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曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.罗平县民族宗教事务局主要职责贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及县委县政府决策部署，研究有关民族宗教政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理全县民族宗教宗事务。协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。

2.参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

3.开展民族、宗教理论政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。起草贯彻执行民族、宗教法规政策的文件草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。

4.监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。

5.拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

6.组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规及民族、宗教基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动；组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；承办重大的民族、宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族、宗教文物和非物质文化遗产传承和保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版。

7.指导各乡镇（街道）依法履行民族、宗教事务管理职能，强化对“五大宗教”以外的民族宗教事务管理，及时妥善处理民族、宗教事务的重大问题。

8.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

9.完成市民宗委和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，罗平县民族宗教事务局工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市民族宗教工作会议精神，以建设民族团结示范区为总抓手，以民族示范乡建设、民族特色村建设、先进宗教活动场所建设为主线、全力以赴推进全县民族团结、宗教和谐进程。开展创健全国民族团结进步示范县、爱国卫生“7个专项行动”等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宗教事务科、财务科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县民族宗教事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县民族宗教事务局.xls）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年度收入合计3,285,714.33元。其中：财政拨款收入3,285,714.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元），；经营收入0元；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少2,243,742.78元，下降40.58%。其中：财政拨款收入减少2,240,580.79元，下降40.54%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少3,161.99元，下降100%。收入比上年减少的主要原因是上年开展创健全国民族团结示范县创建工作，有预算拨款收入，今年没有预算拨款，导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年度支出合计3,288,876.32元。其中：基本支出2,650,514.32元，占总支出的80.59%；项目支出638,362元，占总支出的19.41%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,237,418.8元，下降40.49%。其中：基本支出减少426,678.8元，下降13.87%；项目支出减少1,810,740元，下降73.93%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出比上年减少的主要原因是上年开展创健全国民族团结示范县创建工作，有预算拨款收入，今年没有预算拨款，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,650,514.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,512,627.33元，占基本支出的94.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,886.99元，占基本支出的5.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638,362元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少1,810,740.00，下降73.93%，减少的主要原因是上年开展创健全国民族团结示范县创建工作，有预算拨款收入，今年没有预算拨款，导致项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,285,714.33元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比减少2,240,580.79元，下降40.54%，减少的主要原因是上年开展创健全国民族团结示范县创建工作，有预算拨款收入，今年没有预算拨款，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,584,911.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出463,738.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出84,135.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

  4.住房保障（类）支出152,928.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.000元，支出决算为32,005元，完成年初预算的80.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算32,005元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算32,005元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，000元，支出决算为32,005元，完成年初预算的80.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为32,005元，完成年初预算的80.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分支出单据由职工垫付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76,554元，下降70.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少42,640元，下降100%，原因是财政资金紧张，公务用车运行维护费由基本户垫付支出，未使用一般公共预算财政拨款资金。公务接待费支出决算减少33,914元，下降51.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分支出单据由职工垫付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展和创建民族团结工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。有车无费的原因是财政资金紧张，公务用车运行维护费由基本户垫付支出，未使用一般公共预算财政拨款资金。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展和创建民族团结工作所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县民族宗教事务局2022年机关运行经费支出134,725元，比上年减少248,194.6元，下降64.82%,减少的主要原因是上年开展创健全国民族团结示范县创建工作，导致机关运行经费减少，机关运行经费主要用于开展和创建民族团结工作所发生的办公费20,725元、工会经费4,200元、其他交通费用109,800元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县民族宗教事务局资产总额2，305，705.82元，其中，流动资产785,699.82元，固定资产1,520,006.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县民族宗教事务局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.XLS.xls）。与上年相比，本年资产总额增加732，646.62元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

罗平县民族宗教事务局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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