目录

第一部分  曲靖市罗平县马街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县马街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院是我国公共卫生服务体系的重要组成部分，在满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识等方面都发挥着不可替代的作用。乡镇卫生院的功能与任务主要包括以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术等综合性服务。公共卫生服务又包含健康教育、妇幼保健、疾病控制、爱国卫生、卫生监督、乡村卫生一体化建设、突发公共卫生事件的紧急处理和家庭医生签约服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实推进基本公共卫生服务项目开展

在完善居民健康档案管理的基础上，居民健康档案由卫生院100%集中统一保管，并确保安全、保密。开展健康教育、提高儿童健康管理水平、以加强妇女保健为目标，对孕产妇进行系统管理。开展老年人生活自理评估、计划免疫工作、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。以维护社会稳定、和谐为目标，做好重性精神疾病患者的管理，按照“应管尽管”原则，提供基本公共卫生服务项目的服务机构要加强对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者在“知情同意的基础上”建立健康档案，对于纳入健康管理的患者，每年至少随访4次、1次疗效评估和罗平爱心医院1次健康体检。进一步发挥中医药在基本公共卫生服务工作中的作用，严格按照中医药健康管理服务规范文件要求，对辖区内65岁及以上老年人开展中医体质辨识和健康指导工作。

2.全面加强、深入推进医保工作 

严格落实新农合的惠民政策，加强宣传，严格监管，杜绝冒名顶替，及时为参保人员报销补偿费用。严格遵守县医保局制定的各项规章制度，使医疗工作得到有序开展，无违纪违规现象发生。并定期对村卫生所医保政策执行情况进行督导。

3.加强队伍建设，增加经济社会效益 

近年来，我院不断加强人才培养，2021年到县、市级医院进修人员5人次，全员参加云南省继续医学教育，同时医院不定期开展院内知识讲座、培训会等，有效提高了我院医疗队伍的整体业务水平。

4.加强廉政建设，提高拒腐防变能力

医院领导班子认真学习贯彻落实党风廉政建设有关规定，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，班子成员能常思贪欲之害，常怀律己之心，始终保持清正廉洁本色，率先垂范，以身作则。带头执行党风廉政建设的各项规定。我院以职工大会，学习培训会等形式学习相关文件，开展职业道德和法制教育，结合实际制定出实施方案，坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风案件，组织党员骨干签订廉洁责任书，自觉带头抵制商业贿赂。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务室、医务科、感染科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、功能科、检验科、药剂科、公共卫生科。所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县马街中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人，事业编制52人；在职在编实有行政人员49人，事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：罗平县马街中 心卫生院2022年度部门决算公开表.xls）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县马街中心卫生院2022年度收入合计30,474,331.75元。其中：财政拨款收入8,356,665.41元，占总收入的27.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入21,659,740.13元（含教育收费0元），占总收入的71.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入457,926.21元，占总收入的1.5%。与上年相比，收入合计增加4,243,114.82元，增长16.18%。其中：财政拨款收入增加631,553.28元，增长8.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加3,851,758.7元，增长21.63%。医疗收入比上年有较大幅度增长是因为2022年购置了相关医疗设备（2021年11月30日购置了CT；2021年8月30日购置了牙科治疗椅）、医护人员服务能力提升（外科派出相关人员进修麻醉及手术）等因素导致医疗收入比上年增长21.63%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少240,197.16元，下降34.41%。主要是本年新冠疫苗接种经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县马街中心卫生院部门2022年度支出合计28,938,208.36元。其中：基本支出26,067,450.18元，占总支出的90.08%；项目支出2,870,758.18元，占总支出的9.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,113,910.14元，增长7.88%。主要原因是2022年医疗收入增加，药品及医用卫生材料增加，导致支出增加。其中：基本支出增加1,282,208.96元，增长5.17%；项目支出增加831,701.18元，增长40.79%，主要是因为本年财政项目拨款增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县马街中心卫生院正常运转的日常支出26,067,450.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,803,725.6元，占基本支出的33.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,263,724.58元，占基本支出的66.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县马街中心卫生院专项业务工作的经费支出2,870,758.18元。其中：基本建设类项目支出0元；基本公共卫生服务项目经费2,042,377.70元；国家基本药物制度补助资金548,211.00元；新冠病毒疫苗接种及材料费280,169.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,356,665.41元，占本年支出合计的28.88%。与上年相比增加631,553.28元，增长8.18%，主要是因为本年基本公共卫生项目经费拨款增加（主要用于乡村医生基本公共卫生服务项目补助经费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出267,059.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于缴纳职工养老保险及医疗保险；

9.卫生健康（类）支出7,532,320.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于发放职工工资及日常公用经费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出557,285元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县马街中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县马街中心卫生院资产总额24,598,888.30元，其中，流动资产7,173,806.84元，固定资产27,491,752.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产311,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,383,615.53元，其中固定资产增加1,603,309.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额106,930.00元，其中：政府采购货物支出106,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,530.00元，占政府采购支出总额的45.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他收入457,926.21元，其中非同级财政拨款收入311,964.11元，其中罗平县医疗保障局拨入新冠疫苗接种经费244,524.11元，家庭医生签约经费67,440.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。