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曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革、权力清单和责任清单制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规、方针、政策和决策部署。

2.负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责组织、指导、协调、督促县、乡、村级政务服务体系工作。

3.负责县政务服务中心的建设和管理，负责划转的行政审批、进驻实体大厅的政务服务事项的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察；负责对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

4.负责管理罗平县公共资源交易中心，指导全县公共资源交易工作；负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并监督实施。

5.负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理的投诉举报的受理、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

6.承担罗平县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

7.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进政务服务事项标准化。为进一步明晰行政许可权力边界、规范行政许可运行，县政务局依据曲靖市行政许可事项清单（2022年版），牵头组织县直有关单位梳理编制了罗平县行政许可事项清单（2022年版），在全市率先印发实施。罗平县行政许可事项清单（2022年版）包含县、乡2个层级，涉及31个行业主管部门，共承接由上级设定的在罗平县实施的行政许可事项243项，在承接的基础上，依据单位“三定”职能，依法调整和规范行政许可事项12项。同时，依托云南省一体化政务服务平台，对政务服务事项进行统一规范，做到事项编码、事项名称、事项类型、设定依据、行使层级、办结时限、受理条件、办理流程、申请表单、申请材料、收费信息、办理结果等基本要素省、市、县、乡、村“五级十二同”。目前，完成省一体化政务服务平台1318项政务服务事项规范化配置、认领发布和办事指南梳理，承接、指派和发布率认领均达99%，“一窗受理”事项比例达99%，业务系统关联率达99%，办事指南准确率100%。

2.推进政务服务规范化。一是构建县、乡、村三级政务服务便民体系。建立以县政务服务中心和县城内6个政务服务分厅为龙头，以乡（镇）街道便民服务中心为主体，以村（社区）便民服务站（点）为基础的三级联动便民服务体系。目前，13个乡（镇）街道建立了便民服务中心，154个村（社区）建立了便民服务站（点），推动了农业服务、社会保险、社会服务、公共教育等领域便民服务事项在基层就近办理。二是推行“综合办件”。按照“一窗受理、集成服务”模式，持续优化“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，积极推动投资项目审批、商事登记、不动产登记等事项的“综合办件”。结合实际，设立了企业开办区、不动产办理区、投资项目代办区、科教文卫服务区等专区，创建无差别综合窗口“省内通办”“跨省通办”窗口，切实提高办事效率，有效解决“多头跑”问题。2022年，县政务中心累计办理各类办件19017件，“一颗印章管审批”办件12887件；三是打造政务集成化。从办理环节、办理时间及申请材料数量三项指标进行压缩精简，设立企业开办“一窗通办”专区，将开办企业涉及的设立登记、印章刻制、申领发票、银行开户4个环节整合在县政务中心企业服务区，设立“企业开办综合服务窗口”，一次申请，统一办理，并联审批，一窗出件，企业开办实现“营业执照、印章备案、印章刻制、发票申领”一次办理，0.4个工作日内办结。四是推进“一网通办”。建立“线上”为引领，“线下”为保障工作模式，线上线下齐抓共管，推进政务服务“一网通办”，实现了政务服务事项在云南政务服务网在线申请、实时查询、线上线下同标准服务。目前，网上可办率99%，全程网办率达99％。2022年政务服务网络平台办件15.23万件；五是规范窗口服务行为。严格要求窗口工作人员落实首问负责、一次性告知、限时办结制度。邀请市级知名礼仪专家，对全县窗口单位开展政务服务礼仪培训2次，邀请市级业务部门骨干，对全县政务服务网络平台运用和操作培训2次，组织乡（镇）街道开政务服务业务培训2次；六是严格落实政务服务“好差评”制度。建立完善“好差评”评价、反馈、整改、监督的全流程闭环工作机制，企业和群众通过窗口满意度评价器、政府网站、微信二维码、现场评价器、自助终端等多种方式，实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”。还建立电话回访制度、优化营商环境举报台和在县政务中心设立“办不成事反映”窗口、举报箱、意见簿，做到政务服务事项即时评价、差评事项及时处置、存在问题及时整改、合理建议及时采纳。目前，全县36个县直部门、13个乡（镇、街道）、154个行政村的政务服务事项均接入“好差评”系统。1月—12月，全县政务服务事项评价率达98.71%，好评率100%，评价总数152300次，差评0次，实现政务服务0投诉。

3.推进政务服务便利化。一是着力推行“重点办”。全力做好全县重大项目、重点工程建设要素保障和审批服务工作，成立审批和代办专班，本着“县级能解决的，决不能拖延”的原则要求，按照“容缺受理”的办理模式，先予受理和审查。同时，在项目对接期间主动上门，主动问询，提前介入，精准对接，问需服务，为企业提供点对点、面对面服务。1月—12月，受理招商引资项目、工程建设项目128件。二是着力推行投资项目“代办制”。建立完善并全面实行投资项目代办制度，整合现有资源，配强代办人员，按照“一个项目、一个专班、一套方案”的服务模式，为建设项目报审提供全流程无偿帮办、代办服务。1月—12月，共为18个投资项目、50项审批服务事项提供无偿代办服务。三是着力推行村（社区）代办政务服务。梳理形成乡、村（社区）可“代帮办”事项清单338项，配齐乡、村（社区）代办人员308人，154个村（社区）均公开公示了村（社区）代办政务服务事项清单、代办制度、代办流程、代办人员、办事指南，县、乡、村三级政务服务帮办代办体系日趋完善。1月—12月，全县154个村（社区）帮办代办服务事项15052件。四是着力推行“掌上办”“指尖办”。依托“一部手机办事通”，实现生活缴费、公积金、社保业务等高频服务事项、民生服务事项“掌上办”“指尖办”。目前，“一部手机办事通”全县自然人实名认证数达24.3909万人，法人实名认证数11196个，查询类办件159.2444万件，办理类累计办件量27.7592万件。同时大力推行“投资审批网上中介超市”“互联网+监管”等“互联网+政务服务”，“互联网+政务服务”水平进一步提升。1月—12月，中介超市完成项目服务98件，选取结束98件，签约108件，履约结束92件，项目总成交326.36万元，节约资金72.94万元，资金综合节约率18.26%，资金平均节约率2.69%，平均提速率98.2%，综合提速率98.7%，按时履约率100%。五是推行企业注册登记“上门办”服务。聚焦市场主体关切，将窗口“搬”到市场主体倍增一线，组织窗口工作人员深入街道、商场、乡镇、农村集市实地走访，“一对一，手把手，面对面”地指导新办企业完成资料准备、网上登记等开办流程，现场只需20分钟就能办理营业执照。同时，还详细制定了企业登记办事指南，线上线下同时发布，在政务大厅还推行企业注册登记延时、错时等服务，有效提升了企业和群众开办企业的便利度和获得感。1月—12月，企业设立登记1962家。

4.营造更加公开透明的公共资源交易环境。一是严格落实远程异地评标要求。严格按照建设标准，配备远程异地评标所需的耳机、麦克风、摄像头等硬件设备，开展远程异地评标工作，凡进入交易中心的建设工程项目、政府采购项目、综合交易项目都实行远程评标，远程评标项目达到100%。二是严格落实全流程电子化交易。在建设工程项目和政府采购项目的基础上，2022年3月，又增加了产权交易和土地权交易两类项目事项实现全流程电子化交易。目前，凡进入交易中心交易的项目都采用全流程电子化交易。三是坚持“应进必进”，做到平台之外无交易。强化领导，细化措施，开展工程建设项目应进必进专项整治工作。2022年，共立项依法必须招标的项目共计88个，已经进场交易44个，其余44个项目未达到招标投标条件。四是强化交易信息公开。将所有公共资源交易项目的招标公告、挂牌公告、中标结果等信息统一发布在云南省公共资源交易系统、云南省政府采购网、中国土地交易网等指定媒体上，交易信息更加公开透明。五是强化线上线下交易监督。建设完善了音视频监控系统，对专家抽取、开标评标全程监控，邀请财政、住建、交通、水利、自然资源、公证处等有关行政监管部门对每场开评标过程进行现场监督和出具公证书。1月—12月，交易中心共完成交易项目148项（工程建设70项、政府采购交易45项、国有土地出让16宗、商铺招租17宗），总预算资金284288.43 万元，总成交283160.44万元，共节约（增值）资金1137.79万元。公共资源交易，实现0投诉或举报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

罗平县政务服务管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、监督管理科、信息技术科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是曲靖市罗平县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县政务服务管理局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县政务服务管理局2022年度部门决算公开表.xls）

曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度收入合计7,391,308.94元。其中：财政拨款收入7,326,340.05元，占总收入的99.12%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入64,968.89元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计增加704,198.32元，增长10.53%（其中：财政拨款收入增加689,438.62元，增长10.39%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加14,759.70元，增长29.4%）。主要原因是2022年2月全体职工晋级进档，部分公务员职级晋升，从2022年事业人员和公务员基础绩效奖随工资统发（2021年没有发放），从而导致工资和保险拨款收入增加 706,749.26元，由于县财力紧张，日常办公经费拨款收入减少2,550.94元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度支出合计7,349,895.44元。其中：基本支出6,959,917.84元，占总支出的94.69%；项目支出389,977.6元，占总支出的5.31%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加662,784.82元，增长9.91%（其中：基本支出增加759,111.11元，增长12.24%；项目支出减少96,326.29元，下降19.81%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化）。主要原因是2022年2月全体职工晋级进档，部分公务员职级晋升，从2022年事业人员和公务员基础绩效奖随工资统发（2021年没有发放），从而导致工资和保险拨款支出增加 706,749.26元；本单位未开设自有资金账户导致自有资金（其他收入）41,413.50元未能拨付，形成结转结余；另外由于县财力紧张，部分办公资金拨付不到位形成不了实际支出，导致日常办公经费支出减少2,550.94元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,959,917.84元。与上年对比增加759,111.11元，增长了12.24%，主要原因是2022年2月全体职工晋级进档，部分公务员职级晋升，从2022年事业人员和公务员基础绩效奖随工资统发（2021年没有发放），从而导致工资和保险支出增加 706,749.26元，另外由于县财政财力紧张2021年部分费用在2022年支付，导致办公支出增加52,361.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,379,148.16元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580,769.68元，占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389,977.60元。与上年对比减少96,326.29元，下降了19.81%，主要原因一是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支，二是因为县财力紧张，部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出。其中：基本建设类项目支出0元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,977.60元，占项目支出的100％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,326,340.05元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加689,438.62元，增长10.39%，主要原因是2022年2月全体职工晋级进档，部分公务员职级晋升，从2022年事业人员和公务员基础绩效奖随工资统发（2021年没有发放），从而导致工资和保险支出增加 706,749.26元；另外一是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支，二是因为县财力紧张，部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而导致一般公共预算财政拨款办公支出减少17,310.64元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,681,464.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.2%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助以及资本性支出；

2.卫生健康（类）支出210,973.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费（含大病保险和生育险）；

3.住房保障（类）支出433,902.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为19,979.00元，完成年初预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算19,979.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算19,979.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为19,979.00元，完成年初预算的66.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算一致；公务用车购置费支出决算为0.00元，与预算一致；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与预算一致；公务接待费支出决算为19,979.00元，完成年初预算的66.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支；二是县财政财力紧张，资金拨付不到位，形成不了实际支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,105.00元，下降41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少14,105.00元，下降41.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是响应党和国家的号召，厉行节约减少开支；二是县财政财力紧张，资金拨付不到位，形成不了实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共资源交易（招投标）接待15批次，165人，支出10635.00元；行政审批（或许可）接待6批次，65人，支出4200.00元。政务服务接待8批次，80人，支出5144.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县政务服务管理局2022年机关运行经费支出557,214.29元，比上年增加80,314.06元，增长了16.84%,主要原因一是由于县财政财力紧张，2021年部分支出在2022年支付，二是单位所负责的全县57条审批专网线网络提速（速率原来为2兆，现为10兆），费用由原来的10元/月/条，现提高到100元/月/条，从而导致机关运行经费支出增加。曲靖市罗平县政务服务管理局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县政务服务管理局资产总额23,769,943.81元，其中，流动资产21,830,861.81元，固定资产1,913,782.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表：罗平县政务服务管理局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加12,845,190.80元，其中固定资产增加9,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市罗平县政务服务管理局政府采购支出总额9,300.00元，其中：政府采购货物支出9,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表：

罗平县政务服务管理局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls。

五、其他重要事项情况说明

罗平县政务服务管理局是一个窗口服务单位，下设有政务中心和交易中心，交易中心负责全县的招投标事宜，所有流动资产和流动负债情况不可能预计，两者的增减是根据389当年的项目情况而定，而招投标项目又分布在各个单位，无法预算和估计；2019年1月1日执行政府会计制度，采用权责发生制核算，由于县财政财力紧张，资金拨付不到位，形成不了实际支出，导致支出远远大于收入，所以资产和负责的差异率可能会比较大，甚至超过100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政务公开审批：指政府部门的审批事项以进驻窗口形式集中于政务服务大厅办理，并在政府门户网站上公示审批结果。

政务服务：指各级政府、各相关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项。

行政审批：行政审批是指行政机关(包括有行政审批权的其他组织)根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取"批准"、"同意"、"年检"发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权力能力和行为能力的行为。

监督索引号53032418043501111