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曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）对全国、云南省、曲靖市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；

（2）对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；

（3）对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

（4）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

（5）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；

（6）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人大代表评议县“一府两院”的工作；督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举；联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

（7）联系在罗平工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众的来信来访；负责全国人大常委会和内地省、市、县人大来罗平县参观接待工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县党员代表大会和各全会精神，紧扣县第十四次党员代表大会确定的重大战略、重大部署、目标任务、重点工作谋划推进工作，综合运用视察调查、执法检查、专题询问、工作评议、听取审议专项工作报告等监督形式推动工作落实，做到县委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，确保县委的重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共罗平县委办公室关于印发《罗平县人民代表大会及其常务委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(罗办字〔2019〕29 号)经批准，县人大常委会机关行政编制 21 名、行政工勤编制3名。我部门共设9个内设机构，分别是：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。主要原因一是机构改革增加领导职数，县委配置领导；二是政府部门改非领导调入县人民代表大会常务委员会及县人民代表大会常务委员会到龄改非领导多。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开表.xls）

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会2022年度收入合计11,511,284.92元。其中：财政拨款收入11,511,284.92元，占总收入的100%，上级补助收入0元、占0%，事业收入0元、占0%，经营收入0元、占0%；其他收入0元、占0%。与上年相比，收入合计减少173,335.41元，下降1.48%。其中：财政拨款收入减少123,335.41元，下降1.06%；其他收入减少50,000元，下降100%。主要原因是2021年度是人大代表换届选举年，有换届选举专项工作经费收入和支出，2022年度没有换届选举专项工作经费，财政拨款收入减少；随着财政改革深入，取消部门之间横向拨款，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会2022年度支出合计11,561,284.92元。其中：基本支出11,361,284.92元，占总支出的98.27%；项目支出200,000元，占总支出的1.73%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少292,929.17元，下降2.47%。其中：基本支出减少297,929.17元，下降2.56%；项目支出增加5,000元，增长2.56%；上缴上级支出0元；经营支出0元，对附属单位补助支出0元。主要原因2021年度是人大代表换届选举年，有换届选举专项工作经费，2022年度没有换届选举专项工作经费，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出11,361,284.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,535,706.42元，占基本支出的66.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,825,578.5元，占基本支出的33.67％。（人均情况由各部门自行确定）在职人员基本工资、津补贴、社保经费等人均171,999.08元；退休人员工资及生活补助人均40,163.20元,主要原因是2022年度清算退休人员职业年金390,054.88元，死亡抚恤金兑付219,898.40元；公用经费人均（在职36人和离退休33人）人均55,443.17元，主要原因是乡级人大代表履职补助、人民代表大会会议经费纳入部门支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出200,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金，主要列支办公费50,002.00元和印刷费149,998.00元，因职能部门之间不能横向拨款，13个乡镇街道人大工作经费实行报账，因此办公费和印刷费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出11,511,284.92元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少123,335.41元，下降1.06%，主要原因是2021年度是人大代表换届选举年，有换届选举专项工作经费收入和支出，2022年度没有换届选举专项工作经费，故财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,479,034.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。主要用于工资支出5,497,102.2元、占一般公共服务支出57.99%，主要用于基本工资2,019,478元、津补贴3,261,499元、奖金165,898元、生活补助50,227.20元；商品和服务支出3,793,932.50元、占一般公共服务支出42.01%，主要用于委托业务费1,594,915元、办公费612,371.90元、会议费597,858.60.元、其他交通费394,643元、印刷费263,349元、邮电费89,108.60元、公务用车运行维护费79,800元、福利费68,563元、差旅费51,433.90元、其他商品和服务支出16,000元、电费6,053.50元、公务接待费5,339元、水费2,497元；

2.社会保障和就业（类）支出1,337,385.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于离退休工资715,432.37元、职工职业年金390,054.88元、退休人员死亡抚恤金219,898.40、退休人员公用经费12,0000元；

3.卫生健康（类）支出237,987.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于职工医疗保险费缴纳；

4.住房保障（类）支出456,877元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为85,139.00元，完成年初预算的53.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算79,800.00元，占总支出决算的93.73%；公务接待费支出决算5,339.00元，占总支出决算的6.27%，具体是国内接待费支出决算5,339.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：应急保障用车保有2辆，本年度进行正常运行维护和维修；2022年度国内接待批次4次、接待人次64次、接待费5,339元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为85,139.00元，完成年初预算的53.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为79,800.00元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出决算为5,339.00元，完成年初预算的6.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因经上级部门、纪监部门、审计部门对单位的审计、检查，提出针对性的整改意见和要求，本部门按照提出的整改意见和要求，制定相应的管理制度和整改措施，进一步强化管理，严格执行财务相关法律法规、中央八项规定和罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》，降低了接待费等，严格控制会议标准和会务管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,189.88元，下降3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少67.88元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少3,122.00元，下降36.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经上级部门、纪监部门、审计部门对单位的审计、检查，提出针对性的整改意见和要求，本部门按照提出的整改意见和要求，制定相应的管理制度和整改措施，进一步强化管理，严格执行财务相关法律法规、中央八项规定和罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》，降低了汽油费、差旅费、接待费等，严格控制会议标准和会务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出79,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的应急保障用车保有量为2辆。主要用于接送领导参加省市召开的会议、培训，工作检查、调查和调研，人大代表意见建议办理情况的督查和检查，换届选举工作指导和检查车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,339.00元。其中：

安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人），接待费5,339.00元。主要用于工作接待，工作接洽，工作检查、视察，乡镇人大工作汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出3,793,932.5元，比上年减少954,617.54元，下降20.1%,主要原因分析2021年度是人大代表换届选举年，增加换届选举专项工作经费，2022年度无换届选举专项工作经费。部门机关运行经费主要用于委托业务费1,594,915.00元（主要县乡人大代表履职补助经费）、办公费612,371.90元、会议费597,858.60.元、其他交通费394,643.00元、印刷费263,349.00元、邮电费89,108.60元、公务用车运行维护费79,800.00元、福利费68,563.00元、差旅费51,433.90元、其他商品和服务支出16,000.00元、电费6,053.50元、公务接待费5,339.00元、水费2,497.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县人民代表大会常务委员会资产总额2,399,710.62元，其中，流动资产284,026.54元，固定资产2,115,684.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，（详见附表：罗平县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加158,102.10元，其中固定资产增加39,800元（办公室购置多功能复印机一台）、流动资产增加118,302.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

1.2022年市人大代表履职补助120,000元；

2.县乡两级人大代表履职补助1,657,600元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、“三公”经费决算数：各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53032418010101111