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曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗平县公安局交警大队负责全县道路交通管理，维护交通秩序管控，确保道路交通安全畅通。主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责为：

1.规范和管理交通活动参与者的行为。

2.维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章。

3.处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。

4.审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。 

5.定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

6.调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

7.宣传交通法规和交通安全常识，增强全民交通安全意识和法治观念。

8.应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

9.完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全县公安交管工作的重点工作是：在县局党委的坚强领导下，在市局交警支队的业务指导下，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议和全国公安工作会议上的重要讲话精神，以做好道路交通事故预防“减量控大”“退三”攻坚战工作为主线，突出抓好事故预防、城市交管、规范执法、队伍建设四个重点，事故预防成效明显、交通秩序不断优化、队伍风貌焕然一新,全县道路交通安全形势总体平稳，主要表现在以下几方面：1、抓党建带队建，引导民警讲政治,抓学习促规范，引导民警强素质，抓细节促养成，引导民警转作风。2、强化路面管控，有效净化路面行车秩序。3、突出宣传教育，着力构建大宣传格局。4、多措并举，大力推进城市畅通工程建设。5、深化放管服，竭力做到便民利民。6、规范执勤执法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：内务中队、事故中队、法宣中队 、城市中队、车管中队、秩序中队、涉车中队、阿鲁中队。

无下属部门。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市罗平县公安局交通警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆16辆。在编实有车辆比实际车辆多2辆，主要原因为大队执法车辆老化，2023年5月购置执勤执法用车3辆，报废1辆，有2辆达到报废的正在办理报废手续。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县公安局交通警察大队2022度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年度收入合计24,960,281.57元。其中：财政拨款收入24,855,281.57元，占总收入的99.58%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入105,000.00元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加4,900,781.23元，增长24.43%。其中：财政拨款收入增加4,815,781.23元，增长24.03%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入增加85,000元，增长425%。与上年对比，收入增加的主要原因是：根据罗平县人民政府常务会议纪要2021年第四期文件会议决定，同意交警辅警增加至200人，比去年增加18人，经费也由原来的每人每年40，000.00元增加至50，000.00元，又加之全县创文工作开展，案件增多，交通安全宣传等工作加大,从而导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年度支出合计24,960,281.57元。其中：基本支出21,526,616.98元，占总支出的86.24%；项目支出3,433,664.59元，占总支出的13.76%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加4,900,781.23元，增长24.43%。其中：基本支出增加11,828,748.01元，增长121.97%；项目支出减少6,927,966.78元，下降66.86%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平；主要原因是：1、总支出增加是根据罗平县人民政府常务会议纪要2021年第四期文件会议决定，同意交警辅警增加至200人，比去年增加18人，经费也由原来的每人每年40，000.00元增加至50，000.00元，又加之全县创文工作开展，案件增多，交通安全宣传等工作加大,从而导致本年收入比上年增加。

2、基本支出增加是根据罗平县人民政府常务会议纪要2021年第四期文件会议决定，同意交警辅警增加至200人，比去年增加18人，经费也由原来的每人每年40，000.00元增加至50，000.00元，从而导致本年基本支出比上年。

3、项目支出减少由于今年做账时把全县创文工作，案件办理，交通安全宣传等许多经费放入公用经费中了，从而导致本年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,526,616.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,634,329.27元，占基本支出的67.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,892,287.71元，占基本支出的32.02％。人均公用经费为30,632.39元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,433,664.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作主要为红绿灯维修、全县创文、交通秩序、交通安全宣传、交通事故预防及处理、疫情防控等工作。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出24,855,281.57元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加4,815,781.23元，增长24.03%，主要原因分析是根据罗平县人民政府常务会议纪要2021年第四期文件会议决定，同意交警辅警增加至200人，比去年增加18人，经费也由原来的每人每年40，000.00元增加至50，000.00元，又加之全县创文工作开展，案件增多，交通安全宣传等工作加大,从而导致本年支出比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出24,258,354.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.6%。主要用于单位行政运行、执法办案，其他公安支出等。

2.社会保障和就业（类）支出153,889.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于本单位民警基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出130,490.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于本单位民警医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出312,547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于本单位民警公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为266,500.00元，支出决算为359,856.00元，完成年初预算的135.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算250,000.00元，占总支出决算的69.47%；公务用车运行维护费支出决算100,976.00元，占总支出决算的28.06%；公务接待费支出决算8,880.00元，占总支出决算的2.47%，具体是国内接待费支出决算8,880.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为266,500元，支出决算为359,856元，完成年初预算的135.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为250,000元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为100,976元，完成年初预算的41.81%；公务接待费支出决算为8,880元，完成年初预算的35.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是大队执勤执法车辆严重老化，无法开展工作，经批准新购置执勤执法用车3辆所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加236,493元，增长191.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加250,000元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少124元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少13,383元，下降60.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大队执勤执法车辆严重老化，无法开展工作，经批准新购置执勤执法用车3辆所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因、情况为大队执勤执法车辆严重老化，无法开展工作，经批准新购置执勤执法用车3辆，总价值250，000元，排量均为1.5L,分别为:大众汽车牌VOLKSWAGEN SVW71512AF2辆，单价66，100元每辆，大通牌SH6482N1GC1辆，价值117，800元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于全县创文、交通秩序、交通安全宣传、交通事故预防及处理、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通安全宣传工作共接待3批次18人次1，500元，交通事故预防及处理工作共接待13批次116人次5，780元，车驾管业务的办理共接待3批次28人次0.44万元，交通秩序管理工作共接待2批次21人次1，600元发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出6,787,287.71元，比上年增加6,179,862.72元，增长1,017.39%,主要原因是根据罗平县人民政府常务会议纪要2021年第四期文件会议决定，同意交警辅警增加至200人，比去年增加18人，经费也由原来的每人每年40，000.00元增加至50，000.00元，又加之全县创文工作开展，案件增多，交通安全宣传等工作加大，导致比去年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费、信息维护费、接待费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县公安局交通警察大队资产总额19,822,936.87元，其中，流动资产6,224,595.08元，固定资产13,591,541.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县公安局交通警察大队2022度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加1,024,940.00元，其中固定资产增加661,365.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值249,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县公安局交通警察大队2022度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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