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曲靖市罗平县人民政府办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市罗平县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办国务院、省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡（镇）人民政府、街道办事处和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责全县政务信息和政务公开工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好罗平的宣传报道工作。

10.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

11.负责“放管服”改革的综合协调工作；负责县人民政府全面深化改革督查工作。

12.负责全县行政事业单位公务用车编制、配备、购置、使用、处置的管理与审核工作；负责指导全县行政事业单位公务车辆的使用管理。

13.完成市人民政府办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的建设工作。始终坚持把党的政治建设摆在首位，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以创建“市级四星级模范机关”和巩固提升支部规范化建设为抓手，将基层党建纳入工作全局，统筹协调推进。

一是明确各级党组织责任清单;二是夯实基层党组织堡垒;三是推动党建带群建;四是认真开展党内政治生活。

2.全面从严治党工作。深入贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，紧紧围绕全县工作大局，立足自身职能职责，全面深化党风廉政建设，驰而不息推进全面从严治党，着力打造清廉公正党政机关、培育清正廉洁干部队伍，为“奋进新征程 推动新跨越”提供坚强纪律保障。

一是严格落实党风廉政建设主体责任;二是进一步扎牢织密廉政风险防控网;三是对标对表找差距转作风提效能;四是严管厚爱淬炼过硬干部队伍。

3.意识形态工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，把意识形态工作放至关乎方向、关乎队伍、关乎事业的高度来抓，认真贯彻落实意识形态工作责任制，坚持以理论武装、舆论引导、价值引领、文化建设为抓手，坚决筑牢意识形态主阵地。

一是强化责任落实，握牢意识形态工作领导权;二是强化理论武装，握实意识形态工作主动权;三是强化舆论引导，握紧意识形态工作话语权。

4.“三办三服务”工作。

一是“三办三服务”严谨高效;二是参谋助手作用有效发挥;三是政务值班规范高效;四是服务保障严密细致。

5.机关建设工作。

一是强化效率意识，深入推进作风革命;二是完善制度规范，切实提升运行效力;三是狠抓文化建设，营造机关良好氛围;四是发扬苦干实干，积极践行社会责任。

6.公务用车管理办公室的重点工作任务

（1）分类整改，全面清理整治不合规公务用车。

全县各单位、部门根据单位行业特点和工作实际，区分不同的车辆属性、出行需求，对不合规车辆分门别类，采取不同的整改措施；对相同类型的不合规车辆，采取统一标准进行整改。补充完善车改要求“平台化、信息化、标识化”的配套制度，建立健全收费流转制度和社会化租赁平台，规范租赁出行模式，杜绝违规租车出行。全县各单位、部门坚持把公务用车管理实施办法作为不合规公务用车整改工作的根本遵循和依据，坚持“自查从宽、被查从严”，对市不合规公务用车整改领导小组反馈的302个不合规公务用车问题，切实做到应改尽改、深入细致、客观真实。

（2）从严从实，推进维修、保险合同续签完成。

根据《曲靖市公务用车领导小组关于转发进一步提升公车平台监管效能的通知》要求，需对平台所有公务用车进行“定点维修、定点保险、定点加油”，已按照2019年公开招投标的要求续签三年合同。

（3）统筹规划，平台信息服务费纳入财政预算。

全县636辆公务用车信息系统管理服务费47.7万元统一纳入财政预算，划拨至县政府办，由县政府办按要求统一支付。

（4）稳步推进，及时完成“三定点”经费录入。

完成全县党政机关、事业单位523辆公务用车“三定点”经费录入，共录入“三定点”经费758.90万元，其中：加油费408.70万元、维保费210.20万元、保险费140.00万元。

（5）加快推进，完成执法执勤车辆信息化建设。

全县95辆执法执勤车辆，其中：安装北斗定位79辆、因办案需要有14辆执法执勤车辆未安装北斗定位终端、2辆未安装北斗定位终端。

（6）履职尽责，努力提高公车办业务水平。

加强对《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市党政机关公务用车管理实施办法>的通知》的学习；按照中央厉行节约、反对浪费的总要求，县公车办切实强化公务用车管理，严把公务车辆配备、使用、处置关；认真做好公务用车平台管理服务中心建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、办文科、信息科、行政科、督办科、总值班室、公务用车管理办公室、人事科。

曲靖市罗平县人民政府办公室无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即曲靖市罗平县人民政府办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县人民政府办公室2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制14人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员13人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆44辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县人民政府办公室2022年度部门决算公开表.xls）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县人民政府办公室2022年度收入合计12,675,314.52元。其中：财政拨款收入12,556,254.16元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入119,060.36元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少307,146.30元，下降2.37%。其中：财政拨款收入减少416,806.66元，下降3.21%；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入增加109,660.36元，增长1,166.60%。主要原因是财政资金紧张，全年未缴纳基本养老保险。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县人民政府办公室2022年度支出合计12,806,839.91元。其中：基本支出11,297,599.95元，占总支出的88.22%；项目支出1,509,239.96元，占总支出的11.78%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少175,620.91元，下降1.35%。其中：基本支出减少884,860.87元，下降7.26%；项目支出增加709,239.96元，增长88.65%；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。主要原因是财政资金紧张，全年未缴纳基本养老保险。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县人民政府办公室机构正常运转的日常支出11,297,599.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,216,776.14元，占基本支出的63.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,080,823.81元，占基本支出的36.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,509,239.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：政府应急处置、信息督查、县委县政府机关物业管理、打字复印等经费1,509,239.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12,556,254.16元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比减少416,806.66元，下降3.21%，主要原因是财政资金紧张，全年未缴纳基本养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,942,954.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于人员工资福利支出及保障机关工作运行费用；

  2.社会保障和就业（类）支出852,552.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于离退休人员经费支出；烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

  3.卫生健康（类）支出221,767.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、生育保险、失业保险等支出；

  4.住房保障（类）支出538,978.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,050,000.00元，支出决算为1,580,404.37元，完成年初预算的77.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算1,541,469.37元，占总支出决算的97.54%；公务接待费支出决算38,935.00元，占总支出决算的2.46%，具体是国内接待费支出决算38,935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,050,000.00元，支出决算为1,580,404.37元，完成年初预算的77.09%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0.00元；公务用车购置费支出预算、决算均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为1,541,469.37元，完成年初预算的77.07%；公务接待费支出决算为38,935.00元，完成年初预算的77.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，把控制“三公”经费作为重要工作来抓，严控行政成本、压缩行政经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加242,531.24元，增长18.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加256,745.24元，增长19.98%；公务接待费支出决算减少14,214.00元，下降26.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是疫情好转后，相应的公务出行较2021年有所增加，所以，公务用车运行维护费支出增加;二是因我单位严控接待费支出，所以，接待费较2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信息督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县人民政府办公室2022年机关运行经费支出3,889,779.41元，减少973,005.81元,下降20.01%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费140,950.22元、印刷费42,498.00元、水费21,400.50元、电费22,694.63元、邮电费81,258.77元、物业管理费62,276.40元、差旅费75,942.50元、维修(护)费47,222.00元、会议费4,270.00元、培训费1,160.00元、公务接待费1,610.00元、劳务费1,370,291.52元、公务用车运行维护费1,541,469.37元、委托业务费20,000.00元、工会经费48,702.63元、福利费20,000.00元、其他交通费用330,300.00元、其他商品和服务支出57,732.87元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县人民政府办公室资产总额16,046,343.31元，其中，流动资产189,451.81元，固定资产15,856,890.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（无形资产为土地使用权，以名义金额入账），其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县人民政府办公室2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加1,127,862.14元，其中：流动资产减少204,207.86元、固定资产增加1,332,070.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值2,096,700.00元；报废报损资产4项，账面原值1,101,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,310.00元，其中：政府采购货物支出50,310.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50,310.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县人民政府办公室2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53032418043601111