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曲靖市罗平县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

罗平县工商联2022年在省市工商联的指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真做好罗平县工商联贷免扶补、非公企业人士培训及党建脱贫攻坚工作，圆满完成了各项工作任务，受到了国家及省市表彰。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

   我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合开发科、信息科、宣传教育科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人(含参公管理事业编制0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县工商业联合会2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县工商业联合会2022年度收入合计1,006,294.28元。其中：财政拨款收入1,006,294.28元，上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加132,281.08元，增长15.13%。其中：财政拨款收入增加132,281.08元，增长15.13%，上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元（含教育收费0元），与上年对比无变化;经营收入0元,与上年对比无变化；附属单位上缴款收入0元,与上年对比无变化；其他收入0元,与上年对比无变化。主要原因是因为2022年发放了本单位的年度绩效工资，所以收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县工商业联合会2022年度支出合计1,007,034.28元。其中：基本支出1,007,034.28元，项目支出0元；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加133,021.08元，增长15.22%。其中：基本支出增加133,021.08元，增长15.22%；主要原因是因为2022年发放了本单位的年度绩效工资，所以收入比上年增加; 项目支出0元，与上年对比无变化;上缴上级支出0元，与上年对比无变化;经营支出0元，与上年对比无变化;对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,007,034.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出943,744.28元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,290元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,006,294.28元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加132,281.08元，增长15.13%，主要原因是因为2022年发放了本单位的年度绩效工资，所以一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出840,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、情况、对个人和家庭的补助支出；

  2.社会保障和就业（类）支出69,055元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于职工养老保险缴费；

  3.卫生健康（类）支出33,817.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险缴费；

  4.住房保障（类）支出63,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与预算一致；公务用车购置费支出决算0元，与预算一致；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于财政资金紧张，三公经费未及时报账，所以导致今年比去年减少100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少2,000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于财政资金紧张，三公经费未及时报账，所以导致今年比去年减少100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县工商业联合会2022年机关运行经费支出62,550元，比上年减少9,356元，下降13.01%,主要原因为财政资金紧张导致本年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障2022年工作正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县工商业联合会部门资产总额164,108.61元，其中，流动资产5,173.61元，固定资产158,935元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县工商业联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少13,847.65元，其中流动资产减少13,847.65元，固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县工商业联合会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市罗平县工商业联合会无情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53032418071501111