目录

第一部分  罗平县鲁布革卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县鲁布革卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，分别是：

1.八大河治疗组

2.乃格治疗组

（二）决算单位构成

纳入罗平县鲁布革卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县鲁布革卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（罗平县鲁布革卫生院2022年度部门决算公开表.xls）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

罗平县鲁布革卫生院2022年度收入合计5,338,435.15元。其中：财政拨款收入2,650,509.14元，占总收入的49.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,628,177.87元（含教育收费，占总收入的49.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,748.14元，占总收入的1.12%。与上年相比，收入合计减少235,698.92元，增下降4.23%。其中：财政拨款收入减少69,756.30元，下降2.56%；事业收入减少177,623.18元，下降6.33%；其他收入增加11,680.56元，增长24.30%。

二、  支出决算情况说明

罗平县鲁布革卫生院2022年度支出合计5,493,120.47元。其中：基本支出4,752,408.07元，占总支出的86.52%；项目支出740,712.40元，占总支出的13.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少429,642.05元，下降7.25%。其中：基本支出减少455,136.45元，下降8.74%；项目支出增加25,494.40元，增长3.56%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障罗平县鲁布革卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,752,408.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,329,877.19元，占基本支出的49.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,422,530.88元，占基本支出的50.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障罗平县鲁布革卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740,712.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县鲁布革卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,650,509.14元，占本年支出合计的48.25%。与上年相比减少69,756.30元，下降2.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125,240.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。

9.卫生健康（类）支出2,269,099.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出256,169.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县鲁布革卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算增无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算增无增减。、

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、    机关运行经费支出情况

罗平县鲁布革卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，罗平县鲁布革卫生院资产总额6,896,006.11元，其中，流动资产1,380,304.89元，固定资产5,515,701.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产867,515.5元。与上年相比，本年资产总额增加28,510.00元，其中固定资产增加28,510.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,510.00元，其中：政府采购货物支出28,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28,510.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

二、基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

三、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。