曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县阿岗第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县阿岗第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》负责贯彻党的教育方针。坚持社会主义办学方向，对义务教育阶段七至九年级学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。配合各级人民政府、县教育体育局控辍保学、保障学龄儿童接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并组织实施和落实工作。依据教育部有关教学计划、课程设置等方面的规定、教育主管曲靖市罗平县阿岗第二中学发布的指导性教学计划、教学大纲、作息时间决定我校的教学计划组织教育教学活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

本学年，我校在党委政府、县教育体育局及上级曲靖市罗平县阿岗第二中学的正确领导、关心和支持下，全校教职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人为本，坚持从实际出发，努力健全学校各种规章制度，促进教师的专业化成长，全面实施素质教育，提高办学质量，办人民满意的教育。

1、师生德育稳步推进、营造校园文化

教师思想政治工作坚持以落实上级有关精神为主。本学年来，我们积极落实上级有关精神，并在上课、值日、精准扶贫、教育扶贫、控辍保学等工作中践行师德修养。

2、狠抓校风。校风—学校的总方向，学校如行航，风正则船正，风不正则船不正。我们狠抓校风，建立健全监督管理机制，按原则办事，无特殊之人。

3、根据学校的实际，呼吁教师创新，更新观念。教师充实知识的需求将比以往任何时候变得更为强烈。抛弃旧思想，树立新观念，教学要面向全体学生，学生才是学习的主人。

4、抓牢教学环节，落实教学常规。备课、上课、检测、分析四环节都一一落到实处。集体备课能使教学做到优势互补、能力合作、资源共享，为上好课提供根本性的保障。

5、学校安全工作是一切工作的重中之重，为确保师生平安，安全工作来不得半点马虎。一学年来学校不断调整工作思路，创新安全工作方法，在人力和物力上不断加大投入，确保校园和谐平安，特别是秋季学期以来安全工作得到进一步落实，安全工作环境得到进一步改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

罗平县阿岗第二中学共设7个内设机构，包括：党务办、校长办、办公室、教务办、总务办、政教办、财务室。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年度决算编报的单位共1个。属于全额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员144人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表01—附表10：曲靖市罗平县阿岗第二中学2022决算公开表.xls）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，附表10《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年度收入合计29,653,900.94元。其中：财政拨款收入24,030,034.94元，占总收入的81.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,623,866元，占总收入的18.97%。与上年相比，收入合计增加10,329,435.84元，增长53.45%。其中：财政拨款收入增加4,717,569.84元，增长24.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,611,866元，增长46,765.55%。

主要原因是我校今年净增教师11人，专技等级变动等导致工资福利数增大。罗平县教育体育局拨入教学楼工程款、政府性绩效工资、厕所维修款、直饮水工程款，根据上级文件精神收取了学生课后服务费等导致收入比去年增大

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年度支出合计29,135,742.35元。其中：基本支出23,555,742.35元，占总支出的80.85%；项目支出5,580,000.00元，占总支出的19.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9,812,871.39元，增长50.78%。其中：基本支出增加4,232,871.39元，增长21.91%；项目支出增加5,580,000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

是因为我校今年净增教师11人，导致人员工资支出增大，专技等级变动也导致工资费用增大，去年我校无项目支出，今年有项目支出，去年无课后服务费支出，今年有课后服务费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县阿岗第二中学正常运转的日常支出23,555,742.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,583,112.78元，占基本支出的95.87％，人均支出156827.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费972,629.57元，占基本支出的4.13％，人均支出6754.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县阿岗第二中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,580,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出的5,580,000.00元，其中5,500,000.00元为教学楼工程款, 80,000.00元为“厕所革命”工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,037,780.35元，占本年支出合计的82.5%。与上年相比增加4,720,909.39元，增长24.44%，主要原因是因为我校今年净增11人导致人员工资支出增大，专技等级变动也导致工资福利数增大。学生数比去年增加273人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出21,253,238.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于教师的工资福利支出、营养餐补助和家庭经济困难生生活补助。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出568,986.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险（单位部分）基本支出。

9.卫生健康（类）支出738,577.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于事业单位基本医疗保险（单位部分）缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,476,978元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职教师住房公积金（单位部分）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县阿岗第二中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县阿岗第二中学资产总额20,875,915.99元，其中，流动资产750,722.99元，固定资产19,847,192.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278,001.00元，其他固定资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加673,61.39元，其中固定资产增加68,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11：

曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额126,894.00元，其中：政府采购货物支出126,894.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额126,894.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（

曲靖市罗平县阿岗第二中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

义务教育：义务教育是指国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家予以保障的公益性事业。是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度，年限制为九年制，又称九年义务教育，义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

营养餐资金：营养餐改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划，按实际学生在校天数每天4元的标准（2022年开始每天5元的标准）。

上年结转：指的是将本年未结算的各项账务及利润损益项目中尚未转移的金额转到下一年度继续使用。