监督索引号53032403000401000

曲靖市罗平县腊山街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县腊山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县腊山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

（二）讨论决定腊山街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

（三）组织管理和监督腊山街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

（四）以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进腊山街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

（五）强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥腊山街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

（六）领导和开展腊山街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

（七）发展腊山街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（八）承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

（九）按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：罗平县腊山街道始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，以及省市县关于产业扶贫的决策部署，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕打造“大产业”、培育“新主体”、建设“新平台”的总体部署，坚持统筹产业、统筹规划、统筹任务、统筹资金、统筹力量“五个统筹”的基本路径，在农业基础设施建设、特色产业培育发展、基本公共服务提升、政策落地见效上深度发力，统筹到区域、精准到人，大力推行龙头企业、农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型农业经营主体，覆盖带动所有建档立卡贫困户的“三带动全覆盖”行动，实现扶贫资源与建档立卡贫困户的有效对接，推动优势要素的合理配置。聚焦特色产业扶贫中存在的散种散养、产业单一等突出问题，加大对贫困地区特色产业发展的项目实施、龙头培育、品牌打造、产销对接、机制创新、技术帮扶、人才培养等方面的支持力度，加快构建完善贫困地区产业体系、生产体系和经营体系，提高脱贫产业组织化程度，完善减贫带贫机制，提高贫困人口自我发展能力，增强打好特色产业扶贫的政治自觉和责任担当，加快推进产业增效、农民增收、稳定脱贫，

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构,包括：人大工委、街道办事处、党工委、财政所、科委、文化站、广播站、村建所、农技中心、畜牧站、林业站、水务所、交通所、安监所、党校、社保所、民政所、残疾人保准保障所、企业办、党校。

本单位为一级单位，所属单位20个，分别是：

1.腊山街道人大工委（行政）

2.腊山街道办事处（行政）

3.腊山街道党工委（行政）

4.腊山街道财政所（参公）

5.腊山街道科委（事业）

6.腊山街道文化站（事业）

7.腊山街道广播站（事业）

8.腊山街道村建所（事业）

9.腊山街道农技中心（事业）

10.腊山街道畜牧站（事业）

11.腊山街道林业站（事业）

12.腊山街道水务所（事业）

13.腊山街道交通所（事业）

14.腊山街道安监所（事业）

15.腊山街道党校（事业）

16.腊山街道社保所（事业）

17.腊山街道民政所（事业）

18.腊山街道残疾人保准保障所（事业）

19.腊山街道企业办（事业）

20.腊山街道党校(事业)

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县腊山街道办事处2022年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.腊山街道人大工委（行政）

2.腊山街道办事处（行政）

3.腊山街道党工委（行政）

4.腊山街道财政所（参公）

5.腊山街道科委（事业）

6.腊山街道文化站（事业）

7.腊山街道广播站（事业）

8.腊山街道村建所（事业）

9.腊山街道农技中心（事业）

10.腊山街道畜牧站（事业）

11.腊山街道林业站（事业）

12.腊山街道水务所（事业）

13.腊山街道交通所（事业）

14.腊山街道安监所（事业）

15.腊山街道党校（事业）

16.腊山街道社保所（事业）

17.腊山街道民政所（事业）

18.腊山街道残疾人保准保障所（事业）

19.腊山街道企业办（事业）

20.腊山街道党校(事业)

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制64人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员57人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县腊山街道办事处2022年决算公开表.xls）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                                          第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2022年度收入合计47559121.71元。其中：财政拨款收入41775082.76元，占总收入的87.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入5784038.95元，占总收入的12.16%。与上年相比，收入合计减少15083288.76元，下降24.08%。减少原因为：财政拨款收入增加9643020.55元，分别为：罗财整合〔2022〕6号罗平县腊山街道坡衣居委会猕猴桃种植建设项目专项资金3300000.00元；罗财农〔2022〕19号腊山街道以土村金丝皇菊种植配套设施建设项目专项资金5000000.00元；罗财整合〔2022〕3号腊山街道法金甸石碑梁子人居环境提升项目建设专项资金500000.00元；罗财整合〔2021〕15号坡衣居委会道路硬化工程设施和人畜饮水建设工程专项资金850000.00元，增长30.01%；上级补助收入0元，事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元，其他收入减少24726309.31元，主要是金花玉湖征地项目完成，在2021年度已划款结束，本年度没有新增，所以下降81.04%。

二、 支出决算情况说明

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2022年度支出合计58065034.29元。其中：基本支出18736236.02元，占总支出的32.27%；项目支出39328798.27元，占总支出的67.73%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少4737984.99元，下降7.54%。其中：基本支出增加1354173.81元，增长7.79%；项目支出减少6092158.80元，主要是减少了青草塘冷库项目和金花玉湖拆迁补偿两个项目款，下降13.41%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18736236.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17534253.92元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1201982.10元，占基本支出的6.42％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39328798.27元。分别为：罗财建〔2022〕63号腊山街道2022年上半年重点建设项目激励奖补前期专项经费30000.00元；罗财预〔2022〕033号腊山街道财政所公共服务能力提升建设专项资金349445.91元；罗财资环〔2022〕26号生态护林员补助资金152000元；罗财预〔2022〕74号大水塘足球场彩票公益金11542.74元；罗财预〔2022〕74号大水塘文体活动室彩票公益金150000.00元；罗财预〔2022〕74号青草塘活动室彩票公益金100000.00元；罗财资环〔2022〕43号森林生态效益补偿资金50000.00元；罗财整合〔2022〕4号腊山街道新村民族团结进步示范社区提质建设专项资金200000.00元；罗财整合〔2022〕2号腊山街道坡衣居委会乡村振兴示范点建设项目专项资金250000.00元；罗财整合〔2022〕2号腊山街道青草塘村基础设施建设项目专项资金500000.00元；罗财预〔2022〕004号坡衣居委会道路硬化工程设施和人畜饮水建设工程专项资金200000.00元；罗财预〔2022〕004号坡衣居委会道路硬化工程设施和人畜饮水建设工程专项资金142538.00元；罗财整合〔2021〕15号坡衣居委会道路硬化工程设施和人畜饮水建设工程专项资金857462.00元；罗财预〔2022〕078号腊山街道青草塘居委会生姜加工配套冷链设施专项资金150000.00元；罗财预〔2022〕082号学田居委会污水处理项目专项资金1100000.00元；罗财整合〔2022〕6号罗平县腊山街道坡衣居委会猕猴桃种植建设项目专项资金3000000.00元；罗财整合〔2022〕3号腊山街道法金甸石碑梁子人居环境提升项目建设专项资金500000.00元；罗财农〔2022〕19号腊山街道坡衣居委会以土村猕猴桃种植建设项目专项资金3000000.00元；罗财农〔2022〕19号腊山街道以土村金丝皇菊种植配套设施建设项目专项资金5000000.00元；罗财预〔2022〕078号罗平县汇诚幼儿园建设项目专项资金100000000.00元；罗财预〔2022〕055号2022年地质灾害专项资金10000.00元；罗财资环〔2022〕34号2022年中央自然灾害救灾专项资金20000.00元；罗财资环〔2022〕22号中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金10000.00元；金花玉湖征地拆迁补助款2559698.00元；云贵路征地拆迁补偿款3850440.28元；工业园区冷链物流项目征地拆迁款2979597.80元；美丽宜居补偿款3000000.00元；曲百高速公路征地拆迁补偿款900000.00元；易地搬迁点拆迁补偿款65440.00元；大水塘足球场建设费200000.00元；公墓建设款150000.00元；村居委会离任补助款312600.00元；劳保外出务工补助及两保收缴相关补助208000.00元，自然灾害补助200000.00元；公益性岗位补助150000.00元，乡村文化活动场所建设补助200000.00元；林业站公益林管护费、苗木款、石漠化治理工程款565410.00元，第一书记驻村工作经费700000.00元；望城坡饮水灌溉工程款167146.85元；烤烟抗旱育苗费150000.00元；违法拆除补助款210476.69元；维稳工作经费100000.00元；创文工作经费150000.00元；疫情防控工作经费57000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41549374.93元，占本年支出合计的71.56%。与上年相比增加13317312.72元，增长47.17%。主要是增加了青草塘和汇诚幼儿园等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5827217.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于人员经费和职能运转经费支出；

 2.教育（类）支出139611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于党校人员工资福利支出和教师节支出；

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出552167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于人员工资福利支出；

 4.社会保障和就业（类）支出1279112.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于人员工资福利支出和社会保险支出；

 5.卫生健康（类）支出473845.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于医疗保险缴费支出；

 6.节能环保（类）支出152000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于护林员工资支出。

 7.城乡社区（类）支出290644.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于人员工资福利支出和日常运转经费支出；

 8.农林水（类）支出31426900.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于人员工资福利支出和生产发展等项目支出；

 9.交通运输（类）支出329940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于人员工资福利支出；

 10.住房保障（类）支出921601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于职工住房公积金支出；

 11.灾害防治及应急管理（类）支出156335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于人员工资福利支出；

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为119481.82元，完成年初预算的54.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算119481.82元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为119481.82元，完成年初预算的54.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为119481.82元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政困难，资金不到位无法形成支出；二是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34336.82元，增长40.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加49763.82元，增长71.38%；公务接待费支出决算减少15427.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是财政困难，资金不到位无法形成支出；二是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于腊山街道正常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

                                                                     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2022年机关运行经费支出708288.14元，比上年减少834292.10元，下降54.08%,主要是业务工作推进缓慢导致办公经费相对减少。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县腊山街道办事处部门资产总额90,026,571.56元，其中，流动资产33,302,369.93元，固定资产12,933,240.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,000,000.00元，无形资产9元，其他资产38,790,952.30元（具体内容详见附表2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加53,116,686.93元，其中固定资产减少462,700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值586,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额211288.00元，其中：政府采购货物支出211288.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额211288.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表曲靖市罗平县腊山街道2022年部门决算公开表（绩效自评部门）.xls。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

      公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032403000401111