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曲靖市罗平县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4．宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会的工作。

9.完成市妇联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，罗平县以新一轮“两个规划”编制实施为契机，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步强化妇女儿童民生投入保障，加大妇女儿童教育、卫生、就业和发展等项目实施力度，优化妇女儿童发展环境，切实维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业迈上新台阶。

1.强化组织领导，顺利启动新一轮“两个规划”实施

一是高位推动妇女儿童工作。县委、县政府将妇女儿童发展规划纳入经济社会发展总体规划，纳入政府工作重要日程。政府常务会议专题研究妇女儿童工作、“两个规划”编制等相关工作，《2022年政府工作报告》将优化整合中小学教育资源，落实妇幼保健政策、“两癌”筛查、关爱困境妇女儿童、保障妇女儿童合法权益等目标任务列入惠民实事，高位推动落实。政府副县长、妇儿工委主任多次就困境妇女儿童关爱、学校教育、养老服务、妇幼保健院建设、“两个规划”编制等重点工作，到乡镇（街道）和成员单位开展工作督导和调研，推动问题解决。在县财政极其紧张的情况下，安排了5万元工作经费用于“两个规划”工作。

二是健全完善妇儿工委各项工作机制。将妇女儿童工作纳入县委县政府年度综合考核，以考核统领全县妇女儿童工作，不断提升妇女儿童工作水平。根据机构改革要求和工作职能变化及时调整充实了县妇儿工委成员。制定《罗平县妇儿工委和妇儿工委办工作制度》，进一步理顺运行机制。整理印发《成员单位工作职责》，推动各成员单位切实履行妇女儿童工作职责。制定了《罗平县男女平等基本国策“五进”工作方案》。男女平等基本国策和儿童优先原则宣讲走进党校，面向600余名党员干部进行培训，推动基本国策进入决策层意识。2个市级性别平等教育示范学校将男女平等基本国策教育活动融入日常教学。各成员单位、乡镇（街道）累计开展男女平等基本国策进机关农村进社区活动40余场次。

三是顺利启动实施新一轮“两个规划”。罗平县在新一轮“两个规划”编制中，紧扣国家新“两纲”、省市新“两规”目标要求，紧密结合罗平经济社会发展“十四五”规划和2035年远景目标，将实地调研、专家咨询、部门磋商、意见征求等工作要求落细落实，确保规划编制科学、有序、有据。经县妇儿工委全会、县政府常务会议和县委常委会会议研究和审议，于11月颁布实施了《罗平妇女发展规划（2021-2030年）》和《罗平儿童发展规划（2021-2030年）》。“两个规划”分工方案及部门规划制定、统计报表报批和宣传培训等工作正在有序推动中。

2.强化统筹协调，各领域重点工作持续攻坚成效明显

一是妇女儿童健康、教育、发展和保障水平不断提升。妇幼健康核心指标不断向好，继续保持孕产妇零死亡率；5岁以下儿童死亡率为6.68‰，同比下降0.32。婴儿死亡率为4.72‰，同比下降0.28；乳腺癌和宫颈癌筛查16536人，实现13个乡镇（街道）全覆盖。新建两所普通高中，历史性突破了高中办学瓶颈制约。学前三年儿童毛入园率为88.10%，九年义务教育巩固率为99.62%，高中阶段毛入学率为92%，残疾儿童入学率为99.30%。大力扶持失业女性再就业，促进农村妇女转移就业，新兴产业中女性人数不断增加。县级政府工作部门领导班子女干部配备率达67.80%,城镇单位从业人员中妇女比例达54.83%。女性村委会主任11人，占总数的10.1%，村委会女性成员199人，占总数的35.20%；居委会女性成员130人，占总数的51.20%。妇女儿童社会保障体系更加健全。城乡妇女儿童医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险实现应参保尽参保。全县15659名妇女儿童享受农村低保；1001名妇女儿童享受城市低保。积极采取免费培训的方式，动员基层干部参加社工考试，截至目前，全县社工人数86人，实现每万名常住人口配备社工1.65人。

二是妇女儿童权益维护网络不断健全。以全面推进市域社会治理现代化工作为契机，进一步巩固罗平县共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制，形成社会化维权格局。县乡两级婚姻家庭纠纷调解委员会和妇女儿童工作站实现全覆盖。建立了走访排查、矛盾化解、合力维权、重点研判和案件督导等工作机制。年内，全县累计为妇女儿童提供法律援助妇女167例，实现应援尽援；处理家暴类警情784起，发放《家庭暴力告诫书》处理97起，治安处罚11起并拘留11人。人社部门帮助59名女职工裁决劳动纠纷，裁决金额157.03万元。各部门联动开展普法宣传讲座50余场次，覆盖群众1万余人次。农业部门为30余名在农村集体经济改革中出现集体经济组织成员认定“两头空”的妇女进行了登记。

三是家庭领域建设取得新成效。广泛动员乡镇（街道）、社区、机关、学校和广大家庭开展“好家风好家训”系列活动300余场次。通过家风家训作品征集、亲子阅读、主题党日、道德讲堂等活动，引领广大家庭弘扬家庭美德，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。涌现出最美家庭、绿色家庭、健康家庭典型149余户。规范推进家长学校建设，广泛开展家庭教育指导服务，组建家庭教育讲师团，成员共计629人，建立家长学校154个，开展家庭教育指导服务900余场次，覆盖家长5万余人次。指导“两个基地”开展家庭教育和亲子活动20余场次。联合教体局开设家庭教育网络直播7余场次，覆盖家长4万余人次。联动各乡镇（街道）和成员单位开展《中华人民共和国家庭教育促进法》知识测试、讲座和宣传活动60余场次，强化广大家庭科学家教、依法带娃意识。

3.群策群力创文，全面优化妇女儿童生存发展环境

一是城乡空间品质进一步优化。新建（改建）12条市政道路共计18.3千米，完成18条主次干道路面修补，井盖更换、排污沟清理和树池改造。加强城市亮化、绿化建设管理。主次干道装灯率达100%、亮灯率达99%，背街背巷装灯率达100%、亮灯率达95%。建成区绿地率达35.87%，绿化覆盖率40.90%，人均公园绿地面积达11.2平方米。改造提升老旧小区健身设施、养老服务设施、活动场地项目88个，标准化改造农贸市场6个，设置垃圾分类收集站600余个。完成93个背街小巷242千米“飞线”“蜘蛛网”整治。完成建成区71个老旧小区改造。按标准投入运营公共卫生间289座。设置4座志愿服务岗亭和257个志愿服务站，为市民带来便利和贴心服务。“15分钟生活圈”建设日趋成熟，城市品质大幅提升。

二是未成年人成长环境极大改善。持续推进社会主义核心价值观进校园、进教材、进课堂、进头脑。开展“护苗”志愿服务行动。建成“护苗工作站”120个，组建“护苗”志愿服务队44支486人，完善学校、家庭、社会三位一体“护苗”体系。排查化解涉校纠纷11起，整改校园内部安全隐患24起，整治售卖“三无”食品和烟酒、道路标识不全等问题97个。开展流浪犬整治工作，收容管理流浪犬1728 只，有效减少流浪犬对儿童的伤害。选派182名法治副校长、法制辅导员深入430所学校、幼儿园开展安全宣传和法治教育473场次，发放宣传资料2万余份，指导开展应急演练50场次，受众师生达12万余人。强化校园周边整治，开展校园周边整治42次，治理乱点乱象14个，取缔非法经营商家22家。设置学校上下学重点时段和重点路段“高峰勤务”“护学岗”，营造了良好的校园周边社会治安环境。

三是妇女儿童在参与中实现自我成长。建成新时代文明实践中心、所、站168个，累计成立341支志愿服务队伍，注册志愿者8.39万名，其中女性志愿者3.2万人。常态化开展关爱困难群体、文明旅游、文化文艺、移风易俗、科普宣传、市民教育、卫生环保等23类志愿服务活动180余场次。组织大批巾帼志愿者开展“三关爱”“触摸荣耀”“文明宣讲你我他”等文明实践活动3600余场次。十万余中小学生通过小手拉大手等方式参与到创文志愿服务活动当中，为创建文明城市做了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：曲靖市罗平县妇女联合会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县妇女联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县妇女联合会2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县妇女联合会2022年度收入合计1,008,697.07元。其中：财政拨款收入1,008,697.07元，占总收入的100%。上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费0元），经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年相比，收入合计增加80,520.74元，增长8.68%。其中：财政拨款收入增加80,520.74元，增长8.68%。上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。增加主要原因：2022年工资比上年增加基础绩效奖，2022年增加妇女儿童工作专项经费50000元，2022年两癌救助金比上年增加2500元，从而造成收入和支出都比上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县妇女联合会2022年度支出合计1,008,697.07元。其中：基本支出925,697.07元，占总支出的91.77%；项目支出83,000元，占总支出的8.23%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加80,520.74元，增长8.68%。其中：基本支出增加28,020.74元，增长3.12%；项目支出增加52,500元，增长172.13%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。增加主要原因：2022年工资比上年增加基础绩效奖，2022年增加妇女儿童工作专项经费50000元，2022年两癌救助金比上年增加2500元，从而造成收入和支出都比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925,697.07元。与上年对比增加28,020.74元，增长3.12%。增加主要原因是：2022年工资比上年增加基础绩效奖，从而造成基本支出比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出856,567.07元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,130元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,000元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加52500元，增长172.13%。增加主要原因是：2022年增加妇女儿童工作专项经费50000元，2022年两癌救助金比上年增加2500元，从而造成项目收入和项目支出都比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

部门项目支出妇女儿童关爱救助及维权专项资金33000元，用于救助罹患“两癌”的农村贫困妇女 11 人，发放农村贫困妇女两癌救助金33000元。按照患宫颈癌前病变治疗及手术治疗救助1000-5000元/人，使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱，通过各种类型的宣传，让参与筛查的相关人员和患病农村低收入两癌妇女知晓云南省相关救助政策，提高农村妇女对救助政策的知晓率。

部门项目支出妇女儿童专项工作经费50000元，用于完成年度内市妇联和县委县政府安排的各项工作任务。2022年以新一轮“两个规划”编制实施为契机，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步强化妇女儿童民生投入保障，加大妇女儿童教育、卫生、就业和发展等项目实施力度，优化妇女儿童发展环境，切实维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业迈上新台阶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,008,697.07元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加80,520.74元，增长8.68%，增加主要原因：2022年工资比上年增加基础绩效奖，2022年增加妇女儿童工作专项经费50000元，2022年两癌救助金比上年增加2500元，从而造成收入和支出都比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出818,620元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于发放在职职工工资。

2.社会保障和就业（类）支出109,517.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于缴存单位职工养老保险和职业年金等。

3.卫生健康（类）支出26,175.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于缴存单位职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出54,384元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于缴存单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为397.00元，完成年初预算的1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算397.00元，占总支出决算的0.03%，具体是国内接待费支出决算397.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为397.00元，完成年初预算的1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为397.00元，完成年初预算的0.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：“三公”经费使用过程中，单位认真贯彻落实中央、省、市、县关于机关厉行节约减少公务支出的各项规定，一是在职工会上传达县委关于厉行节约的文件精神，让每位职工都知道各类公务支出的报销条件、报销标准、报销程序，并在平时的工作中互相监督。二是平时的各类支出特别是公车运行维护费和公务接待费报销时，单位主要负责人和财务人员严把审核关，严格按照报销条件、报销标准执行，力求单位支出结构合理化，“三公”经费与上年相比只减不增，做到既减少了单位运行支出，又保证了单位各项工作正常开展。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3元，下降0.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少3元，下降0.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：“三公”经费使用过程中，单位认真贯彻落实中央、省、市、县关于机关厉行节约减少公务支出的各项规定，一是在职工会上传达县委关于厉行节约的文件精神，让每位职工都知道各类公务支出的报销条件、报销标准、报销程序，并在平时的工作中互相监督。二是平时的各类支出特别是公车运行维护费和公务接待费报销时，单位主要负责人和财务人员严把审核关，严格按照报销条件、报销标准执行，力求单位支出结构合理化，“三公”经费与上年相比只减不增，做到既减少了单位运行支出，又保证了单位各项工作正常开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级妇联及下级各乡镇街道妇联产生的接待支出。其中：市妇联调研妇女之家安排公务接待1批次，接待人次6人，接待费支出397.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县妇女联合会2022年机关运行经费支出69,130元，比上年减少19,134.16元，下降21.68%,减少主要原因是：本年商品和服务支出和资本性支出比上年减少，从而造成机关运行经费支出减少。本单位机关运行经费主要用于保障单位正常运行，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县妇女联合会资产总额1110715.44元，其中，流动资产971,165.44元，固定资产139,550.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县妇女联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额减少301,683.25元，其中流动资产减少291,370.48元，固定资产减少10,312.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县妇女联合会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、群众团体：指在中国共产党领导下的各种群众性组织，如工会、共青团、妇女联合会、文学联合会等。

二、妇女权益：妇女在政治、经济、文化、社会、家庭等领域享有与男子同等权力，妇女儿童的特殊利益应受到保障的原则，作为国家维护和保障基本人权的一个重要组成部分，越来越受到政府和社会关注。

三、社会治理：社会治理是指社会治理是政府、社会组织、企事业单位、社区以及个人等多种主体通过平等地合作、对话、协商、沟通等方式，依法对社会事务、社会组织和社会生活进行引导和规范，最终实现公共利益最大化的过程。

 四、公共服务：公共服务是使用了公共权力或公共资源的社会生产过程。公民及其组织的各种直接需求，需要通过各种形式的社会生产过程予以满足。在这些社会生产过程中，通过资源的配置和组合而达到产出，这些社会生产过程就是提供服务的过程。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032418071301111