曲靖市罗平县腊山第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县腊山第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  曲靖市罗平县腊山第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持社会主义办学方向。

2.认真贯彻党的教育方针。

3.根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。

4.开齐课程开足课时，落实好课程计划。

5.提高教师队伍素质，促进教师良性发展。

6.根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。

7.协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。

8.抓好安全管理，保证师生安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续改善办学条件。本年度共投入资金九百余万，新建学生宿舍楼；投入二十余万元改造学校舞蹈室、跆拳道馆、播音主持室等。

2.教师培训工作取得新进展。学校通过校本培训、教学研究提高教师队伍素质。

3.学校安全工作措施有力，成效突出。做好人防、物防、技防工作。

4.认真落实“双减”工作，保证学生休息时间；认真开展课后服务工作，以学校为主，并聘请校外培训机构共同参与课后服务，提升课后服务质量。课后服务取得实效，被国家、省、市多家媒体报道，并且获得曲靖市教体局表彰。

5.教育教学成绩进一步提升。曲一中录取13人，历史性突破个位数。

6.文明校园创建工作成效显著。学校积极参与罗平县“全国文明县城”创建工作，并迎接检查组的实地考察，创建工作获得检查组的充分肯定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2022年9月编办核定人员编制数136人，单位基本性质是非参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。我部门共设置9个内设机构，包括：教研室、教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、校长办公室、副校长办公室、团委。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县腊山第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

     在职人员编制136人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有131人，其中： 财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：曲靖市罗平县腊山第二中学2022年决算公开表.xls）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县腊山第二中学2022年度收入合计30,840,541.8元。其中：财政拨款收入27,575,026.04元，占总收入的89.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,265,515.76元，占总收入的10.59%。与上年相比，收入合计增加7,275,169.19元，增长30.87%。其中：财政拨款收入增加4,015,653.43元，增长17.04%；原因是本年度罗财教〔2022〕03号文件拨入学生宿舍楼工程款300，000.00元；罗财预〔2022〕010号文件拨入学生宿舍楼工程款1，000，000.00元；罗财预〔2022〕071号文件拨入学生宿舍楼工程款800，000.00元；共计拨入工程项目款2，100，000.00元；罗财教〔2022〕11号拨入营养餐改善经费1，600，000.00元，上年度无工程项目款，导致财政拨款较上年度增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,259,515.76元，增长54,325.26%。原因是本年度罗财预〔2022〕059号文件拨入学生宿舍楼、教学楼工程款1，880，000.00元； 罗财预〔2022〕010号拨入厕所革命款及维护费373，700.00元；罗财教〔2022〕1号拨入728，800.00政府绩效；收课后服务费277，000.00元；导致本年度其他收入大幅度增加。   

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县腊山第二中学2022年度支出合计31,029,573.74元。其中：基本支出27,049,573.74元，占总支出的87.17%；项目支出3,980,000.00元，占总支出的12.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,391,646.53元，增长31.27%。原因是本年度罗财教〔2022〕03号文件支付学生宿舍楼工程款300，000.00元；罗财预〔2022〕010号文件支付学生宿舍楼工程款1，000，000.00元；罗财预〔2022〕071号文件支付学生宿舍楼工程款800，000.00元；罗财预〔2022〕059号文件支付学生宿舍楼、教学楼工程款1，880，000.00元； 罗财预〔2022〕010号支付厕所革命款及维护费373，700.00万元；罗财教〔2022〕1号支付政府绩效728，800.00元；支付课后服务费277，000.00元；支付营养餐、家庭经济困难学生补助等，导致本年度支出较上年度大幅度增加。其中：基本支出增加3,411,646.53元，增长14.43%；原因是因为本年度支付学生营养餐改善计划资金和家庭经济困难学生补助共2，325，100.00元，本年度支付退休教师养老保险职业年金，导致本年度支出较上年度大幅度增加。项目支出增加3,980,000.00元，增长100%；原因为上年度无项目支出，本年度安排学生宿舍楼项目工程款3，600，000.00元，教学楼项目工程款380，000.00元，导致本年度项目支出较上年度大幅度增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县腊山第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,049,573.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,538,631.87元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,510,941.87元，占基本支出的5.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县腊山第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,980,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县腊山第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出27,648,373.61元，占本年支出合计的89.1%。与上年相比增加4,025,089.4元，增长17.04%，原因是本年度工资标准调高，发放政府性绩效工资，上年度未拨入营养餐补助、项目资金，本年度拨入营养餐补助、项目资金，所以本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出24,171,869.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%。主要用于工资福利支出（教师工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、改革性补贴等人员经费支出）21，838，364.57元；对家庭和个人的补助支出（学生补助）2，831，395.30；商品服务支出（学校公用经费、校舍维修与改造等）878，613.74元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出806,294.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出457，852.,0元；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出348，442.00元。

9.卫生健康（类）支出905,407.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于行政事业单位医疗-事业单位医疗905,407.57元，包含单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,764,802元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于住房改革支出-住房公积金-单位职工住房公积金缴费1,764,802元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县腊山第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出，反对铺张浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少640.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少640.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要是接待人次减少，反对铺张浪费，降低接待标准，能不接待就不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县腊山第二中学属于非参公管理事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县腊山第二中学资产总额23,726,013.65元，其中，流动资产296,539.96元，固定资产19,449,472.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,980,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表：曲靖市罗平县腊山第二中学2022年度部门决算公开-国有资产使用情况部分.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加3，911，864.39元，其中固定资产增加60，960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额71,000元，其中：政府采购货物支出71,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额71,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见绩效自评表(附表：

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

义务教育营养餐改善计划资金：义务教育营养餐改善计划资金是指国家为集中连片特殊困难地区开展义务教育段学生提供营养膳食补助，每生每天4元的补助标准（从2021年9月起每生每天5元的补助标准）。

义务教育贫困生生活补助：义务教育贫困生生活补助是指国家为保障义务教育顺利实施，各级政府安排资金资助义务段贫困学生的生活补助。

义务教育公用经费：义务教育公用经费是指国家为保障义务教育公办学校正常运转安排的补助经费。