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中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年政协罗平县委员会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持团结和民主两大主题，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，立足罗平实际，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结带领全县广大政协委员和各族各界人士，充分发挥专门协商机构作用，凝心聚力、认真履职、尽责作为，奋力为谱写罗平高质量跨越式发展新篇章、开启全面建设社会主义现代化国家新征程贡献智慧和力量。

一是进一步规范了党务公开。严格按照县委党务公开实施方案要求，健全完善了八项工作机制，编制了《罗平县政协机关党组党务公开目录（2022年）》，及时公开了党务、政务、“三公”经费使用、重点工作等信息。

二是积极发挥了专门协商机构作用。县政协积极探索协商新形式，进一步拓宽协商领域、搭建协商平台、丰富协商内容、加大协商力度，大力营造用心建言、用力谋策、用情献智的良好协商氛围，使协商贯穿于政协工作全过程。全年共组织开展对口协商8次，各活动组开展界别协商14次，督促指导各乡镇（街道）政协活动组开展“协商在基层”活动80余次，“协商在基层”活动走向常态化。

三是不断开辟了民主监督有效路径。今年，对爱国卫生“七个专项行动”“民族团结进步示范区创建情况”“农村防疫体系建设情况”工作情况开展了视察，对县教体局开展了民主评议，采用无记名投票方式在常委会会议上开展民主测评，将测评结果通过媒体将向社会公布，并采取督促整改、跟踪视察、年终跟踪问效等方式，不断推动部门主动作为、优化服务、提高工作质量和水平。

四是高质量开展了调研和议政建言。今年围绕“工业园区经济发展”开展了专题调研和常委会会议专题协商议政，全面提出各方面的合理化意见建议。在全会召开期间，组织各政协活动组撰写大会议政发言材料24篇，优选12名委员在全会上进行了大会议政发言。

五是全面加大了提案督办力度。今年县政协共立案88件提案，均严格落实县委县政府主要领导批办、分管领导领办、政协领导督办重点提案工作制度，采取各委室分头督办全部提案的方式，有效促进提案办理落到实处，不断提高提案质量和办理实效，目前所有提案已全部办结，通过提案的督办，在推动发展、服务民生中彰显了人民政协的担当作为。

六是持续加强了政协队伍建设。开发了“罗平政协”数字平台，实现了委员理论学习、提出提案、建言资政、反映民情、履职记录一体化。按季编辑发行了《罗平政协》，设置工作聚焦、协商实践、建言献策、提案工作、履职成果、人文艺苑等版块，不断展示罗平政协工作履职成效和委员风采。率先在全市开展政协人才智库建设，目前已建成18个类别281人次的政协人才智库，为政协履职建言提供了人才和智力支撑。组织全县政协常委、不是常委会我活动组长及政协机关工作人员共66人分两期到浙江大学进行为期7天（每一期）的履职能力提升培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境委、科教卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史和学习委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度决算表

（详见附件：

2022年罗平县政协部门决算公开表1.xls

）

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

       本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度收入合计9,580,727.30元。其中：财政拨款收入9,580,241.04元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入486.26元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加713,792.4元，增长8.05%，主要原因是政协会议筹备开支增加，导致本年收入增加；其中：财政拨款收入增加714,420.40元，增长8.06%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少628元，下降56.36%，主要原因是本年度税务局汇入代扣手续费减少，导致其他收入减少628.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度支出合计9,580,727.3元。其中：基本支出8,355,107.59元，占总支出的87.21%；项目支出1,225,619.71元，占总支出的12.79%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加411,904.04元，增长4.49%。主要原因是本年度开展政协会议筹备支出增加，导致支出增加411,904.04元。其中：基本支出增加1,221,243.21元，增长17.12%，主要原因为本年度开展政协会议筹备支出增加，导致基本支出增加1,221,243.21元；项目支出减少809,339.17元，下降39.77%，主要原因是本年度未开展外出培训工作，导致项目支出减少809,339.17元；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,355,107.59元。比上年的7133864.38元增加1221243.21元，增长17.12%，主要原因是去年部分经费在今年列支，导致今年公用经费比去年增加1221243.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,301,548.42元，占基本支出的87.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,053,559.17元，占基本支出的12.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,225,619.71元。主要用于院坝协商、全县政协委员活动、政协全会召开及提案协商调研支出。其中：基本建设类项目支出0万元。比上年的2034958.88元减少809339.17元，下降了39.77%，原因是县财政财力紧张，部分支出资金拨付不到位，形成不了实际支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,725,896.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于保障中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2021年机关在职及离退休人员日常工资的发放及正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,255,780.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于交缴在职人员2021年单位应承担部分的养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出200,724.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于交缴在职人员2021年单位应承担部分的医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出397,840元，占一般公共预算财政拨款总支出的“4·15”%。主要用于交缴在职人员2021年单位应承担部分的住房公积金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,580,241.04元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加699,461.52元，增长7.88%，主要原因是政协会议筹备开支增加，导致本年支出增加699461.52元，增长7.88%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,476.82元，支出决算为109,476.82元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算67,167.91元，占总支出决算的61.35%；公务接待费支出决算42,308.91元，占总支出决算的38.65%，具体是国内接待费支出决算42,308.91元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,476.82元，支出决算为109,476.82元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为67,167.91元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为42,308.91元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数相等的主要原因是我单位精打细算，按支计收，做到了年初预算和实际执行数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,289.46元，下降11.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加17,374.63元，增长34.89%，主要原因是本年度油价大幅度上涨，导致本年度公务用车运行维护费支出决算增加17,374.63元，增长34.89%；公务接待费支出决算减少31,664.09元，下降42.8%，主要原因是本单位坚决执行厉行节约的政策要求，开源节流，严控公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位坚决执行厉行节约的政策要求，开源节流，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障一辆应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。其中用于接待省市政协调研视察支出2.25万元，12批次232人次；接待外省、市、县政协考察调研支出0.16万元4批次71人次；接待县内各乡镇及联系点村委会支出0.76万元29批次227人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年机关运行经费支出1,053,072.91元，增加293,140.47元，增长38.57%,主要原因人均公用经费提标0.7万元/人/年，共计提高21万元，导致机关运行经费比去年增加293140.47元。我单位机关运行经费主要用于保障政协机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费342200.06元、邮电费33800元、差旅费52615元、工会福利费67826.46元、一般设备购置费12800元、办公用房水电费35316.54元、会议费24786.55元、公务接待费35732.91元、劳务费24750元、公务用车运行维护费67167.91元以及其他交通费321450元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会资产总额2,072,148.65元，其中，流动资产287,177.65元，固定资产1,454,971.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产330,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额77,440元，其中：政府采购货物支出77,440元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额77,440元，占政府采购支出总额的100%。

四、绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

决算：各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据

政治协商：就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

参政议政：是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

监督索引号53032418013101111