目录

第一部分  曲靖市罗平县老厂卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县老厂卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持医疗同公共卫生服务并重，中西医结合，不断拓展“多发病、常见病”的诊疗，依法实施各类计划生育技术服务，以“小病、常见病、多发病”不出乡为目标，逐渐改善本区域群众看病难看病贵问题。医院制定了年度重点工作任务：

(1)业务收入

我院2022年1-12月份医疗总收入5,695,305.05元，诊治门诊病人54125人次，门诊总收入3,348,960.76元，住院人次1392人，住院总收入2,346,344.29元。未发生医疗投诉，差错事故。

(2)疫情防控

2022年我院严抓新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，为了有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的传播和流行，保护当地居民群众的身心健康，维护公共卫生安全，我院特做出以下措施：1、政府摸排出来的人员统计上报；2、医院的消杀工作（用消毒灵一天消毒两次，不留死角）。3、负责每天的信息统计上报。4、各门诊24 小时开诊，候诊病人不要集中。做好就诊病人的各种登记和记录，保证隔离措施安全有效。严格执行各项操作及防护常规。特别要注意个人的防护及对病人的隔离以防院内感染的发生。5、设置发热留观门诊，把发热的病人放到发热门诊进行排查，对疑似病人立即采取就地隔离，对病人接触过的物品及区域进行彻底消毒。6、严格控制院内感染，应将疑似病人置于独立的隔离区内观察，并严格消毒地面、物品表面、病人的排泄物，病人及医务人员均要戴口罩，医务人员要穿防护服并要随时做好手部的清洁及消毒。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位为财政补助事业单位，纳入决算编制范围的独立核算单位共1个，本单位共设置9个内设机构，包括：内儿急诊科、外科、妇产科、功能科、中医科、公共卫生服务部、药房、收费室、行政后勤科。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县老厂卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市罗平县老厂卫生院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县老厂卫生院2022年度部门决算公开表.xls）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

曲靖市罗平县老厂卫生院2022年度收入合计10,472,249.44元。其中：财政拨款收入4,774,776.59元，占总收入的45.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,695,305.05元（含教育收费0.00元），占总收入的54.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,167.80元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加762,530.93元，增长7.85%。其中：财政拨款收入增加539,413.90元，增长12.74%，增加的主要原因是本年项目收入比上年增加545,993.02元，本年基本支出比上年减少6,579.12元，导致财政拨款收入较上年增长12.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加343,099.89元，增长6.41%，增加的主要原因是医疗业务环境及医疗水平的提升，单位本年病人较上年有所增加，导致业务收入较上年有所增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少119,982.86元，下降98.23%，下降的主要原因上：上年罗平县人力资源和社会保障局拨入三支一扶人员经费118,540.00元，本年无此项收入，上年利息收入3,610.66元，本年利息收入2,167.80元，导致本年其他收入较上年下降98.23%。

二、 支出决算情况说明

曲靖市罗平县老厂卫生院2022年度支出合计10,150,253.69元。其中：基本支出8,384,193.60元，占总支出的82.60%；项目支出1,766,060.09元，占总支出的17.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41,144.19元，增长0.41%。其中：基本支出减少504,848.83元，下降5.68%，下降的主要原因是本年减少机关事业单位职业年金缴费支出22,127.73元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58,407.04元，人员经费支出267,325.93元,商品和服务支出减少156,988.13元,导致基本支出下降5.68%；项目支出增加545,993.02元，增长44.75%，增加的主要原因是基本公共卫生服务项目经费和基本药物补助资金及家庭医生签约服务经费较上年有所增加，导致项目支出较上年增长44.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县老厂卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,384,193.60元，上年基本支出8,889,042.43元，比上年减少504,848.83元，减少的主要原因是本年减少机关事业单位职业年金缴费支出22,127.73元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58,407.04元，人员经费支出267,325.93元,商品和服务支出减少156,988.13元,导致基本支出较上年减少504,848.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,855,030.88元，占基本支出的69.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,529,162.72元，占基本支出的30.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县老厂卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,766,060.09元，上年项目支出1,220,067.07元，比上年增加了545,993.02元，增加的主要原因用于基本公共卫生服务项目经费和基本药物补助资金及家庭医生签约服务经费较上年有所增加，导致项目支出比上年增加了545,993.02元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县老厂卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,774,776.59元，占本年支出合计的47.04%。与上年相比增加539,413.90元，增长12.74%，增加的主要原因是：本年项目收入比上年增加545,993.02元，本年基本支出比上年减少6,579.12元，导致财政拨款收入较上年增加539,413.90元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出84,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。

9. 卫生健康（类）支出4,437,272.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.93%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出253,024.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县老厂卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县老厂卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县老厂卫生院资产总额9,594,826.20元，其中，流动资产2,422,190.84元，固定资产12,791,630.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180,870.68元，其中固定资产减少72,750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38,560.00元，其中：政府采购货物支出38,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,560.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

(一)卫生院负责组织制定乡镇疫情防控技术方案，统一实施应急医疗救治、流行病学调查、健康教育指导等工作，具体措施：

1、预检分诊扫码、体温检测、应急处理。

2、政府摸排出来的人员，跟踪监测，统计上报。

3、医院的消杀工作（用消毒灵一天消毒三次，不留死角），公共场所的消杀指导工作。

4、负责每天的疫情防控相关信息统计上报。

5、各门诊24 小时开诊，候诊病人有序候诊，严格执行间隔1米线等候规定。做好就诊病人的各种登记和记录，保证隔离措施安全有效。严格执行各项操作及防护常规。特别要注意个人的防护及对病人的隔离以防院内感染的发生。

6、设置发热哨点诊室，把发热的病人转至发热哨点诊室进行排查，对疑似病人立即采取就地隔离，对病人接触过的物品及区域进行彻底消毒，严格执行流行病学调查管理规定。

7、严格控制院内感染，应将疑似病人置于独立的隔离区域内观察，并严格消毒（地面、物品表面、病人的排泄物），在院区内病人及医务人员均要戴口罩，医务人员要穿防护服并要随时做好手部的清洁卫生及消毒；严格管理医疗废物，新冠感染疑似患者和新冠疫苗接种的医疗废物实行特殊管理，所有医疗废物转交具有资质的处置中心集中处置。

（二）卫生室负责配合乡镇、村居委会的摸排工作，并把摸排出来的人员纳入每天两次的体温及相关症状的监测，监测发现有发热和其他相应症状的人员及时与乡镇级防控指挥部联系上报。如需要集中隔离监测的人员，及时与罗平县新型冠状病毒防控指挥部汇报，并做好转移、交接工作；无特殊要求的按照居家隔离的规定，定时监测体温。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

二、基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

三、三支一扶：三支一扶是指毕业生基层落实政策，指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。

四、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。