目录

第一部分  曲靖市罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

⑵承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年医疗总收入29,964,391.05元，未发生医疗投诉，差错事故。

2022年曲靖市罗平县阿岗中心卫生院严抓新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，为了有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的传播和流行，保护当地居民群众的身心健康，维护公共卫生安全，我院特作出以下措施：1.政府摸排出来的人员统计上报；2.医院的消杀工作（用消毒灵一天消毒两次，不留死角）。3.负责每天的信息统计上报。4.各门诊24 小时开诊，候诊病人不要集中。做好就诊病人的各种登记和记录，保证隔离措施安全有效。严格执行各项操作及防护常规。特别要注意个人的防护及对病人的隔离以防院内感染的发生。5.设置发热留观门诊，把发热的病人放到发热门诊进行排查，对疑似病人立即采取就地隔离，对病人接触过的物品及区域进行彻底消毒。6.严格控制院内感染，应将疑似病人置于独立的隔离区内观察，并严格消毒地面、物品表面、病人的排泄物，病人及医务人员均要戴口罩，医务人员要穿防护服并要随时做好手部的清洁及消毒。在疫情防控中，曲靖市罗平县罗阿岗中心卫生院加强业务学习，培训新型冠状病毒感染疫情防控操作技能，保证防疫工作的有效进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位为财政补助事业单位，纳入决算编制范围的独立核算单位共1个，本单位共设置18个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、计划生育科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科、全科医疗科、康复科、公共卫生服务部、药房、收费室、医保科、行政后勤科。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，为其他用车（救护车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）：罗平县阿岗中心卫生院2022年决算公开表.xls

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年度收入合计29,964,391.05元。其中：财政拨款收入8,566,620.02元，占总收入的28.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21,244,331.98元（含教育收费0.00元），占总收入的70.9%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153,439.05元，占总收入的0.51%。2022年度收入合计29,964,391.05元与上年收入合计31,306,351.42相比，收入合计减少1,341,960.37元，下降4.29%。主要原因是受新型冠状病毒感染疫情的影响门诊病人、住院病人与上年对比都有下降，导致事业收入与上年对比减少1,889,345.39元。2022年度收入合计29,964,391.05元,其中：财政拨款收入增加593,219.21元，增长7.44%,主要原因是卫生系统是财政差额拨款补助单位，卫生系统把差额部分工资划缴财政统发放工资，划缴财政部分的差额工资在账务处理列入财政拨款收入，导致财政收入比上年增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,889,345.39元，下降8.17%，主要原因是受新型冠状病毒感染疫情的影响门诊病人、住院病人与上年对比都有下降，导致事业收入与上年对比减少1,889,345.39元；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少45,834.19元，下降23%，主要原因是上年收到罗平县人力资源和社会保障局拨入“三支一扶”人员经费131,208.00元，导致本年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年度支出合计29,749,805.32元。其中：基本支出26,153,373.55元，占总支出的87.91%；项目支出3,596,431.77元，占总支出的12.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。2022年度支出合计29,749,805.32元与上年27,964,234.68元相比，支出合计增加1,785,570.64元，增长6.39%，主要原因是本年受新型冠状肺炎疫情影响专用材料费10,672,004.28元比上年8,079,793.15元增加2,592,211.13元,增长32.08%，原因是新型冠状病毒感染疫情防控材料费增加;其他交通费用157,237.13元与上年52,413.91元对比增长104,824.03元增长199.99%,原因是新型冠状病毒感染疫情防控转运感染病人、运输疫情防控物资、下乡核酸采样；导致2022年度支出合计比上年增加1,785,570.64元。2022年度支出合计29,749,805.32元其中：基本支出增加2,451,841.05元，增长10.34%，主要原因是本年受新型冠状病毒感染疫情影响专用材料费10,286,528.56元比上年8,037,063.15元增加2,249,465.41元,增长27.99%，原因是新型冠状病毒感染疫情防控材料费增加;其他交通费用121,237.13元与上年52,413.91元对比增长68,823.22元增长131.31%,原因是新型冠状病毒感染疫情防控转运感染病人、运输疫情防控物资、下乡核酸采样；导致基本支出比上年增加2,451,841.05元，增长10.34%。项目支出减少666,270.41元，下降15.63%，原因是财政拨款减少，应拨基本公共卫生服务项目经费未拨付不到位，导致项目支出减少666,270.41元，下降15.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县阿岗中心卫生院正常运转的日常支出26,153,373.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,013,030.47元，占基本支出的53.58％；其中工资福利支出13,601,214.47元中其他工资福利支出4,523,559.82元，是因为本单位有长期聘用人员67人，年末67人，其中护理43人、其他卫生技术人员16人，工勤人员8人。共支付聘用人员工资4,523,559.82元，月平均工资5626.32元，年平均工资67515.81元；对个人和家庭补助支出411,816.00元其中退休人员补助84,480.00元、村医生活补助327,336.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,140,343.08元，占基本支出的46.42％。主要原因是本年受新型冠状病毒感染疫情影响专用材料费10,672,004.28元比上年8,079,793.15元增加2,592,211.13元,增长32.08%，原因是新型冠状肺炎疫情防控材料费增加;其他交通费用157,237.13元与上年52,413.91元对比增长104,824.03元增长199.99%,原因是新型冠状肺炎疫情防控转运感染病人、运输疫情防控物资、下乡核酸采样。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县阿岗中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,596,431.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年度项目支出开展情况65岁老年人及妇幼管理、慢性病管理、家庭医生签约服务、基本药物制度管理，新型冠状病毒感染疫情防控，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）。2022年项目支出合计3,596,431.77元，与上年4,262,702.18元减少666,270.41元，下降15.63%，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成日常公用经费拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,566,620.02元，占本年支出合计的28.8%。与上年相比增加593,219.21元，增长7.44%，主要原因是卫生系统是财政差额拨款补助单位，卫生系统把差额部分工资划缴财政统发放工资，划缴财政部分的差额工资在账务处理列入财政拨款收入，导致财政收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出84,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，主要用于本单位退休人员退休费84,480元。

  9.卫生健康（类）支出8,482,140.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.01%。主要用于职工工资福利支出4,826,372.25元，用于在职人员工资及事业医疗保险；商品和服务支出3,213,981.77元，主要用于基本公共卫生服务补助资金及基本药物制度补助资金项目中的日常公用开支和兑现给所属卫生所的经费；对个人和家庭的补助支出327,336.00元，主要用于乡村医生定额补助。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出425,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，主要用于本单位事业人员住房公积金缴费支出38.88万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县阿岗中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县阿岗中心卫生院资产总额58,305,344.32元，其中，流动资产26182199.92元，固定资产32，123，144.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,368,290.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附11表）。与上年54,441,935.10元相比，本年资产总额增加3,863,409.22元，增长7.09%，其中固定资产增加691,450.00元,增长2.38%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,000.00元，其中：政府采购货物支出90,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额90,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

罗平县医疗保障局拨入新冠疫苗接种经费329,256.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  （一）基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

（二）基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。