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曲靖市罗平县接待办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市罗平县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党和国家领导人、国家各部委领导到罗平视察、检查指导工作的接待服务工作。

2.负责省、市委、市政府副厅级以上领导到罗平考察、调研、检查指导工作的接待服务工作。

3.负责代表中央、省、市委、市政府到罗平进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

4.负责周边县（市、区）党委、政府综合考察团，由党政主要领导带队到罗平来进行综合参观、考察、经济交往和从事其他公务活动的接待服务工作。

5.负责全县接待工作的业务指导工作。

6.完成县委、县政府重大活动和领导交办的其他接待工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

完成全县重大活动和重大事项的接待管理服务；负责副厅级以上领导来罗平的接待工作；周边县市（区）党委政府考察团到罗平考察经济交往等公务活动的接待工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

罗平县接待办公室共设置2个内设机构，包括：综合科和接待科两个科室，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市罗平县接待办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县接待办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县接待办公室2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县接待办公室2022年度收入合计887,098.30元。其中：财政拨款收入887,098.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加35,420.26元，增长4.16%。其中：财政拨款收入增加35,420.26元，增长4.16%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。主要原因为：本单位新调入职工1人，工资7月开始在我单位发放，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县接待办公室2022年度支出合计887,098.3元。其中：基本支出573,538.3元，占总支出的64.65%；项目支出313,560元，占总支出的35.35%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加35,420.26元，增长4.16%。其中：基本支出增加157,542.7元，增长37.87%；项目支出减少122,122.44元，下降28.03%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因为：本单位新调入职工1人，工资7月开始在我单位发放及上年财政资金紧张，上年额度申请后未及时下达，今年支付了上年公务用车运行维护费20,000.00元，导致基本支出比上年增支；受新冠感染疫情影响，本年接待批次及人次减少，公务接待费比上年减少，导致项目经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出573,538.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出523,947.48元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,590.82元，占基本支出的8.65％。人均基本支出114,707.66元，人均人员经费104,789.50元，人均公用经费9,918.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313,560元。与上年对比减少122,122.44元，下降28.02%。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因为：受新冠感染疫情影响，本年接待批次及人次减少，公务接待运行经费比上年减少，导致项目支出比上年下降。项目开支及工作开展情况：2022年共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次3850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于副厅级以上领导来罗平调研检查工作的公务接待；全县重大活动和重大事项的接待；周边县市（区）党委政府考察团到罗平考察经济接待等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出887,098.30元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加35,420.26元，增长4.16%，主要原因为：本单位新调入职工1人，工资7月开始在我单位发放，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出825,601.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。主要用于事业人员工资支出、单位公用经费及接待运行经费等；

2.卫生健康（类）支出18,312.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于支付单位医保、生育保险等。 

3.住房保障（类）支出43,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于支付单位住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为343,811.98元，完成年初预算的409.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算35,849.98元，占总支出决算的10.43%；公务接待费支出决算307,962元，占总支出决算的89.57%，具体是国内接待费支出决算307,962.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市罗平县接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为343,811.98元，完成年初预算的409.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为35,849.98元，完成年初预算的42.68%；公务接待费支出决算为307,962.00元，完成年初预算的366.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排年初预算项目经费，统一由财政编制项目经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,533.46元，下降12.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加33,849.98元，增长1,692.5%；公务接待费支出决算减少81,383.44元，下降20.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：受新冠感染疫情影响，本年接待批次及人次减少，导致公务接待费比上年减少；上年财政资金紧张，上年额度申请后未及时下达，今年支付了上年公务用车运行维护费20,000.00元，导致公务用车运行维护费支出比上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务接待工作和会议出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次3850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于副厅级以上领导来罗平调研检查工作的公务接待；全县重大活动和重大事项的接待；周边县市（区）党委政府考察团到罗平考察经济接待等支出。

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县接待办公室属于其他事业单位（非参公），无机关运行经费支出。

曲靖市罗平县接待办公室2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县接待办公室资产总额1,575,019.23元，其中，流动资产615,999.23元，固定资产959,020.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县接待办公室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少220,700.77元，其中固定资产增加59,300.00元，流动资产减少280,000.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县接待办公室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

浪费：是指各单位及其工作人员违反规定进行不必要的公务活动，或者在履行公务中超出规定范围、标准和要求，不当使用公共资金、资产和资源，给国家和社会造成损失的行为。

监督索引号53032418071801111