目录

第一部分  曲靖市罗平县板桥中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县板桥中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面建设中国特色社会主义现代化国家的开局之年。过去的一年，罗平县板桥中心卫生院在板桥镇党委、政府及罗平县卫生健康局的领导下，我院各项工作稳步推进。

一、卫生院基本情况：

罗平县板桥中心卫生院坐落于素有“滇黔锁钥”和“旱码头”之称的板桥镇境内。1952年建院，至今已有70余年的历史，卫生院占地面积14.7亩，建筑面积9928㎡，现有职工223人，其中在职在编90人，编外人员133人，正高级职称5人，副高级职称24人，中级职称30人。2022年卫生院共接诊住院患者11894人次，门诊患者218307人次，手术697台次，业务收入3972.1万元。

二、坚持党的领导，把握政治方向

卫生院党支部严格落实把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的要求，牢牢把握党支部在卫生院的一切领导核心作用，按照“以党建引领医疗卫生健康工作，以医疗卫生健康工作促进党建”的工作思路抓好党建工作，坚持党支部议事规则和院长办公会议事规则相结合，完善集体决策机制。按照“奋进新征程，推动新跨越”的要求做好工作，树立效率意识和作风意识，完成上级党组织部署的工作。坚持“三会一课”制度、“主题党日”活动、组织生活会、民主评议党员等制度。组织学习党风廉政建设知识和法律法规，观看警示教育片，签订党风廉政建设责任书，提高全体职工的底线思维和红线意识，在重要节日和重要节点，向重点岗位人员、供货商发出一封信，提醒认识，构建清新的医商关系。持续开展“行业不正之风”和“医保基金专项”整治行动，提高医德医风，构建清廉医院。认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，开展学习强国和云岭先锋的学习奖罚。把握正确的意识形态工作导向，加强卫生院微信群、QQ群的管理。创健全国文明城市、领导工青妇工作。设置党建品牌，牢牢把握党建工作，确保卫生院工作不偏离正确的政治方向。

三、落实疫情防控工作

2022年，新冠感染疫情日趋复杂，疫情防控压力巨大，全院职工在党支部的领导下，勠力同心，认真按照国家、省、市、县的新冠感染疫情防控政策要求，落实新冠感染疫情防控工作。进一步优化预检分诊流程和发热哨点诊室工作；按照疫情防控指挥部要求，做好辖区内密接、次密接人员的集中隔离转运工作、重点人员的核酸采样工作，全年共转运集中隔离人员57次，转运149人；完成重点人员上门核酸采样68次，2330人。按照县级疫情防控指挥部要求，3月底在江召高速公路板桥收费站设置临时核酸采样工作点；8月份，在九龙瀑布风景区设置游客临时核酸采样工作点；9月份在江召高速公路金鸡服务区设置临时核酸采样工作点；在上级领导和指导下，成功处置“11.20”、“11.24”新冠疫情突发工作；派出4位医务人员外出参与新冠疫情援助工作；完成60岁以上老年人的新冠疫苗接种工作；启动新冠疫苗加强第二针的接种工作；2022年累计核酸采样241089人次。2022年12月5日以后，随着国家新冠疫情防控政策不断优化后，新冠疫情防控工作重点由预防转为治疗后，门诊就诊人次从同期的日均400人次大幅上升至日均1200人次，全院职工勠力同心，在各自的工作岗位上拼尽全力，履职尽责，基本保证了感染患者的就医需求。

四、确保根本，抓好医疗质量

卫生院根据发展的实际需要，修订了卫生院发展定位，制定了五年技术发展规划、“十四五”规划和2035年远景目标，以二级医院建设、优质服务基层行，为标准，与各科室签订工作目标责任书。一年来，以医疗质量、医疗安全、病历书写、合理用药等方面为抓手，持续促进整体质量的提升。继续选派医务人员外出进修学习，全年共选派13名医务人员到省市级医院进修学习；临床一线医务人员参加省市医疗机构组织的线上业务学术培训会13余次；多次邀请省市级专家到我院会诊、指导手术。开展了新技术、新疗法，治疗效果较好，扩大了社会满意度。以二级医院评审标准为指导，以PDCA为模板，每月定期开展医疗护理质量活动，从处置流程、病历书写、合理诊断、合理检查、合理住院、合理用药等方面来发现问题，临床、护理充分分析原因后，进行整改落实，下月质量活动追踪检查整改情况，以达到持续整改的最终目的。

五、公共卫生服务工作、家签工作、健康扶贫工作

2022年，我院基本公共卫生服务工作有序开展，新生儿出生建卡率100%，国家免疫规划疫苗接种率97.26%；儿童常规疫苗免疫接种率97.26%；全年接种新冠病毒疫苗21772计次，其中第一剂次1094人，第二剂次921人，第三剂次19537人，第四剂次220人；65岁以上老年人建档管理5850人，完成健康体检5047人，健康管理3795人，中医药健康管理服务4452人次；管理高血压患者3568人，其中338人为新增人员；管理Ⅱ型糖尿病患者908人，其中170人为新增人员；管理重性精神病患者290人，其中有40人为新增人员；肺结核筛查及录入3713人，其中肺结核可疑症状推荐转诊223人，全年共计随访普通肺结核患者295人次；规范管理7岁以下儿童4125人，其中在园儿童2186人；上报慢性呼吸系统疾病住院患者882人次；发放健康教育宣传资料25050份；免费HIV检测42536人份，其中新发现HIV感染者3例，艾滋病确诊患者1例，既往患者21例；死因监测系统上报死亡病例342例；

12支家庭医生签约团队完成家庭医生签约服务工作，全镇共签约 15650人，其中建档立卡贫困人口签约 439 人，高血压818人、糖尿病242人、孕产妇6人等重点人群签约率达60%，并按照家庭医生签约服务标准要求，完成签约人群的体检服务及随访工作，健康扶贫工作有序融入乡村振兴，实施医疗救治。

六、药品采购及管理 

卫生院严格落实国家基本药物制度和国家医保用药目录，严格落实药品采购管理工作要求。共有药品640余个，其中基本药物480余个，采购金额737.20万元。12月5日以后，新冠疫情防控政策优化后，我院采购管理科与药剂科积极与各药品供货企业对接，尽最大力量采购和储备新冠感染治疗药物，基本保证了就诊人群的治疗用药。

七、医保工作

严格落实医保政策和医保协议，建立医保管理制度，与各科室签订医保协议，学习宣传医保政策和法律法规，开展医保专项整治行动。2022年共登记“糖尿病、高血压”人员338人；城乡居民普通门诊医保患者134999人次，医保报销：3,254,826.74元，城乡居民慢性病门诊：1682人次，医保报销:84819.95元，住院患者：11152人次，医保报销：15,932,277.15元，职工医保门诊5188人次，医保报销：35,685.91元；职工住院71人次，医保报销：132,004.74元；生育住院人次231人次，医保报销：423,190.73元，全院政策范围内报销比例达到80%以上，政策范围内实际报销比例73%，大大减轻了群众看病的负担。

八、院感工作

完善卫生院医院感染管理规章制度，加强医院感染控制管理，结合新冠疫情防控要求和卫生院日常工作感染管理要求，做好无菌物品、消毒灭菌剂、医务人员手、物体表面、空气、重点科室、发热哨点诊室、救护车等采样细菌培养，共采样487件，不合格5件，合格率98.9%。持续做好医疗废物及医疗废水的处置，共产生医疗废物总量21.4426吨，其中感染性医疗废物14.5034吨、损伤性医疗废物6.8265吨、化学性医疗废物0.1127吨，均规范交由危险废物集中处置中心集中处置，医疗废水实行月检和季检，均在合格指标内。为加强新冠疫情卡点的采样工作医院感染控制管理，制定了管理制度，护理部与院感办组织各卡点核酸采集医务人员及乡村医生进行了核酸采集工作流程、穿脱防护用品、手卫生、医疗废物的处置等培训，培训考试合格方可上岗，共培训医务人员16次，确保医务人员零感染。

九、安全生产工作

安全生产是确保卫生院正常工作开展的基础，按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”要求，与各科室签订安全生产责任书，每月一次安全生产检查，对存在的安全问题及时整改，全年无安全生产事故发生。按照房屋安全检查要求，卫生院委托云南科仑工程质量检测有限公司对卫生院老旧房屋进行安全鉴定，均在安全范围之内，可以正常使用。

十、村卫生室管理  

全镇十二家村卫生室按照统一管理的要求，在卫生院指导下开展工作，主要负责辖区居民的基本公共卫生服务、基本医疗服务、家庭医生签约服务、健康扶贫工作；卫生院与村卫生室签订工作目标责任书，学习培训乡村医生12期，共同促进村卫生室的各项工作。加强医保工作管理，开展村卫生室医保工作专项整治。加强新冠疫情的学习培训，做好疫情防控工作，成功应对疫情优化后医疗救治。卫生院对卫生室进行不定期督查，对存在问题整改落实，全年共督查6次。

十一、行政管理与建设

1、按照上级部门的管理要求，按时完成《医疗机构执业许可证》、《母婴保健服务许可证》及《放射诊疗许可证》、《法人证》以及各村卫生室的《医疗机构执业许可证》等进行年检、效验。

2、完成了心理咨询室的建设、新建卫生院院外临时核酸采样点；

3、投资40余万元购置口腔CT一台，现安装调试培训完毕，准备投入使用。

4、举办元旦拔河赛、“3.8”妇女同志学雷锋志愿服务活动，“5.12”团建活动及“8.19”团建活动，加强团队建设。

5、修订和完善卫生院各项管理制度，推动人事薪酬制度改革，推动紧密型医共体建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位1个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县板桥中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：罗平县板桥中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（曲靖市罗平县板桥中心卫生院2022年度部门决算表.xls）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2022年度收入合计47,112,581.70元。其中：财政拨款收入13,333,906.42元，占总收入的28.3%；上级补助收入0.00元；事业收入33,769,228.43元（含教育收费0.00元），占总收入的71.68%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入9,446.85元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少4,070,028.73元，下降7.95%。其中：财政拨款收入增加2,066,925.60元，增长18.34%；事业收入减少6,057,848.82元，下降15.21%；其他收入减少79,105.51元，下降89.33%。主要是本年事业预算收入与去年相比下降，其中门诊预算收入下降1013246.08元、住院预算收入下降5044602.74元，主要原因为城镇居民医保垫付补偿金未能及时兑付到单位造成。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2022年度支出合计46,765,698.44元。其中：基本支出44,106,184.55元，占总支出的94.31%；项目支出2,659,513.89元，占总支出的5.69%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少5,801,978.50元，下降11.04%。其中：基本支出减少5,554,332.59元，下降11.18%；项目支出减少247,645.91元，下降8.52%；主要原因是基本支出本年设备购置款、药品购置款、医用卫生材料购置款等因医保垫付款项未及时到位资金紧张未完成支付未能形成支出造成下降；项目支出主要原因是今年县财政资金紧张，造成项目经费拨付不到位，未能形成实际支出，从而造成支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥中心卫生院正常运转的日常支出44,106,184.55元，与去年相比减少5,554,332.59元，下降11.18%，下降原因主要是本年设备购置款、药品购置款、医用卫生材料购置款等因医保垫付款项未及时到位资金紧张未完成支付未能形成支出造成。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,394,540.16元，占基本支出的55.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,711,644.39元，占基本支出的44.69％。综合基本支出结构分析，罗平县板桥中心卫生院基本支出为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等，我单位认真贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主卫生健康工作，在保支出，保运转的同时，积极筹措资金加大卫生院能力建设，改善辖区人民群众就医环境，提高人民群众健康水平。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥中心卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,659,513.89元，与去年相比减少247,645.91元，下降8.52%，主要原因是今年县财政资金紧张，造成项目经费拨付不到位，未能形成实际支出，从而造成支出比上年下降。具体项目开支及开展工作情况：

1、按罗财社〔2022〕06号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）补助资金支出60,000.00元用于购置医疗设备；

2、按罗财社〔2022〕012号、015号文件国家基本药物补助资金支出274,303.00元；

3、按罗财社〔2022〕15号、31号文件2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出17,011.00元；

4、按罗财社〔2022〕013号2022年12项基本公共卫生服务补助资金支出2,087,680.00元；

5、按罗财社〔2022〕55号文件2021年下半年新冠肺炎疫苗接种费省级财政补助资金支出215,931.89元；

6、按罗财社〔2022〕014号文件2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金支出4588.00元。

各专项经费对应工作均按项目开展要求完成工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出13,333,906.42元，占本年支出合计的28.51%。与上年相比增加2,066,925.6元，增长18.34%，增长主要原因是本年度财政改变对卫生院的人员经费保障方式，加大对卫生院人员经费的投入力度，增加对卫生院人员经费拨款造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出430,258.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴纳、机关事业单位职业年金缴纳。

  2.卫生健康（类）支出11,869,018.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.01%。主要用于工资发放、职工医疗保险缴纳、基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目补助等。

  3.住房保障（类）支出1,034,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县板桥中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县板桥中心卫生院部门资产总额97,355,480.23元，其中，流动资产42,746,020.37元，固定资产53,185,159.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,424,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,800,436.33元，增长5.19%，其中固定资产减少2,626,376.00元，增长主要是流动资产中应收账款应收医保款增加造成，固定资产本年因报废处置固定资产造成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值3,813,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额211,950.00元，其中：政府采购货物支出211,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额211,950.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（1）其他工资福利支出

本单位2022年其他工资福利支出6,130,362.71元，主要为单位合同制长期聘用人员支出及其他人员支出等，本单位本年长期聘用人员87人，其中医疗医技护理等专业技术人员73人,收费行政后勤等工勤人员14人。长期聘用人员月人均人员支出（含单位负担养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等）5872.00元，年平均工资70464.00元。

（2）退休人员

本年单位退休人员20人，支付退休费430,258.20元。

（3）其他用车

本年度年末其他车辆3辆，属于小型载客汽车、医疗救护用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

二、基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

三、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。