量提升项目资金1,500,000.00元没有拨付到位，因此基本支出比上年下降。项目支出1,425,125.00元与上年度899,129.11元，比上年增加525,995.89元, 增长58.50%。原因是本年度的项目资金是上年度的财政结转资金1,500,000.00元，项目已完成，支付1,425,125.00元，因此项目支出增加；但总体合计本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出26,810,952.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。主要用于工资福利支出（教师工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、改革性补贴等人员经费支出）17,991,029.00元，商品与服务支出（学校公用经费、校舍维修与改造）2,989,196.75元，对家庭和个人的补助支出（遗属补助、助学金）4,362,302.00元、资本性支出1,468,425.00元；

2.社会保障和就业（类）支出1,492,066.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出429,380.87元；行政事业单位养老支出-事业单位离退休费550,108.90元；抚恤-死亡抚恤512,576.40元；

3.卫生健康（类）支出889,421.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于行政事业单位医疗-事业单位医疗889,421.83元，包含单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；

    4.农林水（类）支出858,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出858,000.00元，主要是中等职业技术学校学生雨露计划补助。

    5.住房保障（类）支出1,748,528元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房改革支出-住房公积金-单位职工住房公积金缴费1,748,528.00元；

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠病毒疫情及为了响应上级厉行节约政策，反对铺张浪费的号召，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；出差及下乡时，能一次完成的任务就一次完成，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，严格控制“三公”经费支出和接待费批。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,252元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2,252元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为新冠病毒疫情及为了响应上级厉行节约政策，反对铺张浪费的号召，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；出差及下乡时，能一次完成的任务就一次完成，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，严格控制“三公”经费支出和接待费批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有安排因公出国。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有安排国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县职业技术学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县职业技术学校资产总额131,362,860.20元，其中，流动资产2,355,856.30元，固定资产129,007,002.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县职业技术学校2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少1,595,228.47元，其中固定资产增加1,543,300.00元 ，流动资产减少3,138,528.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额1,497,500元，其中：政府采购货物支出1,497,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,497,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县职业技术学校2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市罗平县职业技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.雨露计划：是以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途经，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。

3.免学费补助：国家对公办全日制普通高校中部分确因经济条件所限，交纳学费有困难的学生，特别是其中的孤残学生、少数民族学生及烈士子女、优抚家庭子女等，实行减免学费政策。其中在校月收入（包括各种奖学金和各种补贴）已低于学校所在地区居民的平均最低生活水准线，学习和生活经济条件特别困难的学生免收全部学费；对其它一般困难的学生可适当减收部分学费。具体减免办法由省级教育、物价、财政部门制定。

4.助学金：是一种对家庭经济困难的学生进行资助的方式。

5.国家励志奖学金：是为了激励普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，由中央和地方政府共同出资设立的，奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生的奖学金。

6.农林水支出：国家在农业、林业和水利方面的支出,旨在促进农业、林业和水利事业的发展,提高农村经济和农民生活水平。

监督索引号53032406036000401111