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中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度中国共产党罗平县委员会政法委员会决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度中国共产党罗平县委员会政法委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）中国共产党罗平县委员会政法委员会整体支出绩效自评情况

（二）中国共产党罗平县委员会政法委员会整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党罗平县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党罗平县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安罗平建设、法治罗平建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

统筹协调政法机关等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。协调指导各级各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作;指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法，代管县法学会。组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党组(党委)民主生活会。完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委县政府坚强领导和上级政法部门正确指导下，罗平县委政法委坚持围绕中心、服务大局,以平安罗平、法治罗平和队伍建设为抓手,以人民群众需求为导向,不断提高政法队伍执法司法公信力、提高社会公众安全感、提高人民群众对政法工作的满意度。认真贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中、四中全会和中央、省委、市委以及县委政法工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，紧紧围绕“推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安罗平、法治罗平”这一条主线，以市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争长效常治、政法队伍正风肃纪为三大牵引，全面提升了政法工作现代化水平，为实现罗平经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境，人民安全感满意度明显提升。

二、中国共产党罗平县委员会政法委员会基本情况

（一）机构设置情况 

中国共产党罗平县委员会政法委员会共设置7个内设机构，包括：综治指导科、维稳督导科、铁路护路联防办、政治处、新闻宣传与信息化科、执法监督室、办公室；合署办公的单位4个，分别是：

1.县委县政府成立的临时2个专班：普法强基补短板专班、信访维稳专班，隶属于中国共产党罗平县委员会政法委员会的职能部门，与中国共产党罗平县委员会政法委员会合署办公，负责普法强基补短板工作和信访维稳专项工作。

2.县委县政府成立的临时办公室2个：扫黑除恶办公室、市域社会治理现代化办公室，隶属于中国共产党罗平县委员会政法委员会的职能部门，与中国共产党罗平县委员会政法委员会合署办公，负责抓好扫黑除恶常态化工作和市域社会治理现代化工作。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党罗平县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度中国共产党罗平县委员会政法委员会决算表

（详见附件：

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度部门决算公开表.xls

）

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度中国共产党罗平县委员会政法委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度收入合计5,388,781.68元。其中：财政拨款收入5,388,781.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加1,151,171.62元，增长27.17%。其中：财政拨款收入增加1,151,171.62元，增长27.17%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。主要原因：一是项目经费1,465,242.81元，比上年的887,800.00元，增加577,442.81元，增长65.04%，增加市域治理现代化建设奖补资金；二是基本支出3,923,538.87元，比上年的3,349,810.06元，增加573,728.81元，增长17.13%，是本单位比上年增加2人，增人增资和补发行政人员基础性绩效奖励工资。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度支出合计5,388,781.68元。其中：基本支出3,923,538.87元，占总支出的72.81%；项目支出1,465,242.81元，占总支出的27.19%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加1,151,171.62元，增长27.17%。其中：基本支出增加573,728.81元，增长17.13%；项目支出增加577,442.81元，增长65.04%；上缴上级支出增加少0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因:一是项目经费1,465,242.81元，比上年的887,800.00元，增加577,442.81元，增长65.04%，增加市域治理现代化建设奖补资金；二是基本支出3,923,538.87元，比上年的3,349,810.06元，增加573,728.81元，增长17.13%，是本单位比上年增加2人，增人增资和补发行政人员基础性绩效奖励工资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党罗平县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,923,538.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,670,142.87元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,396元，占基本支出的6.46％,人均13,336.3元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党罗平县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,465,242.81元。其中：基本建设类项目支出0元，商品与服务支出1,465,242.81元，主要用于：办公费127,666.26元，印刷费176,524.43元，水费10,804.43元，电费56,608.05元，邮电费17,493.10元，差旅费130,551.81元，会议费48,576.00元，培训费23,997.50元，公务接待费17,397.23元，业务委托费792,176.00元，公务用车运行费11,648.00元，其他商品与服务支出51,800.00元（用于精神病患者家属补助支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,388,781.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,151,171.62元，增长27.17%，主要原因:一是项目经费1,465,242.81元，比上年的887,800.00元，增加577,442.81元，增长65.04%，增加市域治理现代化建设奖补资金；二是基本支出3,923,538.87元，比上年的3,349,810.06元，增加573,728.81元，增长17.13%，是本单位比上年增加2人，增人增资和补发行政人员基础性绩效奖励工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,191,690.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出450,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于对个人和家庭的补助支出；      

3.社会保障和就业（类）支出450,164.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于行政单位离休人员的离休费和机关事业单位基本养老保险的缴费支出；

4.卫生健康（类）支出94,792.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于行政单位医疗保险缴费的支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为56,335.00元，完成年初预算的24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算37,120.00元，占总支出决算的65.89%；公务接待费支出决算19,215.00元，占总支出决算的34.11%，具体是国内接待费支出决算19,215.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为56,335.00元，完成年初预算的24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为37,120.00元，完成年初预算的92.80%；公务接待费支出决算为19,215.00元，完成年初预算的10.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年县财政财力紧张，部分项目资金拨付不到位,形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比预算数大幅度减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,212.77元，增长2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,811.23元，下降7.04%；公务接待费支出决算增加4,024.00元，增长26.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本单位增加市域治理现代化办公室的公务接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扫黑除恶专项斗争工作、综治维稳、平安创建，市域治理工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安罗平建设工作扫黑除恶工作、综治维稳工作和市域治理工作中的公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出253,396.00元，增加186,114.90元，增长276.62%。增加的主要原因是增加本单位公务员交通补贴。机关运行经费支出253,396.00元分别是办公费支出25,808.00元，印刷费支出15,348.30元，水费支出872.37元，电费支出3，581.06元，差旅费支出3,026.00元，会议费支出2,600.00元，培训费支出2,775.50，公务接待费支出1,817.77元，劳务费支出10,170.00元，工会费支出14,927.10元，福利费支出16,797.90元，公务用车运行维护支出25,472.00元，其他交通费用支出130,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党罗平县委员会政法委员会中国共产党罗平县委员会政法委员会资产总额2,559,337.56元，其中，流动资产2,082,337.56元，固定资产477,000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表：中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls）。与上年相比，本年资产总额增加505,266.58元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产增加的原因：增加上级见义勇为协会拨入2021年的见义勇为捐款（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党罗平县委员会政法委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、中国共产党罗平县委员会政法委员会绩效自评情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会绩效自评情况详见附表：

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

。

五、其他重要事项情况说明

社会治理现代化是当前国家治理现代化的薄弱环节。经济制度的转轨和社会结构的转型带来利益多元化和社会多样性，亟须创新社会治理体制。在当前社会转型与经济转型、社会治理转型与社会转型不同步的情况下，中央关于社会治理的政策导向是要重视和研究社会领域的突出问题。并遵循社会发展规律，秉承基本社会价值观，谋求经济发展与社会发展同步、经济现代化与社会现代化协调的适应现代社会发展要求的发展格局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及中国共产党罗平县委员会政法委员会预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各中国共产党罗平县委员会政法委员会（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、中国共产党罗平县委员会政法委员会决算：中国共产党罗平县委员会政法委员会依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映中国共产党罗平县委员会政法委员会所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进中国共产党罗平县委员会政法委员会预算执行以及编制后续年度中国共产党罗平县委员会政法委员会预算的参考和依据。

监督索引号53032418021601111