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曲靖市罗平县信访局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.接待和处理人民群众的来信、来电、来访和网上信访，向乡（镇、街道）和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实。

2.综合协调和指导全县信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴市、到省的处置工作。

3.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府机关的群众来访。

4.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件，直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.完成市信访局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务，完成县委、县政府交办的其他工作等。对来信来访进行办理，并按时办结答复；做好县级领导大接访工作；

做好信访件及重点案件排查化解工作。

1.畅通信访渠道，建立和完善民意表达机制。拓宽民意表达途经，为人民群众的诉求提供畅通、便利的渠道，及时地通过各种途经向社会公布信访机构、通信地址、接待时间、投诉电话等。

2.建立信访隐患排查调处机制。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，主动深入基层进行矛盾排查。及时掌握影响社会稳定的各种问题、动态、信息和苗头。做到纵横交叉排查不留死角，使矛盾得到及时解决。

3.健全信访问题协调处理机制。按照有关规定依法、依规、就地解决问题的原则，把责任单位和时间进行明确，保证问题得到圆满解决。同时对历史遗留问题和疑难信访问题，实行领导包案制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、协调督办科。本单位为一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县信访局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：

罗平县信访局2022年度部门决算公开表2023110604382577620240102104936986.xls)

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基

金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据；

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县信访局2022年度收入合计2,664,953.22元。其中：财政拨款收入2,634,953.22元，占总收入的98.87%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入30,000元，占总收入的1.13%。与上年相比，收入合计增加531,928.91元，增长24.94%。其中：财政拨款收入增加631,928.91元，增长31.55%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少100,000元，下降76.92%。主要原因为信访维稳工作经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县信访局2022年度支出合计2,651,003.72元。其中：基本支出2,478,608.67元，占总支出的93.5%；项目支出172,395.05元，占总支出的6.50%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加553,851.89元，增长26.41%。其中：基本支出增加400,456.84元，增长19.27%；项目支出增加153,395.05元，增长807.34%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因为工资、住房公积金、医保、信访救助金等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县信访局正常运转的日常支出2,478,608.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,240,784.31元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,824.36元，占基本支出的9.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,395.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：信访维稳专项经费支出金额172,395.05元，经费具体开支在驻北京、驻昆明、驻曲靖等的信访维稳工作上，确保了单位信访维稳工作的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,634,953.22元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加631,928.91元，增长31.55%，主要原因为增加工资、职业年金、信访救助金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,022,750.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、单位正常运转经费等；

2.社会保障和就业（类）支出433,844.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于离退休人员工资发放、职业年金等支出；

3.卫生健康（类）支出59,883.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于支付行政事业单位医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出118,474.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于支付住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为52,886.22元，完成年初预算的68.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算31,159.22元，占总支出决算的58.92%；公务接待费支出决算21,727元，占总支出决算的41.08%，具体是国内接待费支出决算21,727元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为52,886.22元，完成年初预算的68.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置费支出决算为0元，与预算一致；公务用车运行维护费支出决算为31,159.22元，完成年初预算的77.90%；公务接待费支出决算为21,727元，完成年初预算的58.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为了响应上级厉行节约，反对铺张浪费的号召，本单位减缩开支，减少接待费、差旅费、公务运行维护的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,551.2元，下降23.84%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少99.2元，下降0.32%；公务接待费支出决算减少16,452元，下降43.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待缩减、公务车汽油费、过路费等减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳工作、下乡、省市开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、乡镇信访协调办案工作产生接待批次58次，142人次；用于信访维稳专项工作产生接待批次31次，78人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县信访局2022年机关运行经费支出221,773.86元，比上年减少47,968.66元，下降7.78%,主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县信访局资产总额1,137,221.69元，其中，流动资产192,000.83元，固定资产945,220.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：罗平县信访局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加79,077.98元，其中固定资产增加72,700.00元；流动资产增加6,377.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县信访局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

（一）压实责任动员职工广泛参与。罗平县信访局召开全县文明创建动员大会，成立领导小组，具体科室负责落实，建立全体干部职工参与的领导机制和工作机制，制定实施方案，分责到人到岗，着力提升干部职工文明创建意识，激发文明创建我先行的积极性和主动性，发挥单位党员干部文明交通、文明社区、文明出行的示范表率作用。

（二）积极开展环境卫生大整治。对垃圾桶、广告牌、乱堆乱放等进行整治。同时，设立志愿者交通指挥工作，大大改善了道路堵塞，交通混乱的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

二、部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032418043401111