曲靖市罗平县长底卫生院2022年度决算
- 罗平县卫生健康局
- 2023-09-18 10:18
目录
第一部分 曲靖市罗平县长底卫生院概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 2022年度决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、绩效自评情况
（一）整体支出绩效自评情况
（二）整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市罗平县长底卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.切实履行基本公共卫生职责，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.完成各级政府和主管部门下达的指令性任务。
3.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导人民群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。
4.对本辖区内65岁及以上老年人进行健康登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
5.对高血压、糖尿病等慢性病等高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。
6.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
7.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率等销售政策，为实施村卫生室乡村一体化管理、乡村基本药物统一集中采购。
8.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在上级领导及卫生院领导、各科室成员的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1.认真贯彻落实医疗优质服务工作相关要求，把此项工作摆到重要位置上，切实加强组织领导作用，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。
2.加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。
3.切实加强基本公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，做到专款专用 ，注重项目服务质量和实施成效，确保基本公共卫生服务项目工作落到实处。
4.加大对现有制度进行落实和贯彻，把需要新建的制度以目标清单的形式计入工作计划中，有计划有目标地把新的制度建设进行完善和落实，确保全乡在经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置 1个内设机构，包括: 罗平县长底卫生院。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市罗平县长底卫生院2022年度决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：1.罗平县长底卫生院。
（三）人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县长底卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度决算表
（详见附件：
曲靖市罗平县长底卫生院2022年度部门决算公开表.xls）
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费等支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县长底卫生院2022年度收入合计5,507,408.09元。其中：财政拨款收入2,642,154.14元，占总收入的47.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,862,437.70元（含教育收费0.00元），占总收入的51.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,816.25元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少6,228.55元，下降0.11%。其中：财政拨款收入增加35,703.13元，增长1.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少42,771.94元，下降1.47%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加840.26元，增长42.52%。
主要原因：
1.本年事业人员每年一次晋级工资、职称变动增加工资及补发计生人员奖励金，财政拨款收入增长1.37%；
2.本年调减核酸收费标准，核酸收入比上年下降，事业收入随之下降，事业收入下降1.47%；
3.本年现金流比上年增加，那么银行存款增加，其他收入增长42.52%；
所以由于以上原因导致与上年相比，本年收入合计减少6,228.55元，下降0.11%。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县长底卫生院2022年度支出合计5,726,272.70元。其中：基本支出4,944,510.03元，占总支出的86.35%；项目支出781,762.67元，占总支出的13.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加647,252.86元，增长12.74%。其中：基本支出增加626,177.19元，增长14.50%；项目支出增加21,075.67元，增长2.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因：购买疫情防控物资、固定资产、门诊预防接种室的改造维修、药品储备等加大基本支出及项目支出，与上年相比所以导致本年支出合计增加647,252.86元，增长12.74%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市罗平县长底卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,944,510.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,860,391.47元，占基本支出的37.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,084,118.56元，占基本支出的62.37％。
基本支出明细如下：
1. 基本工资支出770,973.00元、奖金支出50,111.00元、津贴支出170,449.00元、绩效工资支出525,704.00元、医疗保险缴费支出76,562.47元、住房公积金支出166,872.00元、退休费支出21,120.00元、乡村医生生活补助支出73,200.00元及计生人员奖励金支出5,400.00元；
2. 用于本年办公费126,317.00元、印刷费9,474.90元、咨询费3,000.00元、手续费30,083.85元、水费1,800.00元、电费18,089.95元、邮电费21,066.23元、维修费80,920.50元、租赁费3,480.00元、培训费2,610.00元、接待费17,143.00元、专用材料费1,213,906.68元、劳务费931,389.68元、委托业务费597,781.68元、福利费10,180.00元、公务用车运行维护费16,875.47元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市罗平县长底卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781,762.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
项目支出明细如下 ：
1.2100399基本药物补助支出合计120,162.00元，其中：印刷费支出10,000.00元、乡医劳务费支出110,162.00元。
2.2100408基本公共卫生服务支出合计599,658.00元，其中：印刷费支出4,264.00元、乡医劳务费支出595,394.00元。
3.2100410突发公共卫生事件应急处理支出合计61,942.67元，其中：办公费支出4,877.00元、维护费支出18,000.00元、专用材料费支出39,065.67元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,642,154.14元，占本年支出合计的46.14%。与上年相比增加35,703.13元，增长1.37%。
主要原因是本年事业人员每年一次晋级工资、职称变动增加工资及补发计生人员奖励金，所以导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比增长1.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出21,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。
主要用于退休职工退休费支出。
9. 卫生健康（类）支出2,454,162.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。
主要用于基本工资支出770,973.00元、奖金支出50,111.00元、津贴支出170,449.00元、绩效工资支出525,704.00元、医疗保险缴费支出76,562.47元、住房公积金支出166,872.00元、退休费支出21,120.00元、乡医生活补助支出73,200.00元及计生人员奖励金支出5,400.00元；2100399基本药物补助支出合计120,162.00元，（其中：印刷费支出10,000.00元、乡医劳务费支出110,162.00元）；2100408基本公共卫生服务支出合计599,658.00元，（其中：印刷费支出4,264.00元、乡医劳务费支出595,394.00元）；2100410突发公共卫生事件应急处理支出合计61,942.67元，（其中：办公费支出4,877.00元、维护费支出18,000.00元、专用材料费支出39,065.67元）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出166,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。
主要用于单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县长底卫生院2022年机关运行经费支出0.00元。
本单位本年无一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市罗平县长底卫生院资产总额4,167,385.18元，其中，流动资产1,260,091.31元，固定资产3,949,593.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少240,280.73元，其中固定资产增加54,140.00元(其中：政府采购支出30,540.00元，医用设备23,600.00元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额30,540.00元，其中：政府采购货物支出30,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政部门的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。